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索 引 号 640100-111/2019-00391 发文字号 生成日期 2019-08-30
发布机构 银川市人力资源和社会保障局 责任部门 银川市人社局 有 效 性 有效

2018年度银川市人力资源和社会保障局部门决算

                            目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市人力资源和社会保障局

单位概况

一、部门职责

银川市人力资源和社会保障局为行政单位。主要职能是:负责公务员管理、考核、任免,事业单位人员管理、专业技术人员职称评聘、高层次人才选拔和培养,机关、企事业单位人员工资、福利,城乡劳动者大中专毕业生的创业就业和再就业、人力资源市场建设服务,劳动监察,仲裁劳动争议,职业技能开发培训,建立健全职业资格证书制度、组织农村劳动力、农民工职业技能鉴定、职工工伤认定、劳动能力鉴定和伤残等级评定,劳动关系调整,退休审批,核定市属机关企业工资总额基数,研究提出执行国家、自治区关于养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险的基本政策和基本标准的意见,制定医疗保险改革方案并组织实施,研究拟定并组织实施城镇居民医疗保险制度,对社会保险基金管理实施行政监督。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报范围的单位共1个,不含二级预算单位。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 39099459.82  元,支出总计 37875632.08 元。与上年相比,收、支总计各增加 2243712.98  元、1623212.34元,增长  6.09 %、 4.48 %,主要原因是退役安置和行政事业单位医疗中自主择业军转干部医疗费增加、其他收入中非本级拨款增加区人社厅转全职引进博士和硕士补助费、安家费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 39099459.82 元,其中:财政拨款收入   36895685.64元,占 94.36  %;上级补助收入 0  元;事业收入 0  元;经营收入 0  元;附属单位上缴收入 0  元;其他收入  2203774.18 元,占 5.64  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计37875632.08  元,其中:基本支出   29820935元,占  78.73 %;项目支出 8054697.08  元,占 21.27  %;上缴上级支出  0 元;经营支出 0  元;对附属单位补助支出   0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计36895685.64  元,支出总计   37173253.88元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  1303864.8 元、 2063168.55 元,增长 3.66  %、 5.88 %,主要原因是退役安置和行政事业单位医疗中自主择业军转干部医疗费财政拨款收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出37173253.88  元,占本年支出合计的 98.15 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加  2063168.55 元,增长 5.88  %,主要原因是退役安置和行政事业单位医疗中自主择业军转干部医疗费财政拨款收支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出37173253.88 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 17630794.47 元,占  47.43 %;医疗卫生与计划生育支出 16272243.77 元,占  43.77 %;城乡社区支出 15138  元,占  0.04 %;住房保障支出3231077.64 元,占 8.69 %;其他支出 24000 元,占  0.07 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47743900 元,支出决算为 37173253.88 元,完成年初预算的  77.86 %,其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为 9000000 元,支出决算为 0元,决算数小于预算数的主要原因是市财政局此笔资金(“三支一扶”高校毕业生补助资金)不拨银川市人力资源和社会保障局。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 8914600  元,支出决算为   9288192.54元,完成年初预算的 104.19 %,决算数大于预算数的主要原因在职人员工资增长及未休公休假补贴的发放。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 848000 元,支出决算为  2418982.56 元,完成年初预算的 285.26 %,决算数大于预算数的主要原因决算数包含本年度追加经费;另外包含非财政拨款资金。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为 104000 元,支出决算为  99020.22 元,完成年初预算的 95.21 %,决算数小于预算数的主要原因个别支出未完成。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为 100000 元,支出决算为 107781.8 元,完成年初预算的 107.78 %,决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 904200元,支出决算为 1005421.05 元,完成年初预算的 111.19 %,决算数大于预算数的主要原因决算数含遗属人员支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 361700 元,支出决算为 97678.35 元,完成年初预算的 27 %,决算数小于预算数的主要原因决算支出数是新增退休人员缴纳的单位负担部分职业年金,在职人员单位负担部分职业年金未缴纳。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 15000000 元,支出决算为 0 元,决算数小于预算数的主要原因市财政局此笔资金(灵活就业人员社会保险补贴经费)不拨银川市人力资源和社会保障局。

9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 3088500 元,支出决算为 3343164.5 元,完成年初预算的108.25 %,决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 361700 元,支出决算为 361700 元,完成年初预算的100 %。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 8231200 元,支出决算为  15910543.77元,完成年初预算的193.3 %,决算数大于预算数的主要原因决算数中包含自治区负担的自主择业军转干部50%医疗保险费7600000元,而预算数不含。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 560000 元,支出决算为 560000 元,完成年初预算的 100 %。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 270000 元,支出决算为 2671077.64 元,完成年初预算的 989.29 %,决算数大于预算数的主要原因决算数中包含自主择业军转干部购房补贴2476264.65元,而预算数不含。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 29817935 元,其中:人员经费 28799033.38 元,公用经费 1018901.62 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 28478553.38 元,较年初预算数增加18157353.38元,增长 175.92 %,主要原因是自主择业军转干部公务员医疗补助年初预算列支在项目预算中,而且只反映银川市财政负担部分,不含自治区财政负担部分,而决算数列支在基本支出中,不但反映银川市财政负担部分同时还反映自治区财政负担部分;较上年决算数增加 5738649.06元,增长 20.15 %。

2.商品和服务支出 931387.62 元较年初预算数减少289412.38元,减少 23.71 %,主要原因是公用支出减少;较上年决算数增加 22525.93 元,增长 2.42 %。

3.对个人和家庭的补助320480元,较年初预算数增加 85580  元,增长 36.43 %,主要原因是争项目争资金考核奖支出增加了支出;较上年决算数减少 4444863.22 元,下降 93.27 %。

4.其他资本性支出87514元,较年初预算数增加 87514 元,主要原因是因工作需要支付办公正版化软件费用增加支出,较上年决算数增加 5974 元,增长 7.33 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为14025.8 元,支出决算为14025.8元,完成年初预算的 100 %。与上年相比,减少 40730.23 元,下降74.38 %,主要原因是因公出国(境)费减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占86.41 %;公务用车购置及运行费支出0元;公务接待费支出占 13.59 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 12119.8 元,支出决算为   12119.8元,完成年初预算的100 %;比上年减少 35998.23 元,下降 74.81%。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数  1 人。开支内容包括:境内外交通费、住宿费、翻译费和签证费等。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元;比上年减少(增加) 0 元。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 1906 元,支出决算为 1906  元,完成年初预算的 100 %。其中: 国内接待费支出1906元,主要用于省外人社厅局来银考察调研接待餐费。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 3 个,国内公务接待人次 17 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元。 

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1220800 元,支出决算为 1018901.62 元,完成年初预算的 83.46 %;比上年增加 28499.93 元,增长2.88 %。决算数大于预算数的主要原因机关运行经费略有增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购支出决算总额 260780 元。其中:政府采购货物支出决算总额 156780 元。政府采购工程支出决算总额 0 元。政府采购服务支出决算总额 104000 元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车  0辆;单价50万元以上通用设备 1 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 10 个,二级项目 0 个,共涉及资金 3596700  元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元。

共组织对职业技能鉴定 1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 2070610 元,政府性基金预算支出 0 元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,此项工作的全面开展,为毕业的大学生尽快就业提供了优先条件。为我市部分企业的技术人员更好的干好本职工作增加了信心,为在本岗位工作的创新和发明提供了技术支持。为城乡劳动力和扶贫部门培训的人员提供了再就业的机会和为家庭收入的增加提供了条件。是一项利国利民的好事,受到了培训鉴定人员的欢迎。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。职业技能鉴定项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,职业技能鉴定项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为2070610 元,执行数为2070610 元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是城乡劳动力申请鉴定人数2839人, 获得国家资格证书2452人二是企业职工素质提升申请鉴定人数3490人,获得国家资格证书1780人。发现的问题及原因:同一人同一工种享受多次补贴。下一步改进措施:严格审核鉴定人员。


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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