市财政局：

经梳理我单位2019年工资统发预算指标执行情况发现，由于2018年12月份调增工资、2019年部分在职人员考核晋档晋级及新增人员，导致12月份统发工资指标不足，具体情况如下：

一、2018年12月份调增工资

2018年12月份有65名行政人员、6名事业人员调增工资，月增资额为22300元（详见2018年12月份工资表总额200703元/9个月），年增资额267600元（22300元×12个月）。

二、2019年部分在职人员考核晋档晋级增资

2019年陆续有35名在职人员考核晋档晋级增资（附职工调资审批表复印件），总增资额74226元（详见2019年在职职工调资明细表）。

三、新增人员

2019年6月新调入工作人员1名（附调入职工工资审批表和2019年调入职工工资明细表），增加工资41370元（5910元×7个月）、单位负担部分养老保险6690.88元（955.84元×7个月）、单位负担部分医疗保险3626元（518元×7个月）、单位负担部分公务员医疗保险2719.5元（388.5元×7个月）、单位负担工伤保险72.52元（10.36元×7个月）、单位负担生育保险453.25元（64.75元×7个月）、单位负担部分住房公积金5600元（800元×7个月）。

以上三项需追加人员经费总额402358.15元，请财政予以审核并追加经费。