第三部分 2017年度部门决算情况说明  

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计3036989.59元，支出总计3751914.42元。与2016年相比，收入总计减少196,864.41元，下降6.09%，主要原因是厉行节约，财政拨款减少，本年没有其他收入，导致本年收入减少。与2016年相比，支出总计各增加927,780.81元，增长32.85%，主要原因是培训人数增加，代课费等相关培训业务费用增加，支付公共实训基地项目前期启动资金。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计3036989.59元，其中：财政拨款收入3036989.59元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计3751914.42元，其中：基本支出3247667.42元，占86.56%；项目支出504247元，占13.44%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计3036989.59元，支出总计3349770.11元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少25754.41元，下降0.84%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。与2016年相比，财政拨款支出总计各增加525636.5元，增长15.69%，主要原因是追加执行滨河1.8倍工资，调资补发，缴养老保险、职业年金，培训班外聘教师劳务费等开班费用增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3349770.11元，占本年支出合计的89.28%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加525636.5元，增加15.69%，主要原因是追加执行滨河1.8倍工资，调资补发，缴养老保险、职业年金，培训班外聘教师劳务费等开班费用增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3349770.11元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：教育（类）支出2805409元，占83.75%；社会保障和就业（类）支出282991.2元，占8.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出78800元，占2.35%；住房保障（类）支出175864.39元，占5.25%；其他支出6705.52元，占0.2%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2071000元，支出决算为3349770.11元，完成年初预算的161.74%。决算数大于预算数的主要原因：追加执行滨河1.8倍工资，调资补发，缴养老保险、职业年金，培训班外聘教师劳务费等开班费用增加；其中（按支出功能分类说明）： 

　　1. 教育（类）支出年初预算1592100元，决算3211500元，比预算增加了1619400元； 

　　2. 社会保障和就业（类）支出年初预算266000元，决算283000元，比预算增加了17000元； 

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算78800元，决算78800元； 

　　4. 住房保障（类）支出年初预算134100元，决算126000元，比预算减少了17000元； 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3349770.11元，其中：人员经费2692689.57元，公用经费152833.54元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出2431897.18元，较2017年度年初预算数增加1120997.18元，增长85.51%，主要原因是追加执行滨河1.8倍工资，调资补发；较2016年决算数增加749652.3元，增长44.56%。 

　　2.商品和服务支出652880.54元，较2017年度年初预算数增加303680.54元，增长86.9*6%，主要原因是培训班外聘教师代课费、劳务费等开班费用增加；较2016年决算数增加222325.79元，增长51.64%。 

　　3.对个人和家庭的补助260792.39元，较2017年度年初预算数减少130107.61元，降低44.73%，主要原因是人数减少；较2016年决算数减少76201.61元，降低22.61%。 

　　4.其他资本性支出4200元，较2017年度年初预算数增加4200元，增长100%，主要原因是主要购置1台打印机、1台扫描仪和1套人事管理软件；较2016年决算数减少2150元，降低33.86%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为74081.95元，完成预算的185.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为30468.9元，完成预算的76.17%；公务用车购置及运行费支出决算为43613.05元，完成预算的109.03%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本中心主任参加人社厅组织为期14天的赴德国开展双元制职业教育培训，出国经费30468.9元，年初无此项预算。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加28600.72元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算增加30468.9元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少118.18元，下降0.27%；公务接待费支出决算减少1750元，下降100%；因公出国（境）费支出增加主要原因是本中心主任参加人社厅组织为期14天的赴德国开展双元制职业教育培训；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算30468.9元，占41.13%；公务用车购置及运行费支出决43613.05元，占58.87%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出30468.9元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：住宿费、公杂费、城市间交通费等。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出43613.05元，主要用于维修、保险、定点加油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。  

　　3.公务接待费支出0元。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。2016年决算数0元。 

　　本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）  

　　本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，本单位没有政府采购。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市劳动就业培训中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金12万元，自评覆盖率达到100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市劳动就业培训中心今年在部门决算中暂未增加项目绩效评价结果。 

　　3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　本单位2017年没有以财政厅或财政局为主体开展的重点项目。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　本单位2017年没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。   

　　第四部分  名词解释 　  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：银川市劳动就业培训中心2017年部门决算表