高级检索

热词:

当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市人社局>信息公开目录>财政资金>财政预决算及三公经费

索 引 号 640100-111/2017-25970 发文字号 生成日期 2017-09-18
发布机构 银川市人社局 责任部门 银川市人社局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

银川市人力资源和社会保障局2016年部门决算

  

  

银川市人力资源和社会保障局2016年部门决算

 

一、 银川市人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

1、银川市人力资源和社会保障局为行政单位。主要职能是:负责公务员管理、考核、任免,事业单位人员管理、专业技术人员职称评聘、高层次人才选拔和培养,机关、企事业单位人员工资、福利,城乡劳动者大中专毕业生的创业就业和再就业、人力资源市场建设服务,劳动监察,仲裁劳动争议,职业技能开发培训,建立健全职业资格证书制度、组织农村劳动力、农民工职业技能鉴定、职工工伤认定、劳动能力鉴定和伤残等级评定,劳动关系调整,退休审批,核定市属机关企业工资总额基数,研究提出执行国家、自治区关于养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险的基本政策和基本标准的意见,制定医疗保险改革方案并组织实施,研究拟定并组织实施城镇居民医疗保险制度,对社会保险基金管理实施行政监督。

2、单位构成情况

2016年单位内设6个处室,分别为:综合处、公务员处、事业人事处、创业就业处、社会保障处、劳动人事仲裁监察处。两个参公事业单位,分别为:市仲裁院、市劳动监察支队。

3、单位人员情况基本情况

2016年行政编制为38人,实际在编在岗37人;事业编制为43人,实际在编在岗34人;退休人员34人。

(二)决算编报构成

本单位全套由:报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决030405表、财决05-105-2表、财决06表、06-1表、财决07表、财决08表、08-108-2表、财决12表、财决附01表、03表、04表、05表、主要指标变动表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表8张报表及上报文档构成。

二、银川市人力资源和社会保障局2016年部门决算表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

三、银川市人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明

(一)2016年收入支出决算总表情况说明

2016年财政拨款收入4713.35万元,其他收入172.15万元,年初结转和结余511.58万元,总计收入4885.50万元。社会保障和就业支出2906.63万元、医疗卫生与计划生育支出994.97万元、住房保障支出54.51万元,其他支出1.46万元,本年支出合计3957.57万元。年末结转和结余1439.51万元。

本年收入4885.50万元比上年收入3412.26万元增加1473.24万元,增加43.17%,增加原因是人力资源和社会保障管理事务增加91.96万元;就业补助增加375.49万元;退役安置增加27万元;其他社会保障和就业支出增加990.23万元为公交车“301事件”后市财政紧急拨农民工工资应急周转金;医疗卫生与计划生育支出增加208.41万元,增长是由于2017年增加了自主择业军转干部人数;其他支出增加5.5万元;行政事业单位离退休减少143.89万元,原因是根据银川市统一安排,20166月机关事业单位退休人员工资由银川市社会保险事业管理局发放;住房保障支出减少81.45万元,减少原因是2016年未发放住房补贴。

本年支出2016年支出总计3957.57万元,比上年3232.32万元增加725.25万元,增加22.44%,增加原因是人力资源和社会保障管理事务增加180.19万元;就业补助增加480.92万元;退役安置增加4.36万元;其他社会保障和就业支出增加5.03万元;医疗卫生与计划生育支出增加287万元;其他支出增加1.46万元;行政事业单位离退休减少143.89万元;住房保障支出减少89.81万元。

2016年收入支出决算总表(公开01表)中医疗卫生与计划生育支出994.97万元含有自主择业军转干部医疗费913.56万元;其他支出1.46万元是2015年争项目争资金奖励支出0.96万元和2015年卫生和计划生育目标管理责任奖支出0.5万元。

(二)2016年收入决算表情况说明

2016年收入总计4885.50万元,其中:财政拨款收入4713.35万元、其他收入172.15万元。社会保障和就业支出收入3837.20万元、医疗卫生与计划生育支出收入985.84万元、住房保障支出收入56.96万元、其他支出收入5.5万元。

(三)2016年支出决算表情况说明

2016年支出总计3957.57万元,其中:基本支出2066.85万元、项目支出1890.72万元。社会保障和就业支出2906.63

万元、医疗卫生与计划生育支出994.97万元、住房保障支出54.51万元、其他支出1.46万元。

(四)2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款4713.35万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余416.50万元,收入合计4713.35万元。社会保障和就业支出2721.22万元,医疗卫生与计划生育支出994.97万元,住房保障支出54.51万元,其他支出1.46万元,2016年支出合计3772.16万元。年末结转和结余1357.69万元。

(五)2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款总支出3772.16万元,其中:基本支出2059.10万元、项目支出1713.06万元。社会保障和就业支出2721.22万元、医疗卫生与计划生育支出994.97万元、住房保障支出54.51万元、其他支出1.46万元。

(六)2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计2059.10万元,其中:人员经费1958.43万元、公用经费100.67万元。工资福利支出1738.31万元、商品和服务支出98.39万元、对个人和家庭的补助220.12万元、其他资本性支出2.28万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

银川市人力资源和社会保障局无政府性基金。

(八)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2016年度“三公”经费预算数28.36万元,其中:因公出国(境)费4.36万元、公务用车运行费22万元、公务接待费2万元。2016年度决算数17.39万元,其中:因公出国(境)费4.36万元、公务用车运行费11.58万元、公务接待费1.45万元。

2016年我局“三公”经费严格按照年初预算数执行,经费总额为17.38万元,比上年减少15.62万元,降低比率为47%。降低原因是20165月份前银川市完成了公车改革任务,公务用车购置及运行维护费仅反映了1-5月份的费用,因此费用降低。

本年度有1人因公出国(境),费用为4.36万元,2015年度无因公出国(境)情况。本年度未购置公务用车,公务用车购置运行维护费11.58万元,比上年减少18.55万元,降低比率为62%

本年度国内公务接待13批次,223人次,公务接待费1.45万元,比上年减少1.41万元,降低比率为49%,主要原因是本年度公务接待比上年度减少,因此费用降低。

(九)2016年其他需要事项情况说明

1)关于机关运行经费支出的情况说明

2016年机关运行经费支出100.67万元,比上年增加10.53万元,增长比率为12%。增长原因是2016年发生了4.36万元出国经费,2015年出国经费为零,2016年培训费比2015年增加7.5万元。

2)关于政府采购支出

2016年政府采购严格按照政府采购管理的有关规定办理,及时报送政府分散采购备案。2016年采购货物类(办公用电脑、打印机、耗材等)约30件左右,金额15.76万元,服务类(咨询、审计等)2件,金额6.47万元,2016年政府采购支出共计22.23万元。

3)关于国有资产占用情况

2016年末国有资产总计2154.96万元,其中流动资产1590.19万元,固定资产532.61万元(其中车辆46.99万元、其他固定资产485.62万元),无形资产40.38万元。

2016年银川市人力资源和社会保障局原有8辆车,其中: 公务用车5辆、一般执法执勤用车3辆。20164月底,8辆公务用车全部封车并上缴。8辆车中有4辆于2016年已下账,另外4辆于2017年下账。

4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年银川市人力资源和社会保障局严格按照预算执行,强化预算绩效,经费开支规范,较好完成了全年财务收支任务。

   四、名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:

扫一扫在手机打开当前页