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索 引 号 640100-111/2020-00149 发文字号 生成日期 2020-08-13
发布机构 银川市人力资源和社会保障局 责任部门 银川市人事考试培训中心 有 效 性 有效

2019年度银川市人事考试培训中心部门决算

 

























目 录


第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释



















第一部分 单位概况

 

一、部门职责

一、中心职责

银川市人事考试培训中心主要职责:

(一)贯彻执行银川市人力资源和社会保障局考试培训规划,统一负责全市国家机关、事业单位考试培训工作;
  (二)承担国家和自治区开展的专业技术执业资格考试工作;
  (三)按照事业单位人员增长计划总体要求,负责事业单位补充人员考试的考务组织及实施;
   (四)承担机关事业单位技术工人等级考试的考务组织及实施;
  (五)承担以上各类考试的培训工作;
  (六)负责考试题库的建设与管理;
  (七)承担全市各项人事考试培训的考试培训大纲、考试培训教材、辅导资料的编研征订及考试命题、制卷、阅卷、成绩公布等工作;
  (八)承担社会委托的其他考试、培训任务;
  (九)承担组建一支优秀的、正规化的从事人事考试各项命题的外围专家队伍、考官队伍、巡视队伍。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市本级部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个,内设综合部、考试部、服务窗口。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

300000

一、一般公共服务支出

30


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

31


三、上级补助收入

3


三、国防支出

32


四、事业收入

4


四、公共安全支出

33


五、经营收入

5


五、教育支出

34


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


七、其他收入

7

571653.74

七、文化旅游体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

803528.79


9


九、卫生健康支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50



22


二十二、其他支出

51



24


二十三、债务还本支出

52



25


二十四、债务付息支出

53


本年收入合计

26

871653.74

本年支出合计

54

803528.79

用事业基金弥补收支差额

27


结余分配

55


年初结转和结余

28

61474.19

年末结转和结余

56

129599.14

总计

29

933127.93

总计

57

933127.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表












公开02


公开部门:银川市人事考试培训中心







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

871653.74 

 

 

 

 

 

571653.74 


 2080102

 一般行政管理事务

571653.74 

 

 

 

 

 

571653.74 


 2080111

 公共就业服务和职业技能鉴定机构

300000 

 

 

 

 

 

300000 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。










支出决算表










公开03

公开部门:银川市人事考试培训中心






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

803528.79 

 

803528.79 

 

 

 

 2080102

 一般行政管理事务

517256.45 

 

517256.45 

 

 

 

 2080111

 公共就业服务和职业技能鉴定机构

286272.34 

 

286272.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:银川市人事考试培训中心







金额单位:元

收    入

支    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

300000

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

299941.6

299941.6



9


九、卫生健康支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

300000

本年支出合计

54

299941.6

299941.6


年初财政拨款结转和结余

26

13669.26

年末财政拨款结转和结余

55

13727.66

13727.66


一、一般公共预算财政拨款

27

13669.26


56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

313669.26

总计

58

313669.26

313669.26


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:银川市人事考试培训中心



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

299941.6 

 

299941.6 

 2080102

 一般行政管理事务

13669.26 

 

13669.26 

 2080111

 公共就业服务和职业技能鉴定机构

286272.34 

 

286272.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:








金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

基本工资


30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴


30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息





人员经费合计

公用经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出决算数据



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:银川市人事考试培训中心










金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据





  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












  公开08


公开部门:银川市人事考试培训中心






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据

第三部分2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 871653.74元,支出总计803528.79 元。与上年相比,收入增加6.4%,主要原因银川市就业局拨付我中心公益岗位人员社会保险费。支出减少3.07%,主要原因办公经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 871653.74元,其中:财政拨款收入  300000元,占34.4%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0;其他收入571653.74元,占65.6%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计803528.79元,其中:基本支出0元,占0%;项目支出803528.79元,占100%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出 0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计300000元,支出总计 299941.6元。与上年相比,财政拨款收入增加减少0元,增长

0%支出减少25440.17元,下降3.07%主要原因办公经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出299941.6元,占本年支出合计的37.3%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少800.55元,下降 0.27%,主要原因是办公经费较上年减少。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出299941.6元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出 299941.6元,占100%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%,。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300000元,支出决算为299941.6元,完成年初预算的99.9%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因

  2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 300000 元,支出决算为 299941.6 元,完成年初预算的 99.9 %,决算数小于预算数的主要原因年末结余13700

  3. 一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0元,其中:人员经费 0元,公用经费 0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 0元,较年初预算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0%,主要原因是;较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降)0 %

2.商品和服务支出 0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降) 0%,主要原因是……;较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0%

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加(减少)0 元,增长(下降) 0%,主要原因是;较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降)0 %

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降) 0%,主要原因是;较上年决算数增加(减少)  元,增长(下降)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %。与上年相比,减少(增加) 0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我中心2019年无“三公”经费

  1. 三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0%;比上年减少(增加) 0元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0 元,下降(增长) 0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0 元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中: 国内接待费支出 0元,主要用于。国(境)外接待费支出0 元,主要用于。全年国内公务接待批次 0个,国内公务接待人次  人,国(境)外公务接待批次0 个,国(境)外公务接待人次  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余 元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0。政府采购工程预算0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积 0平方米,共有车辆0 辆,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1 个,涉及资金300000 元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2019年度******** 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元,占政府性基金预算项目支出总额的  %

共组织对 0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0 元,政府性基金预算支出 0元。其中,对0目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,该项目绩效效果显著,通过财政经费的支持,简化办事流程,使我单位能够顺利完成自治区移交的各类人事考试工作、专业技术资格考试的报名审核和确认工作以及专业资格证书的发放工作,为全市人事人才工作作出了贡献,取得了良好的社会效果

第四部分 名词解释


一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件:

12019年度银川市人事考试培训中心绩效评价信息公开表.xls

22019年度银川市人事考试培训中心决算信息公开表.xls

附件:

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