根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）文件精神及《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》银财发〔2017〕14号文件要求，现将银川市劳动就业中心2017年度部门预算编制情况说明公开如下：

一、单位基本情况

银川市劳动就业培训中心主要职能为面向社会提供技能训练和鉴定服务，并完成人力资源和社会保障系统相关业务产生的培训项目，以及通过招投标方式完成区市下达的培训任务。1987年成立，共设置办公室、教务科、培训科、学生科、财务科五个职能科室。

二、预算单位构成及人员基本情况

银川市劳动就业培训中心系全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。2017年编制数20人，实有在职职工14人，编制内控制数1人。实有公务用车2辆。

三、部门预算总体安排情况说明

本年度财政拨款预算207.10万元，预算支出207.10万元，按功能分类：2050303技校教育支出159.21万元，2080599其他行政事业单位离退休支出33.7万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.72万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.88万元，2101102事业单位医疗支出7.88万元，2210201住房公积金支出13.41万元；按经济分类：工资福利性支出131.09万元，商品和服务支出34.92万元，对个人和家庭的补助29.09万元。本年预算支出207.10万元，比上年预算支出234.25万元减少11.59%。

四、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费总预算2.73万元，其中：因公出国（境）没有计划，因公出国 （境）费预算为0元；公务用车2辆，公务用车运行费预算2万元，2016年公务用车运行费4.37万元，比预算增加2.37万元，主要是车辆运行年久以及到外市县培训，车辆维修费用、汽油费及过路过桥费等增加； 业务接待费预算0.7万元，2016年业务接待费0.17万元，比预算减少0.53万元，原因是公用经费压缩。

五、其他需要说明的情况

（1）关于机关运行经费支出的情况说明：

我单位是事业单位，无此项说明。

（2）关于政府采购支出

2016年我单位无政府采购支出，无此项说明。

（3）关于预算公开表五《政府性基金支出表》

本单位不涉及该项业务，本表无数据。

六、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、2017年部门预算公开表

1、财政拨款收支总表(预算公开表一) 、

2、一般公共预算支出表(预算公开表二)

3、一般公共预算基本支出表(预算公开表三)

4、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开表四)

5、政府性基金预算支出表(预算公开表五)

6、部门收支总表(预算公开表六)

7、部门收入总表(预算公开表七)

8、部门支出总表(预算公开表八)

银川市劳动就业培训中心

2017年2月8日

(此件公开发布）