目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 银川市就业与创业服务局

单位概况

一、部门职责

银川市就业与创业服务局隶属银川市人力资源和社会保障局，是银川市财政局全额拨款副处级参照公务员管理事业单位。单位实施贯彻落实各项就业政策，针对各群体提供公共就业服务和做好高校毕业生公共就业服务工作，指导县区开展农村劳动力转移和为进城务工人员提供职业介绍服务，制定职业培训和再就业培训年度计划，组织实施各类培训。实施购买公益性岗位项目，并对公岗使用情况进行全面检查，为就业困难群体提供就业援助。为各类用人单位和个人提供全方位、多项目的人事档案代理服务。为下岗失业人员提供小额担保贷款，鼓励创业，以创业带动就业，充分发挥小额担保贷款基金的扶持作用。紧紧围绕失业保险保障生活的基本功能，严格按照有关规定做好失业人员失业保险金及其他待遇的审核工作，承担全市失业保险指导、政策咨询、失业保险待遇的审核、申领、发放管理工作，保证失业人员在失业期间的基本生活，促进社会和谐稳定。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市就业与创业服务局2019年度部门决算编报范围的单位共1个。内设5个科室6个中心,包括办公室、财务管理科、企业管理科、就业培训科、就业指导科、银川市下岗失业人员小额贷款担保中心、银川市职业介绍服务中心、银川市流动人口就业服务中心、银川市失业保险基金管理中心、银川市人力资源市场信息网络管理中心、下岗失业人员再就业促进中心。下设一个独立法人事业单位，银川市劳动就业培训中心。单位人员基本情况，2019年单位人员编制为50人，实际在编在岗人数44人，退休人数14人。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表           注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计171,418,920.61元，支出总计160,859,397.77元。与上年相比，收入总计增加49,976,632.32元，增长41.15%；支出总计增加1,866,649.89元，增长1.17%。主要原因是本年就业补助资金、城乡社区公共设施、普惠金融发展项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计171,418,920.61元，其中：财政拨款收入170,726,793.61元，占99.60%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入692,127.00元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计160,859,397.77元，其中：基本支出8,947,773.61元，占5.56%；项目支出151,911,624.16元，占94.44%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计170,726,793.61元，支出总计 159,494,063.85元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49,334,505.32元，增长40.64%；财政拨款支出总计增加904,702.12元，增长0.57%。主要原因是本年职业培训补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴和城乡社区公共设施财政拨款收入增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出159,494,063.85元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加904,702.12元，增长0.57%，主要原因是本年职业培训补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴和城乡社区公共设施项目财政拨款支出增大。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出159,494,063.85元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28,050.00元，占0.02%；教育（类）支出210,000.00元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出139,949,949.30元，占87.75%；卫生健康（类）支出445,146.50元，占0.28%；城乡社区（类）支出10,113,439.00元，占6.34%；农林水（类）支出8,256,764.43元，占5.18%；住房保障（类）支出490,714.62元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108,903,600.00元，支出决算为159,494,063.85元，完成年初预算的146.45%，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为28,050.00元，决算数大于预算数的主要原因是市财政统一下达指标用于支出基层党组织第一书记及扶贫开发驻村工作经费。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0元，支出决算为210,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是按照财政要求，于2019年末将指标由教育局调剂至我局，由我局拨付给军宏技工学校2019年中等职业学校学生资助补助经费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为1,655,000.00元，支出决算为1,357,278.59元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是申请追减代理中心人员及工作经费预算指标，完成相关整改工作。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为6,055,000.00元，支出决算为7,476,689.29元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是本年下达在职人员绩效奖、年终一次性奖金及未休公休假补贴等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为559,100.00元，支出决算为515,627.20元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是我单位在职人员减少1人，调出2人。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为5,000,000.00元，支出决算为3,860,175.00元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是财政实际下达指标压缩。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为3,300,000.00元，支出决算为7,142,400.50元，完成年初预算的216%，决算数大于预算数的主要原因是本年拨付2019年度市创业（网络创业）培训补贴及城乡劳动力职业技能培训补贴，中央配比资金4,371,000.00万元 ，自治区配比资金2,008,600.00万元，市本级配比资金771,900.00元，根据财政要求年末收回部分结转结余资金。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为2,319,783.59元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排2018年普通高校毕业生到事业单位实习养老保险补贴、2018年灵活就业社保补贴及2019年中小微企业招用应届毕业生社会保险补贴资金。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为90,000,000.00元，支出决算为93,491,340.77元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是拨付公岗人员2019年度当年上半年任务目标进度考核奖及民族团结奖。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为5,006,138.36元，决算数大于预算数的主要原因是拨付高校毕业生、青年见习人员实习工资、保险及生活补贴。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为18,617,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是拨付2019年应届毕业生求职创业补贴及青年大学生自主创业补贴。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为200,000.00元，支出决算为143,920.00元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是符合补贴条件的就业扶贫车间数量比预算数量减少。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为19,596.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员高淑惠丧葬费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为223,700.00元，支出决算为228,276.20元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为214,600.00元，支出决算为216,870.30元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10,113,439.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年年中根据清欠工程要求追加指标支付人力资源市场大楼未结清款项。

17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为1,000,000.00元，支出决算为7,139,691.58元，完成年初预算的714%，决算数大于预算数的主要原因是拨付2018年四季度创业担保贷款贴息资金。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,117,072.85元，决算数大于预算数的主要原因是本年使用上年结转结余的创业担保贷款奖补资金支付工作经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为346,500.00元，支出决算367,378.00元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为126,000.00元，支出决算为123,336.62元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,947,773.61元，其中：人员经费7,482,600.42元，公用经费1,465,173.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,449,754.42元，较年初预算数增加1,065,054.42元，增长17%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资总额增加；较上年决算数增加1,093,651.83元，增长17%。

2.商品和服务支出1,454,973.19元，较年初预算数增加91,073.19元，增长7%，主要原因是用上年结余资金支付18年度取暖费；较上年决算数减少19,040,294.77元，下降93%。

3.对个人和家庭的补助32,846.00元，较年初预算数增加32,846.00元，增长100%，主要原因是拨付退休人员高淑惠丧葬费、发放在职人员独生子女费和优秀公务员奖金、发放2015-2017年度连续三年考核优秀等次三等功人员奖励金；较上年决算数增加17,096.00元，增长109%。

4.其他资本性支出6,500.00元，较年初预算数增加6,500.00元，增长100%，主要原因是购置职工食堂灶具；较上年决算数增加6,500.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,000.00元，支出决算为24,839.00元，完成年初预算的355%。与上年相比，增加22,985.00元，增长1240%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据人社厅工作安排我单位局长因公出国参加世界技能大赛活动。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占100%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为24,839.00元；比上年增加24,839.00元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据人社厅工作安排我单位局长因公出国参加世界技能大赛技术交流活动。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：城市间交通费16,628.00元，住宿费3,898.50元，伙食补助费1,552.50元，市内交通费1,380.00元，公杂费1,380.00元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年持平。公车保有量为0.

3.公务接待费。年初预算为7,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少1,854.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是遵守八项规定减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度未发生政府性基金预算财政拨款，故年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年决算数持平。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为1,363,900.00元，支出决算为1,465,173.19元，完成年初预算的107%；比上年减少19,039,395.53元，下降93%。决算数大于预算数的主要原因是本年取暖费支出增加，为使用上年结余资金支付18年度取暖费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算100,000.00元，支出决算总额1,806,404.40元。其中：政府采购货物预算80,000.00元，支出决算总额822,972.70元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算20,000.00元，支出决算总额983,431.70元。其他需要说明情况：2018年填报部门政府采购预算时列入政府采购内容的项目为基本支出，2019年政府采购决算数为基本支出和项目支出两部分组成。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积24204.92平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理相关要求，现将本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评整体情况进行说明：2019年涉及项目12个，涉及资金113,455,663.04元，占一般公共预算项目支出总额的75%，项目资金财政拨款16220.12万元，其中：绩效监控项目资金预算11923.92万元（12个预算绩效公开项目），本年项目资金支出15054.63万元，其中：绩效监控项目资金支出11345.39万元（预算绩效公开的12个项目详见附件3）。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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