搜索
高级检索

当前位置: 首页>政务公开>政府信息公开部门>银川市人力资源和社会保障局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-111/2020-00185 发文字号 生成日期 2020-08-19
发布机构 银川市人力资源和社会保障局 责任部门 银川市社会保险事业管理中心 有 效 性 有效

2019年度银川市社会保险事业管理中心(原银川市社会保险事业管理局)部门决算

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  银川市社会保险职业管理中心单位概况

一、部门职责

银川市社会保险事业管理中心是银川市人社局下属单位,办公地点在银川市市民大厅,经办银川地区行政机关、事业单位、社会团体、企业职工、个体工商户、灵活就业人员、村干部、失地农民、新型农村社会养老保险业务;承担着全市职工医疗、工伤、生育、 居民医疗以及离休干部医疗保险工作的经办业务;城镇企事业单位及职工失业保险参保业务;负责企业退休人员社会化管理服务工作;基本养老保险基金的申报、核定、管理、发放及养老保险各项业务管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市社会保险事业管理中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个,与上年相比没有变动。

1.2018年按照自治区编办《关于调整银川市部分事业单位机构编制事项的通知》(宁编发[2018]6号),银川市医疗保险事务管理中心并入银川市社会保险事业管理局。

2.2020年1月起因机构改革,正式更名为:银川市社会保险事业管理中心。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 531895253.88 元,支出总计 532787681.10 元。

与上年相比,收入增加 270012387.25 ,增长 103.1 %,支出增加 271488893.34 ,增长 103.9 %,主要原因是基本支出增加1691774.46元;因账务调整增加2018年退休人员民族团结奖经费162000000.00元;企业退休人员民族团结奖财政补助增加166876000.00元;被征地农民养老保险财政补贴减少了30055211.04元;其他行政事业单位离退休收入减少了30866879.00元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 531895253.88 元,其中:财政拨款收入531635286.88元,占 99.95 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 259967.00 元,占 0.05 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 532787681.10 元,其中:基本支出   25204827.24 元,占 4.73 %;项目支出 507582853.86 元,占 95.27 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 531635286.88 元,支出总计   532218867.06元。与上年相比,财政拨款收入增加 270023388.36 ,增长 103.22 %,支出增加 271350836.45 ,增长 104.02 %,主要原因是基本人员支出增加1691774.46元;因账务调整增加2018年退休人员民族团结奖经费162000000.00元;企业退休人员民族团结奖财政补助增加166876000.00元;被征地农民养老保险财政补贴减少了30055211.04元;其他行政事业单位离退休收入减少了30866879.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 412324428.58 元,占本年支出合计的 77.39 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 151456397.97 元,增长 58.06 %,主要原因是因账务调整增加2018年退休人员民族团结奖经费162000000.00元;企业退休人员民族团结奖财政补助增加166876000.00元;2019年被征地农民参加职工养老保险财政补贴不在一般公共预算财政拨款中核算,减少149949649.52元;其他行政事业单位离退休收入减少了30866879.00元;离退休干部医疗保障费增加了2500000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 412324428.58 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 175.00 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 399170045.55 元,占 96.81 %;卫生健康(类)支出 10885420.38 元,占 2.64 %;住房保障(类)支出 1627587.65 元,占 0.39 %;其他(类)支出   641200.00元,占 0.16 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706394200.00 元,支出决算为 412324428.58 元,完成年初预算的 58.37 %,其中:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 175.00 元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年尚有驻村第一书记工作经费结余资金,2019年用于支付新增驻村书记交通费伙食费。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为 3220000.00 元,支出决算为 3462170.52 元,完成年初预算的 107.52 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年专项资金有结余,于2019年完成支付。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为 18145500.00 元,支出决算为 20757281.18 元,完成年初预算的 114.39 %,决算数大于预算数的主要原因本年度人员工资调增,增加新入职人员,故人员工资等经费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1741900.00 元,支出决算为 1590817.70 元,完成年初预算的 91.33 %,决算数小于预算数的主要原因本年度机关事业单位基本养老保险缴费比例调减,养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 696800.00 元,支出决算为 38486.73 元,完成年初预算的 5.52 %,决算数小于预算数的主要原因是职业年金年初预算安排包括单位所有在编在岗人员支出,根据《关于贯彻落实<自治区人民政府关于机关事业单位养老保险制度改革的实施意见>的通知》(宁人社发[2015]163号)文件精神,本年度只支出当年退休人员从2014年10月起,截止退休时单位应缴纳职业年金,年底结余指标由财政自动收回。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 42663000.00 元,完成年初预算的 0  %,决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了全市机关和事业单位离退休人员费用42663000.00元.

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2390000.00 元,支出决算为 330658289.42 元,完成年初预算的 13800.35 %,决算数大于预算数的主要原因是年底将城镇职工退休人员民族团结奖及2018年被征地农民参加职工养老保险财政补贴结余资金支出调整到该款项进行核算。该款项支出明细如下:(1)2019年国企职教幼教退休人员生活补贴2373138.94元;(2)被征地农民参加职工养老保险财政补贴2018年结余资金支出50350.48元;(3)2019年城镇职工退休人员民族团结奖328234800.00元。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 14000000.00 元,支出决算为 9500000.00 元,完成年初预算的 67.86 %,决算数小于预算数的主要原因是离休干部陆续减少,离休干部医疗保障费支出也相应减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 696800.00 元,支出决算为 730651.12 元,完成年初预算的 104.86  %,决算数大于预算数的主要原因是2019年有新增人员5名,因此医疗保险缴费支出也相应增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 629000.00 元,支出决算为 654769.26 元,完成年初预算的 104.10  %,决算数大于预算数的主要原因是2019年有新增人员5名,因此公务员医疗补助支出也相应增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1132200.00 元,支出决算为 1183291.00 元,完成年初预算的 104.51  %,决算数大于预算数的主要原因是2019年有新增人员5名,住房公积金支出也相应增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 442000.00 元,支出决算为 444296.65 元,完成年初预算的 100.52  %,决算数大于预算数的主要原因是2019年有新增人员5名,购房补贴也相应增加。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 172000000.00 元,支出决算为 641200.00 元,完成年初预算的 0.37  %,决算数小于预算数的主要原因是年底将城镇职工退休人员民族团结奖调整到社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)进行核算,该项支出为被征地农民参加养老保险退休人员民族团结奖641200.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 24944860.24 元,其中:人员经费 23993771.31 元,公用经费 951088.93 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 23993771.31 元,较年初预算数增加 2139871.31 元,增长 9.79 %,主要原因是2019年有新增人员5名,因此工资福利支出也相应增加;较上年决算数增加1895259.95元,增长 8.58 %

2.商品和服务支出 951088.93 元,较年初预算数减少19211.07 元,下降 1.98 %,主要原因是中心以厉行勤俭节约,反对铺张浪费为目标,加强公用经费预算管理,健全公务用车使用管理制度,严格按照规定用途使用公务用车;控制各类公务接待活动,简化接待,禁止超标准接待,全力压缩公用经费开支。较上年决算数减少 183068.38 元,下降 16.14 %。

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160000.00 元,支出决算为 36000.93 元,完成年初预算的 22.5 %。与上年相比,减少 57287.26 元,下降 61.41 %,决算数小于年初预算数的主要原因是我局以厉行勤俭节约,反对铺张浪费为目标,加强“三公”经费预算管理,健全公务用车使用管理制度,严格按照规定用途使用公务用车;控制各类公务接待活动,简化接待,禁止超标准接待,全力压缩“三公”经费开支。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 160000.00 元,支出决算为 36000.93 元,完成年初预算的 22.5 %;比上年减少   57287.26 元,下降 61.41 %。决算数小于年初预算数的主要原因是中心以厉行勤俭节约,反对铺张浪费为目标,健全公务用车使用管理制度,严格按照规定用途使用公务用车,全力压缩“三公”经费开支。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 36000.93 元,主要用于车辆燃油费支出、车辆维修保养支出、车辆年审费、车辆保险费、停车过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为6   辆(其中3辆为已批准报废待核销车辆)。

3.公务接待费。年初预算为0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 119894438.48 元,本年支出 119894438.48 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加 119894438.48 元,增长 100 %,主要原因是:2019年被征地农民参加职工养老保险财政补贴调整到政府性基金预算财政拨款收入支出进行核算。支出具体情况如下:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项),被征地农民参加职工养老保险财政补贴支出119894438.48元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

我单位为全额拨款事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 2450000.00 元,支出决算总额2436800.00 元,完成年初预算的 99.46 %。其中:政府采购货物预算 2060000.00 元,支出决算总额 2054500.00 元,完成年初预算的 99.73 %。政府采购工程预算元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 390000.00 元,支出决算总额 382300.00 元,完成年初预算的 98.03 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 1675.04  平方米,共有车辆 6 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆;单价50万元以上通用设备 4 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 13 个,涉及资金 180765875.50 元,占一般公共预算项目支出总额的 43.84 %。组织对2019年度被征地农民参加职工养老保险财政补贴 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 119894438.48 元,占政府性基金预算项目支出总额的 100 %

共组织对被征地农民参加养老保险财政补贴 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 元,政府性基金预算支出 119894438.48 元。其中,没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,被征地农民参加养老保险财政补贴项目绩效自评得分为 94.9 分。项目全年预算数为119894438.48元,执行数为119894438.48元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是资金使用目标明确、程序合规,被征地农民参加养老保险财政补贴项目是依据《银川市人民政府关于印发银川市进一步做被征地农民基本养老保险工作实施意见的通知》(银政发[2014]109号)要求,按照规定支付;二是资金到位情况:1资金到位率100%,预算安排119894438.48元;实际收到财政资金119894438.48元。2到位及时率:按月补助已完成缴费的被征地农民,资金到位及时率100%。三是对全市参加职工、居民基本养老保险的被征地农民3518人按月补助,提升被征地农民满意率95%以上,维护了社会稳定。发现的问题及原因:一是由于部分被征地农民对基本养老保险政策还缺乏足够的了解和充分的认识,被征地农民参保积极性不高,因此缴费人数变动较大,较难预算享受补贴的缴费人数。二是要按月按时支付到位,对财政拨款和基金补贴支付进度和精准度要求很高。下一步改进措施:一是协调社区、乡镇劳保所加大宣传力度,使政府惠民政策深入民心,提高被征地农民参保积极性;二是发挥部门联动,足额落实被征地农民基本养老保险补贴资金;三是不断加强资金监管,不断完善预算绩效工作,严格把控,更加合理安排资金支付。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

扫一扫在手机打开当前页