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索 引 号 640100-111/2018-06228 发文字号 生成日期 2018-02-13
发布机构 银川市人社局 责任部门 银川市医疗保险事务管理中心 关 键 字 预算
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川市医疗保险事务管理中心2018年预算情况说明

  银川市医保中心是银川市职工基本医疗、工伤、生育保险的经办机构,负责经办全市行政区域内所有单位及城镇个体经济组织及其职工的基本医疗、生育、工伤保险工作,负责全市离休干部医疗保障工作,对市辖三区城乡居民基本医疗保险业务经办进行指导培训。银川市医保中心于2014年底整建制入驻银川市民大厅,服务大厅共设有业务窗口48个,经办事项43项,为广大参保单位、参保人员提供医疗、工伤、生育保险从参保登记到待遇支付一站式服务。始终坚持创新服务方式,提升管理水平,以良好的作风赢得参保单位和群众的一致好评,促进社会保障医疗保险事业稳步发展。   

  一、单位内部构成情况 

  2018年中心内设十一科一室一办,分别为:中心办公室、财务审计科、计算机信息管理科、参保管理科、基金征缴科、城乡居民参保科、两定机构管理服务科、医疗费用审核科、工伤生育科、个人账户管理科、基金稽核科、基金监管科及离休干部医疗保障办。 

  二、单位人员基本情况 

  我单位核定编制事业编制74人、控编3人、政府核准的短期用工人员17人,实有工作人员120人(含聘用临时工、实习大学生共48人),实际在编财政供养人员72人,退休人员7人。其中副处级1人,正科级2人,副科级12人;高级职称8人,中级职称20人、初级职称26人、科员3人。聘用财政核准的短期用工人员17人,编内控制使用人员3人,其他临时聘用人员28人。核定公务车2辆。 

  三、2018年预算安排情况 

  2018年预算总计安排资金5357.75万元,上年一般公共预算结转149.02万元,其中基本支出856.75万元,一般公共预算结转基本支出69.59万元;项目支出4501万元,一般公共预算项目支出结转79.43万元。 

  本年预算较2017年预算4999.81万元相比,增加7%,主要原因增加了2018年财政对城乡居民医疗保险补助200万元、事业单位的养老保险和职业年金缴费118.32万元。 

  (一)2018年预算基本支出856.75万元 

  2018年预算基本支出856.75万元和一般公共预算结转基本支出69.59万元主要用于人员支出786.97万元(人员工资及社会保障费)、对个人和家庭补助支出65.97万元(在职人员住房公积金)、公用经费73.4万元(主要用于交通费8万元、工会经费5.26万元、职工教育经费5.59万元,公务接待费1.6万元,福利费0.25万元,其余用于日常办公经费)。 

  本年预算基本支出较2017年预算基本支出721.81万元增加了18.69%,主要原因是增加了事业单位的养老保险和职业年金缴费。 

  (二)2018年预算项目支出4501万元包括以下项目: 

  1,社会保障卡制卡经费30万元,按照宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅的工作要求,主要用于全市参保人员的社会保障卡制卡耗材及制卡机器维修费用。 

  2、医疗保险网络专线租用费46万元,主要用于支付2018年全市劳保所经办机构、市民服务中心、乡、镇、村卫生所、卫生室的广电、电信网络专线租用服务费用。 

  3、医疗保险小型机服务器维护费和网络维护运行费35万元,主要用于中心小型机服务器、运行网络系统软硬件维护及各类计算机、复印机耗材、设备维修更新。 

  4、专项业务费90万元,主要用于:1、退休及离休医疗保险参保人员异地就医及异地居住生存调查费用25万元(含委托保险公司费用);2、参保单位及两定机构经办人员医疗、工伤、生育保险培训10万元;3、医疗工伤生育保险业务费55万元,用于医疗工伤生育保险政策宣传及帐表卡册、门诊大病处方本等印刷、其他耗材购置等支出。 

  5、离休干部医疗保障费1600万元,主要用于2018年全市离休干部医疗费。 

  6、财政对城乡居民基本医疗保险市级补贴资金2700万元,主要用于2018年城乡居民基本医疗保险市级补贴。(资金直接拨付银川市城乡居民医疗保险财政专户)。 

  2018年预算项目支出4501万元较2017年预算项目支出4278万元增加了5%主要是增加了财政对城乡居民医疗保险补助200万元、 

  (三)一般公共预算项目支出结转79.43万元主要用于2017年结转项目。 

  四、2018年度预算“三公”经费情况 

  我单位2018年度预算“三公”经费较2017年度预算无增减变化。2018年预算“三公”经费支出分别是公务接待1.6万元、公务用车共2辆无购置费,公务车运行费8万元、无公务出国费预算0万元。 

  五、机关运行经费情况 

  我单位为事业单位,无机关运行经费。 

  六、政府采购情况 

   我单位2018年预算政府采购50万元,主要是印刷制品采购。 

  七、其他需要公开的事项: 

  ①报表中2018预算支出数中含有2017年一般公共预算结转数。②部门公开表22101204款财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助2500万元直接拨付银川市城乡居民医疗保险财政专户。③职工教育经费5.59万元在部门公开表3中(30299)其他商品和服务支出中列支。 

  八、名词解释: 

  (一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  (二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  (四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  (五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  (六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  (七)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  (八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  (九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  (十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  (十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  (十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  (十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  (十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  (十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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