银川市就业与创业服务局 

　　为进一步贯彻落实国务院《政府信息公开条例》、财务部《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》及市人大常委会推进政府预算公开工作要求，根据自治区人民政府关于推进财政预决算、“三公”经费和行政经费公开相关规定，结合中共银川市委《关于进一步改进工作作风、密切联系群众的若干规定》，现将我单位本级部门预算信息公开，详细情况如下： 

　　一、单位基本情况 

　　1、单位主要职能:银川市就业与创业服务局隶属银川市人力资源和社会保障局，是银川市财政局全额拨款副处级参照公务员管理事业单位。单位实施贯彻落实各项就业政策，针对各群体提供公共就业服务和做好高校毕业生公共就业服务工作，指导县区开展农村劳动力转移和为进城务工人员提供职业介绍服务，制定职业培训和再就业培训年度计划，组织实施各类培训。实施购买公益性岗位项目，并对公岗使用情况进行全面检查，为就业困难群体提供就业援助。为各类用人单位和个人提供全方位、多项目的人事档案代理服务。为下岗失业人员提供小额担保贷款，鼓励创业，以创业带动就业，充分发挥小额担保贷款基金的扶持作用。紧紧围绕失业保险保障生活的基本功能，严格按照有关规定做好失业人员失业保险金及其他待遇的审核工作，承担全市失业保险指导、政策咨询、失业保险待遇的审核、申领、发放管理工作，保证失业人员在失业期间的基本生活，促进社会和谐稳定。 

　  2、单位内部构成情况 

　　本单位内设5个科室，7个中心，分别为办公室、财务管理科、企业管理科、就业培训科、就业指导科、银川市下岗失业人员小额贷款担保中心、银川市职业介绍服务中心、银川市流动人口就业服务中心、银川市失业保险基金管理中心、银川市人力资源市场信息网络管理中心、下岗失业人员再就业促进中心、银川市创业服务中心。 

　　3、单位人员基本情况 

　　2017年单位编制为50人，实际在编在岗43人，退休人员13人。 

　　二、2017年部门预算情况说明 

　　1、2017年财政拨款收入支出情况说明 

　　2017年预算收入15226.32万元，比上年预算收入11785.39万元增加29%，增加原因是：职业培训补贴比上年多324.22万元，小额担保贷款贴息比上年多2984.43万元，新增企业招用就业困难人员社会保险补贴资金23.41万元。 

　　基本支出预算634.3元，其中：工资福利支出474.37万元，对个人和家庭补助支出59.93万元，公用经费支出100万元。 

　　项目支出预算14592.02万元，其中：就业管理事务支出286.71万元，人力资源市场设备购置及职业培训远程管理服务0.56万元，银川市创业专项经费1204.57万元，城乡劳动力技能培训经费524.22万元，企业招用就业困难人员社会保险补贴经费23.41万元，公益性岗位补贴资金8735.05万元，高校毕业生事业单位实习补贴资金12.44万元，发展家庭服务业专项资金和就业精准扶贫工作经费320.56万元，岩棉厂职工社会保险支出0.07万元，创业担保贷款贴息资金3484.43万元。 

　　2、2017年机关运行经费安排情况说明 

　　2017年机关运行经费安排100万元，其中：办公费12万元，印刷费2万元，水费2万元，电费5万元，邮电费0.5万元，取暖费49.87万元，物业管理费1万元，差旅费3万元，维修（护）费1万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费0.8万元，劳务费1.75万元，工会经费3.1万元，福利费0.13万元，其他商品和服务支出15.94万元。 

　　3、2017年政府采购安排情况说明 

　　2017年未安排政府采购资金。 

　　4、“三公”经费预算情况及增减变化原因 

　　2017年“三公”经费预算0.8万元，其中： 

　　2017年因公出国（境）费未安排资金，与2016年部门预算对比无变化。 

　　2017年未购置公务用车，购置费为0万元。公务用车运行费部门预算0万元，比2016年部门预算6万元基础上减少了6万元，原因：根据银川市人民政府办公厅《关于银川市公务用车制度改革工作方案》（银政办发[2015]158号）的通知和自治区全面推进公务用车制度改革的精神，2016年下半年已将单位公务用车上交，以后不在发生相关费用。 

　　2017年公务接待费部门预算0.8万元，比2016年部门预算3万元基础上减少了2.2万元，原因：根据财政要求，压缩单位公务接待费。 

　　5、政府性基金预算支出情况说明 

　　2017年部门预算无政府性基金预算安排。 

　　三、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　 二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　                                                                 　银川市就业与创业服务局 

　　                                                                      2017年2月8日 

  (此件公开发布）