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索 引 号 640100-111/2020-00169 发文字号 生成日期 2020-08-17
发布机构 银川市人力资源和社会保障局 责任部门 银川市人力资源和社会保障局 有 效 性 有效

2019年度银川市人力资源和社会保障局部门决算

 

 

目 录


第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 银川市人力资源和社会保障局

单位概况

一、部门职责

银川市人力资源和社会保障局为行政单位。主要职能:(一)拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。起草地方性法规、政府规章草案。(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。(三)负责全市就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系。制定就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生离校后的就业指导、服务工作。拟订并实施预防、调节和控制较大规模失业的政策。(四)完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。拟订职业能力建设规划,组织实施职业分类、职业技能标准,建立健全职业资格证书制度。会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策。指导技工学校和职业培训机构的师资队伍建设。组织城乡劳动力职业技能培训与鉴定。(五)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。实施统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险预、决算草案,会同有关部门实施全民参保计划,建立全市统一的社会保险公共服务平台。(六)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。(七)拟订全市劳动人事调解仲裁制度和劳动关系政策措施,完善劳动关系协调机制和劳动合同制度。实施职工工作时间、休息休假和假期制度。实施消除使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。(八)牵头深化职称制度改革工作,实施专业技术人员管理和继续教育政策。会同有关部门健全高层次人才管理制度,做好高层次专业技术人才选拔和培养等管理工作。(九)会同有关部门指导、实施全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等综合人事管理工作。会同有关部门组织实施全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。(十)会同有关部门拟订银川市表彰奖励、评比达标制度,综合管理表彰奖励、评比达标工作,承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作,根据授予权承办以市委、政府名义开展的表彰奖励活动。(十一)会同有关部门贯彻实施国家和自治区工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。实施事业单位人员福利和离退休政策措施。(十二)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,保障农民工合法权益。(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定事项等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。(十四)与市医疗保障局的职责分工。市医疗保障局负责对市社会保险事业管理服务机构城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险方面的业务指导,市人力资源和社会保障局负责对市社会保险事业管理服务机构养老保险、工伤保险、失业保险方面的业务指导。市社会保险事业管理服务机构日常管理由市人力资源和社会保障局负责。市社会保险事业管理机构,业务由人力资源和社会保障局、市医疗保障局负责,日常管理由人力资源和社会保障局负责。(十五)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。加强对纳入综合执法改革范围事项的监管配合。(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报范围的单位共1个,不含二级预算单位。


部分2019年度部门决算


表格详见附件


第三部分2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计25897841.03元,支出总计29073531.77 元。与上年相比,收、支总计各减少13201618.798802100.31 元,下降33.76 %23.24 %,主要原因是政府机构改革职能划出,财政拨款资金减少收入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计25897841.03 元,其中:财政拨款收入24129381.70元,占93.17%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入   1768459.33元,占6.83%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计29073531.77元,其中:基本支出21145087.33元,占72.73%;项目支出7928444.44元,占27.27%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计24129381.7元,支出总计   24621221.64元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少12766303.9412552032.24元,下降34.60%下降33.77%,主要原因是政府机构改革职能划出,财政拨款资金减少收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出24621221.64元,占本年支出合计的84.69%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12552032.24元,下降33.77%,主要原因是政府机构改革职能划出,财政拨款资金减少收入。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出24621221.64元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出14977405.28元,占 60.83%;卫生健康支出8855829.26元,占35.97%;住房保障支出787987.10元,占3.20%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49206000 元,支出决算为24621221.64元,完成年初预算的50.04%,其中:

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 9118500 元,支出决算为 10660301.74 元,完成年初预算的 116.91 %,决算数大于预算数的主要原因是有上年度结余资金和本年度追加经费,导致决算数大于年初预算数

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1689500元,支出决算为1379089元,完成年初预算的81.63%,决算数小于预算数的主要原因是政府机构改革职能划出,调减预算指标。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,决算数大于(小于)预算数的主要原因……

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为52000元,支出决算为205849.31元,完成年初预算的395.86%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结余资金153849.31元,在本年度支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为100000元,支出决算为103586元,完成年初预算的103.59 %,决算数大于预算数的主要原因上年结余资金3586元。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为931700 元,支出决算为814018元,完成年初预算的87.37%,决算数小于预算数的主要原因是政府机构改革职能划出4名工作人员、退休1人。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为372700元,支出决算为26951.23元,完成年初预算的7.23%,决算数小于预算数的主要原因决算支出数是新增退休人员缴纳的单位负担部分职业年金,在职人员单位负担部分职业年金未缴纳。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为15000000元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是灵活就业人员社会保险补贴经费列入我局部门预算,但此项经费实际执行中指标并不下达到我局,而是直接拨付市辖三区,造成部门预算与实际预算执行不符。

9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为3472800元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是政府机构改革职能划出,调减预算指标。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为372700元,支出决算为      375194.56元,完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是由于部分职工本年度养老基数调整向财政申请追加行政单位医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8998900元,支出决算为    8480634.70元,完成年初预算的94.24%,决算数小于预算数的主要原因是政府机构改革职能划出4名工作人员、退休1人。由于机构调整,将自主择业军转干部公务员医疗补助520984.80元转银川市退役军人事务局,导致支出小于预算数。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为577200元,支出决算为582385元,完成年初预算的100.90%。决算数大于预算数的主要原因是由于部分职工本年度公积金基数调整向财政申请追加住房公积金经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为250000元,支出决算为205602.10元,完成年初预算的82.24%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出21145087.33元,其中:人员经费19950941.56元,公用经费1194145.77元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出19815761.56元,较年初预算数增加8972961.56元,增长82.76 %,主要原因是部分职工增长工资;较上年决算数减少8662791.82 元,下降30.42%

2.商品和服务支出1163225.77元,较年初预算数减少32174.23元,下降2.69%,主要原因是公用支出减少;较上年决算数增加231838.15元,增长24.89%

3.对个人和家庭的补助135180元,较年初预算数增加129280元,增长2191.19%,主要原因是2019年发放争项目争资金奖励金84280元、2018年创新成果奖励金30000元、优秀公务员奖励金15000;较上年决算数减少185300元,下降57.82%

4.其他资本性支出30920元,较年初预算数增加30920 元,主要原因是2019年新购办公设备;较上年决算数减少56594下降64.67%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为24180元,支出决算为14180元,完成年初预算的58.64%。与上年相比,增加154.20元,增长1.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年压缩公务接待费用预算,公务接待费减少1万元

  1. 三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占58.64%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为24180元,支出决算为14180元,完成年初预算的58.64%;比上年增加154.20元,增长1.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:交通费、住宿费、翻译费、伙食费等

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元;比上年减少(增加)0元。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为10000元,支出决算为0元;比上年减少1906元,下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年公务接待费未发生。其中:国内接待费支出0 元,国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元。

九、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为1195400元,支出决算为1194145.77元,完成年初预算的99.90%;比上年增加175244.15元,增长17.20%。决算数小于预算数的主要原因2020年压缩了机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算554077.91元,支出决算总额554077.91元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算225092.10元,支出决算总额225092.10元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算81785.80元,支出决算总额81785.80元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算247200.01元,支出决算总额247200.01元,完成年初预算的100%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目6个,涉及资金781500元,占一般公共预算项目支出总额的22.48%

共组织对退休人员公用经费头筹项目、银川市政府特殊津贴补助项目、缴交自治区职业技能鉴定资格证书经费项目6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出781500元,政府性基金预算支出0元。从评价情况来看,银川市人社局着力改善民生,就业创业举措推陈出新,立足和谐稳定,劳动关系协调扎实有效,紧抓发展机遇,人事人才工作不断推进,聚焦优质服务,持续优化营商环境,抓班子带队伍,提升服务群众的质量和水平。2019年整体支出及项目支出均取得不错绩效。

第四部分 名词解释


一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)


 


 

 

 

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