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索 引 号 640100-108/2020-00020 发文字号 生成日期 2020-02-04
发布机构 银川市民政局 责任部门 办公室 有 效 性 有效

银川市民政局2020年部门预算

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


银川市民政局2020年部门预算——单位概况

按照银川市本级部门预算信息公开工作要求,现将我局2020年部门预算信息公开如下:

  一、主要职能

我局主要职责是:

(一)拟定全市民政事业发展规划并组织实施,负责监督指导行业安全生产工作。

(二)拟定全市养老服务体系规划。统筹推进社会福利事业发展,指导监督县(市)区加强对各类养老服务设施、场所的建设、运营和管理,提高养老服务质量和水平。制定全市社会福利事业规划,并组织指导监督实施;  

(三)拟定全市基层政权建设、基层群众自治、城乡社区治理服务等政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设。推动开展村(居)民自制建设和民主政治建设。  

(四)健全城乡社会救助体系,拟定全市社会救助规划、政策和标准,指导县(市)区开展城乡居民最低生活保障、低收入家庭认定救助、特困人员救助供养、残疾人救助、零食救助、生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人保护和零食救助工作。负责慈善事业发展政策制定和社会捐助工作,监督指导福利彩票运营和管理。

(五)负责社会团体、基金会、民办非企业单位(社会服务机构)的孵化培育、服务和行业监督工作。

(六)贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、规章和政策。负责全市行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核服务工作。组织指导全市行政区域界线的勘定和管理工作。负责市区街路巷、桥梁湖泊、公园广场等地名命名和地名文化保护工作。

(七)拟定儿童福利事业发展、孤弃儿童保障、儿童救助保障政策制度并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境权益保障制度。指导儿童福利、手痒登记、救助保护机构管理工作。

(八)贯彻婚姻管理政策,负责推进婚俗改革。指导县(市)区婚姻登记登记、婚姻服务机构管理工作。

(九)贯彻殡葬管理政策;拟定殡葬管理服务规范并组织实施,负责推进殡葬改革。指导县(市)区殡葬管理工作。

(十)推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设,会同有部门拟定社会工作人才队伍发展规划、制度和政策。负责社会工作者培训和登记管理。

(十一)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。加强对纳入综合执法改革范围事项的监管配合。

(十二)完成市委、政府交办的其他任务。

二、单位基本情况
 
根据单位主要职责,我局内设6个机构:办公室(机关党建科、监察室)、养老服务科。基层政权建设和社区治理科。社会居住和慈善事业科。社会组织管理科。区划地名和社会事务科。机关行政编制18名,机关后勤服务事业编制2名;未单独设立的事业单位(低保中心)事业编制7人。在职人员实有26人,离休人员2人。政府批准财政负担的临时工3名。
 
我局所属6个全额拨款事业单位,市救助管理站、市殡葬管理所、市殡仪馆、市回民殡仪馆、市榆树沟汉民公墓管理所、市福利彩票发行中心。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市民政局部门预算包括:银川市民政局本级、所属事业单位包括:市救助管理站、市殡葬管理所、市殡仪馆、市回民殡仪馆、市榆树沟汉民公墓管理所、市福利彩票发行。纳入银川市民政局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1市福利彩票发行

2市殡葬管理所

3、市殡仪馆

4、市回民殡仪馆

5、市榆树沟汉民公墓管理所

6、市福利彩票


银川市民政局2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

6671.82

一、本年支出

6671.82

6671.82

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

6671.82

(一)一般公共服务支出



 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出



 

 

 

(三)国防支出



 

 

 

(四)公共安全支出



 

 

 

(五)教育支出



 

 

 

(六)科学技术支出



 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出



 

 

 

(八)社会保障和就业支出

6598.51

6598.51

 

 

 

(九)卫生健康支出

38.17

38.17


 

 

(十)节能环保支出




 

 

(十一)城乡社区支出




 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

35.14

35.14

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出



 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

6671.82

支出总计 6671.82

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080201

行政运行

498.39


435.12


-63.27

-12.69%

2080202

一般行政管理事务

189.84


65


-124.84

-65.76%

2080207

行政区划和地名管理

51.28



20

-31.28

-60.70%

2080206

民间组织管理

0



10

10

100%

2080208

基层政权和社区建设

0



10

10

100%

2080299

其他民政管理事务支出

4.34



76

71.66

1651.15%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

29.56


28.20


-1.36

4.60%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.68


35.76


-4.92

12.09%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.10


17.88


8.78

96.48%

2080801

死亡抚恤

2184.92



0

-2184.92

-100%

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2.5



0

-2.5

-100%

2080804

优抚事业单位支出

13.87



0

-13.87

-100%

2080901

退役士兵安置

0



0

0

0

2081002

老年福利

2847.27



230

-2617.27

-91.92%

2081004

殡葬

0



30

30

100%

2081901

城市最低生活保障金支出

2.55



1850

1847.45

72449.02%

2082001

临时救助支出

0.3



10

9.7

3233.33%

2089901

其他社会保障和就业支出

12.45



20

7.55

60.64%

2101101

行政单位医疗

17.50


17.88


0.38

2.17%

2101103

公务员医疗补助

20.42


20.29


-0.13

0.64%

2109901

其他卫生健康支出

12.57



0

-12.57

-100%

2101601

老龄卫生健康事务

46.40



0

-46.40

-100%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

825.93



0

-825.93

-100%

2210201

住房公积金

29.04


27.58


-1.46

5.03%

2210203

购房补贴

7.30


7.56


0.26

3.56%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

590.27

572.72

17.55

301

一、工资福利支出

544.52

544.52


30101

基本工资

149.13

149.13


30102

津贴补贴

84.26

84.26


30103

奖金

11.30

11.30


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.76

35.76


30109

职业年金缴费

17.88

17.88


30110

职工基本医疗保险缴费

17.88

17.88


30111

公务员医疗补助缴费

20.29

20.29


30112

其他社会保障缴费

0.45

0.45


30113

住房公积金

27.58

27.58


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

179.99

179.99


302

二、商品和服务支出

17.55


17.55

30201

办公费

6.00

6.00


30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费

0.15

0.15


30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

2.50

2.50


30208

取暖费




30209

物业管理费

0.10

0.10


30211

差旅费

2.00

2.00


30212

因公出国(境)费用



 

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

1.50

1.50


30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1.00

1.00


30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

0.20

0.20


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

4.10

4.10


303

三、对个人和家庭的补助

28.20

28.20


30301

离休费

26.43

26.43


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.51

1.51


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.26

0.26


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 



五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                  单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 




六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

6671.82

一、行政支出

6671.82

  1)一般公共预算财政拨款收入

6671.82

    其中:财政拨款支出

6671.82

  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

6671.82

本年支出合计

6671.82





十、上年结转

6400.84

九、年末结转结余

6400.84

  1)财政拨款结转

6400.84

  1)财政拨款结转

6400.84

    其中:一般公共预算财政拨款收入

4104.84

    其中:一般公共预算财政拨款收入

4104.84

    政府性基金预算财政拨款收入

2296.00

    政府性基金预算财政拨款收入

2296.00

  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

13072.66

支出总计

13072.66


七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

6671.82

6671.82

6671.82






























































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080201

行政运行


435.12



435.12









2080202

一般行政管理事务

65.00

65.00








2080208

基层政权和社区建设

10.00

10.00








2080501行政单位离退休

28.20

28.20








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.76

35.76








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.88

17.88








2081002

老年福利

230.00

230.00








2081107

残疾人生活和护理补贴

1273.00

1273.00








2081901

城市最低生活保障金支出

1850.00

1850.00








2081902

农村最低生活保障金支出

1000.00

1000.00








2082001

临时救助支出

10.00

10.00








2082101

城市特困人员救助供养支出

650.00

650.00








2089901

其他社会保障和就业支出

20.00

20.00








2101101

行政单位医疗

17.88

17.88








2101103

公务员医疗补助

20.29

20.29








2080206        社会组织管理

10.00

10.00








2080207       行政区划和地名管理

20.00

20.00








2210201

住房公积金

27.58

27.58








2210203

购房补贴

7.56

7.56








2080299           其他民政管理实务支出

76.00

76.00








2081001         儿童福利

28.00

28.00








2081004        殡葬

30.00

30.00








2081006         养老服务

809.55

809.55








银川市民政局2020年部门预算情况说明


一、关于市民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算 6671.82 万元,其中:本年收入6671.82万元,包括一般公共预算拨款 6671.82 万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余6400.84万元。财政拨款支出预算 6671.82万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出6598.51万元、住房保障支出35.14万元、卫生健康支出38.17万元.

二、关于市民政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

民政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出600.77万元,其中:本年收入安排支出590.27万元,上年结转资金安排支出10.5万元。比2019年执行数(决算数651.98)减少51.21万元,下降7.8%

人员经费572.72万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费17.55万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

我局2020年一般公共预算财政拨款项目支出6081.55万元,其中:本年收入安排支出6081.55万元,上年结转结余资金安排支出6390.34万元。市民政局2020年一般公共预算财政拨款项目支出12471.89万元。包括:

社会保障和就业支出类民政管理事务,一般行政管理事务列2080202款,2020年预算65万元,2019年执行数(决算数189.84万元)减少124.84万元,下降65.76%。主要用于每年、基层政权、社区建设、民间组织管理等各项业务工作经费、民政专项工作法律服务费、慈善总会工作经费。

社会保障和就业支出类民政管理事务,基层政权和社区建设列2080208款,2020年预算10万元,2019年执行数(决算数0)增加10万元,增长100%。主要用于社区工作者生活补贴、五星级和谐社区评审及奖励经费、星级和谐社区创建工作先进街道(镇)评审及奖励经费。

社会保障和就业支出类抚恤,死亡抚恤列2080801款,2020年预算0万元,2019年执行数(决算数2184.92万元)减少2184.92万元,减少100%烈士和因公牺牲的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人生前40个月基本离退休费;病故的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费用。减少原因为职能调整,此项工作划转至退役军人事务局。

社会保障和就业支出类抚恤,在乡复员、退伍军人生活补助列2080803款,2020年预算0万元,2019年执行数(决算数2.5万元)减少2.5万元,较少100%。主要用于对一些复原、退伍士兵多病或丧失劳动能力,需要临时性资金帮助,体现优抚政策。减少原因为职能调整,此项工作划转至退役军人事务局。

社会保障和就业支出类抚恤,义务兵优待列2080805款,2020年预算0万元,2019年执行数(决算数0)减少216万元,减少100%。主要用于为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进兵役工作的重要指示精神,进一步推动全区大学生征兵工作,根据《中华人民共和国兵役法》《征兵工作条例》及有关政策规定,为激励高素质青年参军入伍,发放入伍大学生义务兵家庭优待金。减少原因为职能调整,此项工作划转。

社会保障和就业支出类退役安置,退役士兵安置列2080901款,2020年预算0万元,2019年执行数(决算数0)减少0万元,下降100%。主要用于自主就业一次性经济补助和自谋职业一次性经济补助金。按规定城镇义务兵为上一年度职工平均工资的两倍,转业士官为上一年度职工平均工资额的三倍,以此为依据发放经济补助金。减少原因为职能调整,此项工作划转。

社会保障和就业支出类社会福利,老年福利列2081002款,2020年预算230万元,2019年执行数(决算数2847.27万元)减少2617.27万元,下降91.92%。主要用于农村幸福院补助、养老从业人员一次性补助经费、养老机构护理型床位补贴、 重度失能老年人护理补贴经费、居家养老服务专项经费、老年人活动中(日间照料中心)运营经费、民办养老机构一次性建设(床位)补贴和运营补贴。

社会保障和就业支出类社会福利,其他社会福利支出列2081001款,2020年预算28万元,2019年执行数(决算数0),通过市财政直接下拨三区,未通过我局执行,主要用于孤儿养育津贴,根据《银川市人民政府办公厅关于印发加强困境儿童保障工作实施意见的通知》(银政办发【201865号规定:建立健全孤儿养育津贴动态调整机制。自2018年起,对机构内养育孤儿、父母双亡孤儿和事实无人抚养孤儿的孤儿养育津贴标准,分别参照上上一年度银川市农村居民人均可支配收入增长额的80%60%50%进行调整提高。提高新增资金,除自治区补助外,由市财政与三区按照1:1比例配套,两县一市自筹解决。同时,适度扩大保障范围,提高保障标准。对儿童福利机构临时监护照料的困境儿童,按照机构养育孤儿标准发放养育津贴。对父母双方失踪、父母双方重残、父母一方失踪另一方重残或服刑、父母一方重残另一方服刑导致生活无靠的困境儿童,按照事实无人抚养儿童标准发放养育津贴。2019年,父母双亡孤儿养育津贴为每人每月753元,事实无人抚养孤儿及困境儿童养育津贴为每人每月544元。。

社会保障和就业支出类残疾人事业,残疾人生活和护理补贴列2081107款,2020年预算1273万元,2019年执行数(决算数0),执行数为0的原因是通过市财政直接下拨三区,未通过我局执行,主要用于切实保障和提高困难残疾人基本生活水平,进一步改善重度残疾人生活现状,保障重度残疾人基本权益。

社会保障和就业支出类最低生活保障,城市最低生活保障金支出列2081901款,2020年预算1850万元,2019年执行数(决算数2.55)原因是通过市财政直接下拨三区,未通过我局执行,主要用于城市居民最低生活保障金、城乡低保对象子女高等教育阶段助学救助资金、城乡低保及部分优抚对象冬季取暖补贴。

社会保障和就业支出类最低生活保障,农村最低生活保障金支出列2081902款,2020年预算1000万元,执行数为0的原因是市财政直接下拨三区,未通过我局执行。主要用于实时调整农村民民最低生活保障水平,不断增强人民群众的获得感与幸福感,确保如期实现小康社会。

社会保障和就业支出类临时救助,临时救助支出列2082001款,2020年预算10万元,2019年执行数(决算数0.3)增加9.7万元,增加3233.33%。主要用于困难群众走访慰问资金、对遭遇突发事件、意外伤害、重大级别或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他生活救助制度暂时无法覆盖或者救助后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。

社会保障和就业支出类特困人员救助供养,城市特困人员救助供养支出列2082101款,2020年预算650万元,2019年执行数(决算数0)原因是通过市财政直接下拨三区,未通过我局执行,根据银川市人民政府办公厅关于印发银川市特困人员供养暂行办法的通知(银政办发[2015]208号),明确规定分散供养的特困人员每人每年1万元、集中供养的特困人员每人每年1.5万元的标准,三区特困人员供养市级财政承担70%的供养经费,两县一市特困人员市级财政承担50%的供养经费。。

社会保障和就业支出类—其他社会保障和就业支出,其他社会保障和就业支出2089901款,2020年预算20万元,2019年执行数(决算数12.45)增加7.55万元,增加60.64%。主要用于煤炭合作社退职职工工资项目。

卫生健康支出类医疗救助,城乡医疗救助2101301款,2020年预算0万元,2019年执行数(决算数0)原因是市财政直接下拨三区,未通过我局执行。主要用于不断健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益;缓解因病陷入困难群众的“不能承受之重”,避免冲击社会道德和心理底线的事件发生。。

卫生健康支出类老龄卫生健康事务,老龄卫生健康事务2101601款,2020年预算0万元,2019年执行数(决算数46.4)减少46.4万元,较少100%。主要用于居家养老服务补贴、老年人自发性活动自治协会及队伍扶持经费等项目

三、关于市民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 1.5 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)    1.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0  万元,我单位厉行节约,未发生出国出境费用;公务用车购置费增加(减少)   0万元,主要原因是公车改革,车辆上缴;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因公车改革,车辆上缴,未发生费用。公务接待费(减少)0万元,主要原因是我单位厉行节约,无招待费发生。

四、关于市民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出   万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转资金安排支出    万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)  万元,增长(下降)  %

人员经费   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出   万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出    万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算   万元,2019年执行数(决算数)增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于市民政局2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算  6671.82万元,其中:本年收入  6671.82万元,上年结转结余6400.84万元;支出总预算   6671.82万元,其中:本年支出6671.82万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 6671.82万元,占  100%;事业预算收入   万元,占   %;上级补助预算收入   万元,占   %;附属单位上缴预算收入   万元,占   %;经营预算收入  万元,占   %;债务预算收入  万元,占  %;非同级财政拨款预算收入  万元,占  %;投资预算收益 万元,占   %;其他预算收入  万元,占   %

本年支出包括:行政支出   6671.82万元,占 100 %;事业支出   万元,占   %;经营支出   万元,占   %;上缴上级支出  万元,占   %;对附属单位补助支出  万元,占   %;投资支出  万元,占   %;债务还本支出  万元,占   %;其他支出  万元,占   %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.55万元,比2019年预算减少1.95万元,(下降010%。主要原因是:由于机构改革,职能划转,有2名工作人员调整到市卫计委,1名人员调整到退役军人事务局导致。

银川市城市低保服务中心为所属事业单位。

(二)政府采购情况

2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0      万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,市民政局占用使用国有资产总体情况为房屋9832.61平方米,价值3969.3万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值710.06万元;其他资产价值 9206.31万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划:按照市政府、市财政局关于2020年预算绩效的通知精神,我局计划对本单位26个项目全面开展绩效管理,在年初科学编制了预算申报的项目绩效评价指标体系。

2020年公开绩效目标的项目概述:将我局26个项目绩效目标自评表在政府和民政网站进行双公开,并接受社会监督。

(五)其他需说明的事项

我单位在接到财政局2020年预算通知后,在20日内在民政网户和政府网站及时公开。


银川市民政局2020年部门预算—名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

 (二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

 (三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

 (四)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

 (五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

 (七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

 (八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

 (九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

 (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

 (十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

 (十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

 (十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)

费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。












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