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| 索 引 号： | 640100-111/2018-06226 | 发布日期： | 2018-02-13 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市人力资源和社会保障局 | 责任部门： | 银川市社会保险事业管理局 |
| 名 称： | 银川市本级银川市社会保险事业管理局2018年部门预算 | ||
银川市本级银川市社会保险事业管理局2018年部门预算
目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、财政拨款支出总表 三、一般公共预算支出表 四、一般公共预算基本支出表 五、一般公共预算“三公”经费支出表 六、政府性基金预算支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 银川市社会保险事业管理局 2018年部门预算——单位概况 一、主要职能 银川市社会保险事业管理局是银川市人社局下属单位，办公地点在银川市市民大厅，主要负责经办银川地区(不含灵武、永宁、贺兰)城镇职工、失地农民、城乡居民、银川市本级及三区机关事业单位养老保险业务，负责企业退休人员社会化管理服务，基本养老保险基金的申报、核定、管理、发放及养老保险各项业务管理工作。截止2017年底，银川市城镇职工养老保险参保单位1.74万户，参保职工人数69.48万人；失业保险参保单位1.67万户，参保职工40.11万人。统筹城乡居民养老保险参保人数6.87万人；机关事业单位养老保险参保单位547户，参保人数3.43万人。参保企业职工离退休人员12.62万人，1-12月为企业离退休人员支付养老金、丧葬费、抚恤金44.99亿元。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，银川市社会保险事业管理局部门预算只包括银川市社会保险事业管理局本级预算。 银川市社会保险事业管理局 2018年部门预算——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 30626.62 （八）社会保障和就业支出 30735.66 30735.66 （二）政府性基金预算财政拨款 15000 （九）医疗卫生与计划生育支出 64.06 64.06 （十一）城乡社区支出 15003.36 15003.36 （十八）住房保障支出 78.28 78.28 二、上年结转结余 254.74 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 251.38 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 3.36 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 45881.36 支出总计 45881.36 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款 科目编码 科目名称 合计 银川市本级财力安排 自治区专项转移支付 自治区一般性转移支付 市本级本级财力安排 自治区专项转移支付 自治区一般性转移支付 小计 市本级经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 银川市社会保险事业管理局 45626.62 30626.62 30626.62 30626.62 15000 2080109 社会保险经办机构 855.52 855.52 855.52 855.52 2080107 社会保险业务管理事务 180 180 180 180 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.97 81.97 81.97 81.97 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.79 32.79 32.79 32.79 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1334 1334 1334 1334 2091101 基本养老金支出 28000 28000 28000 28000 2101102 事业单位医疗 32.79 32.79 32.79 32.79 2101103 公务员医疗补助 31.27 31.27 31.27 31.27 2120805 补助被征地农民支出 15000 15000 2210201 住房公积金 53.28 53.28 53.28 53.28 2210203 购房补贴 25 25 25 25 三、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017年执行数 2018年预算数 2018年预算数与2017年执行数 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 科目编码 科目名称 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 1200.29 30626.62 1112.62 29514.00 +29426.33 +2451.6% 社保科 1200.29 30626.62 1112.62 29514.00 +29426.33 +2451.6% 199 银川市社会保险事业管理局 1200.29 30626.62 1112.62 29514.00 +29426.33 +2451.6% 199001 银川市社会保险事业管理局本级 1200.29 30626.62 1112.62 29514.00 +29426.33 +2451.6% 208 社会保障和就业支出 1078 2484.28 970.28 1514.00 +1406.28 +130.45% 20801 人力资源和社会保障管理事务 998.01 1035.52 855.52 180.00 +37.51 +3.75% 2080109 社会保险经办机构 815.34 855.52 855.52 +40.18 +4.93% 2080107 社会保险业务管理事务 182.67 180.00 180.00 -2.67 -1.46% 20805 行政事业单位离退休 79.99 114.76 114.76 +34.77 +43.47% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.99 81.97 81.97 +1.98 +2.47% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 32.79 32.79 +32.79 +32.79% 20826 财政对基本养老保险基金的补助 0 1334.00 1334.00 +1334 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0 1334.00 1334.00 +1334 209 社会保险基金支出 0 28000.00 28000.00 +28000 20911 机关事业单位基本养老保险基金支出 0 28000.00 28000.00 +28000 2091101 基本养老金支出 0 28000.00 28000.00 +28000 210 医疗卫生与计划生育支出 66.7 64.06 64.06 -2.64 -3.96% 21011 行政事业单位医疗 66.7 64.06 64.06 -2.64 -3.96% 2101102 事业单位医疗 35.27 32.79 32.79 -2.48 -7.03% 2101103 公务员医疗补助 31.43 31.27 31.27 -0.16 -0.51% 221 住房保障支出 55.59 78.28 78.28 +22.69 +40.82% 22102 住房改革支出 55.59 78.28 78.28 +22.69 +40.82% 2210201 住房公积金 55.59 53.28 53.28 -2.31 -4.16% 2210203 购房补贴 0 25.00 25.00 +25 四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济科目 基本支出预算 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 合计 1112.62 1062.46 50.16 301 工资福利支出 30101 基本工资 232.33 232.33 30102 津贴补贴 236.7 236.7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.97 81.97 30109 职业年金缴费 32.79 32.79 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 32.79 32.79 30111 公务员医疗补助缴费 31.27 31.27 30112 其他社会保障缴费 4.92 4.92 30113 住房公积金 53.28 53.28 30199 其他工资福利支出 351.19 351.19 302 商品和服务支出 30201 办公费 10 10 30204 手续费 0.05 0.05 30207 邮电费 6.36 6.36 30211 差旅费 1 1 30217 公务接待费 0.37 0.37 30226 劳务费 15.22 15.22 30228 工会经费 4.92 4.92 30229 福利费 0.24 0.24 30231 公务用车运行维护费 12 12 30299 其他商品和服务支出 5.22 5.22 五、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2017年预算数 2017年执行数 2018年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 12.7 12.4 12.4 0.3 10.76 10.46 10.46 0.3 12.37 12 12 0.37 六、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2018年预算安排总计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 2120805 补助被征地农民 15000 15000 15000 七、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 45626.62 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 30626.62 （八）社会保障和就业支出 30735.66 30735.66 （二）政府性基金预算财政拨款 15000 （九）医疗卫生与计划生育支出 64.06 64.06 （三）事业收入 （十一）城乡社区支出 15003.36 15003.36 二、上年结转结余 254.74 （十八）住房保障支出 78.28 78.28 其中：一般公共预算财政拨款 251.38 二、年末结转结余 政府性基金预算财政拨款 3.36 其中：一般公共预算财政拨款 三、用事业基金弥补收支差额 政府性基金预算财政拨款 收入总计 45881.36 支出总计 45881.36 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 八、部门收入总表 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 合计 上年结转、结余 财政拨款收入 事业收入 事业经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 小计 一般公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 金额 其中：纳入财政专户管理的非税收入 银川市社会保险事业管理局 45881.36 254.74 45626.62 30626.62 15000 2080109 社会保险经办机构 893.48 37.96 855.52 855.52 2080107 社会保险业务管理事务 243.29 63.29 180 180 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.86 30.89 81.97 81.97 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 96.51 63.72 32.79 32.79 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1334 1334 1334 2089901 国企职教幼教退休人员生活补贴 55.52 55.52 2091101 基本养老金支出 28000 28000 28000 2101102 事业单位医疗 32.79 32.79 32.79 2101103 公务员医疗补助 31.27 31.27 31.27 2120805 补助被征地农民支出 15003.36 3.36 15000 15000 2210201 住房公积金 53.28 53.28 53.28 2210203 购房补贴 25 25 25 九、部门支出总表 部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 银川市社会保险事业管理局本级 45881.36 1245.19 44636.17 2080109 社会保险经办机构 893.48 893.48 2080107 社会保险业务管理事务 243.29 243.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.86 112.86 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 96.51 96.51 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1334 1334 2089901 国企职教幼教退休人员生活补贴 55.52 55.52 2091101 基本养老金支出 28000 28000 2101102 事业单位医疗 32.79 32.79 2101103 公务员医疗补助 31.27 31.27 2120805 补助被征地农民支出 15003.36 15003.36 2210201 住房公积金 53.28 53.28 2210203 购房补贴 25 25 银川市社会保险事业管理局 2018年部门预算——部门预算情况说明 一、关于银川市社会保险事业管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 银川市社会保险事业管理局2018年财政拨款收支总预算 45626.62万元。收入预算包括：一般公共预算拨款30626.62万元，政府性基金预算拨款15000万元。支出预算包括：社会保障和就业支出2484.28万元、医疗卫生与计划生育支出64.06万元、城乡社区支出（被征地农民参加职工养老保险补贴）15000万元、住房保障支出78.28万元。 二、关于银川市社会保险事业管理局2018年一般公共预算本年拨款情况说明 （一）基本支出情况说明。 银川市社会保险事业管理局2018年一般公共预算拨款基本支出1112.62万元，比2017年执行数据856.76万元增加了255.86万元，增长29.86%。其中： 人员经费1062.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费50.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 （二）项目支出情况说明。 银川市社会保险事业管理局2018年一般公共预算拨款项目支出29514万元，其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2018年预算29514万元，比2017年执行数据22438万元增加了7076万元，增长31.53 %。主要用于社会保险经办专项业务费、退休人员社会化管理经费、城乡居民养老保险兼职协办员报酬、对城乡居民基本养老保险基金的补贴、机关事业单位基本养老金支出。 三、关于银川市社会保险事业管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 银川市社会保险事业管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为12.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0.37万元。 2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.33万元，其中：公务用车运行费减少0.4万元，主要原因是我局以厉行勤俭节约，反对铺张浪费为目标,加强“三公”经费预算管理，健全公务用车使用管理制度，严格按照规定用途使用公务用车；公务接待费增加0.07万元，主要原因是我局严格按照标准接待，根据工作需要合理安排公务接待费。 四、关于银川市社会保险事业管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明 银川市社会保险事业管理局2018年政府性基金预算拨款项目支出15000万元，其中：城乡社区支出（类）被征地农民事务（款）补助被征地农民（项）2018年预算15000万元，比2017年执行数据21996.6万元减少了6996.6万元，下降31.8%。主要用于被征地农民参加职工养老保险财政补贴。 五、关于银川市社会保险事业管理局2018年收支预算情况的总体说明 银川市社会保险事业管理局2018年收入总预算45881.36万元，支出总预算45881.36万元。 收入预算包括：上年结转 254.74万元，占0.56%；财政拨款收入45626.62万元，占99.44%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 支出预算包括：基本支出1245.19万元，占2.71%；项目支出44636.17万元，占97.29%;事业单位经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。 六、其他重要事项的情况说明 (一)国有资产占用使用情况： 截至2017年12月31日，银川市社会保险事业管理局占用使用国有资产总值1596.99万元。 国有资产总体情况为:房屋4534.56平方米，价值1218.98万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 6辆，价值75.22万元；办公家具价值30.85万元；其他资产价值271.94万元。以上国有资产均为本级部门所有。 （二）预算绩效情况 2018年银川市社会保险事业管理局重点项目绩效评价：绩效目标明确、内容具体、层次分明、表述准确，绩效指标全面充分，预期绩效符合事业发展规律。 1、机关运行经费情况说明:我单位为全额拨款事业单位，没有机关运行经费。 2、政府采购情况说明：2018年银川市社会保险事业管理局政府采购预算为58万元。主要用于办公设备、耗材及印刷品的分散采购。 银川市社会保险事业管理局 2018年部门预算——名词解释 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 银川市社会保险事业管理局 2018年2月13日 （此件公开发布）
2016预算安排总计
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心