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索 引 号 640100-111/2017-30425 发文字号 生成日期 2017-09-26
发布机构 银川市人社局 责任部门 银川市人社局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

银川市就业与创业服务局2016年部门决算公开说明

 

银川市就业与创业服务局

2016年部门决算公开说明

 

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定及自治区人民政府关于推进财政预决算、“三公”经费和行政经费公开相关要求,顺利推进市本级部门预决算信息公开工作,现将我单位本级部门决算信息公开,详细情况如下:

一、 单位概况

(一)单位主要职能

1、银川市就业与创业服务局隶属银川市人力资源和社会保障局,是银川市财政局全额拨款副处级参照公务员管理事业单位。单位实施贯彻落实各项就业政策,针对各群体提供公共就业服务和做好高校毕业生公共就业服务工作,指导县区开展农村劳动力转移和为进城务工人员提供职业介绍服务,制定职业培训和再就业培训年度计划,组织实施各类培训。实施购买公益性岗位项目,并对公岗使用情况进行全面检查,为就业困难群体提供就业援助。为各类用人单位和个人提供全方位、多项目的人事档案代理服务。为下岗失业人员提供小额担保贷款,鼓励创业,以创业带动就业,充分发挥小额担保贷款基金的扶持作用。紧紧围绕失业保险保障生活的基本功能,严格按照有关规定做好失业人员失业保险金及其他待遇的审核工作,承担全市失业保险指导、政策咨询、失业保险待遇的审核、申领、发放管理工作,保证失业人员在失业期间的基本生活,促进社会和谐稳定。

2、单位内部构成情况

2016年单位内设5个科室,7个中心,分别为办公室、财务管理科、企业管理科、就业培训科、就业指导科、银川市下岗失业人员小额贷款担保中心、银川市职业介绍服务中心、银川市流动人口就业服务中心、银川市失业保险基金管理中心、银川市人力资源市场信息网络管理中心、下岗失业人员再就业促进中心、银川市创业服务中心。

3、单位人员基本情况

2016年单位编制为50人,实际在编在岗43人,退休人员13人。

(二)决算编报构成

本单位全套由:报表封面、财决01表、01-1表、财决02表、财决0304表、财决05表、05-1表、05-2表、财决06表、06-1表、06-2表、财决07表、财决08表、08-1表、08-2表、财决09表、财决12表,财决附01表、03表、04表,年初结转和结余调整情况表、资产负债简表年初数变动情况表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息统计表、政府采购情况表27张报表及上报文档构成。

二、2016年部门决算表

  (一)收入支出决算总表(公开01表) 

(二)收入决算表(公开02表) 

(三)支出决算表(公开03表) 

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表) 

三、2016年部门决算情况说明

(一)2016年收入支出决算总表情况说明

2016年收入合计14288.29万元,支出合计12076.9万元。用事业基金弥补收支差额3.54万元,年初结转和结余2658.96万元,年末结转和结余4873.89万元。

(二)2016年收入决算表情况说明

2016年收入14288.29万元,其中:社会保障和就业支出10249.1万元,占本年收入的71.73%;医疗卫生与计划生育支出37.43万元,占本年收入的0.27%;城乡社区支出500万元,占本年收入的3.5%;农林水支出3470万元,占本年收入的24.27%;住房保障支出31.76万元,占本年收入的0.23%

本年收入14288.29万元,比上年收入11807.81万元增加21%,增加原因是:(12080701就业创业服务补贴比上年多641万,(22080702职业培训补贴比上年多573万,(3)新增2080704社会保险补贴23万,(42080705公益性岗位补贴比上年多1573万,(5)新增2080711就业见习补贴202万,(6)调整科目2130805补充小额担保贷款基金比上年多561万。

    (三)2016年支出决算表情况说明

2016年支出12076.9万元,其中:社会保障和就业支出9472.63万元,占本年支出的78.43%;医疗卫生与计划生育支出35.5万元,占本年支出的0.29%;城乡社区支出500万元,占本年支出的4.14%;农林水支出2038.7万元,占本年支出的16.89%;住房保障支出30.07万元,占本年支出的0.25%。本年基本支出678.1万元,项目支出11398.79万元。

  本年支出12076.9万元,比上年支出9503.57万元增加27%,增加原因是:1、基本支出:人力资源市场大楼去年竣工投入使用,导致日常公用经费里的办公费、水电费、取暖费、维修维护费、网络租赁费、劳务费及办公设备购置费用相应增加。今年大楼运作步入正轨,办公设备购置费用、搬迁劳务费、网站维修维护费比去年明显降低。2、项目支出:(1)今年支付人力资源市场大楼工程款500万,(22080701就业创业服务补贴支出比上年多36万,(32080702职业培训补贴支出比上年多210万,(42080705公益性岗位补贴支出比上年多2382万,(5)新增2080711就业见习补贴支出189万,(6)调整科目2130805补充小额贷款担保基金支出比上年多561万。

    (四)2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

  2016年财政拨款收入14269.29万元,全部为一般公共预算财政拨款。财政拨款支出12007.65万元,其中:社会保障和就业支出9403.38万元,医疗卫生与计划生育支出35.5万元,城乡社区支出500万元,农林水支出2038.7万元,住房保障支出30.07万元。年初财政拨款结转和结余2574.17万元,年末结转和结余4835.81万元。

    (五)2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

一般公共预算财政拨款支出12007.65万元,其中:基本支出661.57万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的6%;项目支出11346.08万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的94%

(六)2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出661.57万元,其中:

按支出性质分类,人员经费533.28万元,公用经费128.29万元。

按支出经济分类,工资福利支出440.15万元,商品和服务支出120.6万元,对个人和家庭的补助支出93.13万元,其他资本性支出7.69万元。

(七)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2016年决算“三公”经费支出3.48万元,比2015年决算“三公”经费支出9.77万元减少6.29万元。主要原因如下:

1、本年因公出国(境)费0万元,比上年4万元减少4万元。原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,因公出国(境)次数减少,从而减少因公出国(境)经费。

2、本年公务用车运行维护费2.91万元,比上年4.95万元减少2.04万元,本年未购置公务用车,公务用车保有量4辆。原因是根据银川市人民政府办公厅《关于银川市公务用车制度改革工作方案》(银政办发[2015]158号)的通知和自治区全面推进公务用车制度改革的精神,2016年下半年已将单位公务用车上交,之后再未发生相关费用。后续等待财政资产核销时再进行公车资产下账处理。

3、本年公务接待费0.57万元,比上年0.82减少0.25万元,是因为根据财政要求,压缩单位公务接待费。其中:国内公务接待5批次,人次数42人。

(八)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年未发生政府性基金预算财政拨款,年初结转和结余716元,为2011年支付岩棉厂职工社会保险资金结余数。

(九)2016年其他需要事项情况说明

(1)关于机关运行经费支出的情况说明

    我单位2016年机关运行经费128.29万元,其中:商品和服务支出120.6万元,其他资本性支出7.69万元。

(2)关于政府采购支出

    我单位2016年政府采购支出22.38万元,其中:货物类支出11.32万元,工程类支出0.39万元,服务类支出10.67万元。

(3)关于国有资产占用情况

    2016年国有资产总额13797.43万元,其中:流动资产5478.88万元,固定资产1887.81万元,长期投资5万元,在建工程6412.46万元,无形资产21.1万元(累计摊销7.82万元)。

(4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2016年银川市就业与创业服务局坚持以“量入为出,量力而行,收支平衡”的原则,严格按照预算执行,强化预算绩效,经费开支规范,较好完成了全年财务收支任务。

四、名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

银川市就业与创业服务局

                                 2017918

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