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| 索 引 号： | 640100-111/2018-06228 | 发布日期： | 2018-02-13 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市人力资源和社会保障局 | 责任部门： | 银川市医疗保险事务管理中心 |
| 名 称： | 银川市医疗保险事务管理中心2018年部门预算 | ||
银川市医疗保险事务管理中心2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川医疗保险事务管理中心2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市医保中心是银川市职工基本医疗、工伤、生育保险的经办机构，负责经办全市行政区域内所有单位及城镇个体经济组织及其职工的基本医疗、生育、工伤保险工作，负责全市离休干部医疗保障工作，对市辖三区城乡居民基本医疗保险业务经办进行指导培训。银川市医保中心于2014年底整建制入驻银川市民大厅，服务大厅共设有业务窗口48个，经办事项43项，为广大参保单位、参保人员提供医疗、工伤、生育保险从参保登记到待遇支付一站式服务。始终坚持创新服务方式，提升管理水平，以良好的作风赢得参保单位和群众的一致好评，促进社会保障医疗保险事业稳步发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市医疗保险事务管理中心为银川市人力资源和社会保障局所属事业单位，为银川市一级预算单位。
我单位是财政全额拨款的事业单位，内设业务科室（办）13个，核定事业编制74人、控编3人，政府批准临时工17人。
第二部分 银川医疗保险事务管理中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
15967.98 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
15967.98 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
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|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
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|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1440.22 |
1440.22 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
14662.35 |
14662.35 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
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（十二）农林水支出 |
|
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|
（十三）交通运输支出 |
|
|
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（十四）资源勘探信息等支出 |
|
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（十五）商业服务业等支出 |
|
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（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
91.24 |
91.24 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
225.83 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
16193.81 |
支出总计：16193.81 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
一、 财政拨款支出预算总表
|
|
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
2018预算安排总计 |
一般公共财政拨款预算 |
政府性基金 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
市级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性事业性收入安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
合计 |
|
15967.98 |
15967.98 |
15967.98 |
|
|
|
|
|
银川市医疗保险事务管理中心 |
|
15967.98 |
15967.98 |
15967.98 |
|
|
|
|
|
银川市医疗保险事务管理中心本级 |
|
15967.98 |
15967.98 |
15967.98 |
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
899.47 |
899.47 |
899.47 |
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
198 |
198 |
198 |
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
33 |
33 |
33 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.54 |
55.54 |
55.54 |
|
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.18 |
34.18 |
34.18 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1600 |
1600 |
1600 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.18 |
34.18 |
34.18 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.44 |
85.44 |
85.44 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.17 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
|
一般公共预算财政拨款支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
5675.07 |
15967.98 |
1104.75 |
14863.23 |
10292.91 |
1.81% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
社保科 |
5675.07 |
15967.98 |
1104.75 |
14863.23 |
10292.91 |
1.81% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
196 |
银川市医疗保险事务管理中心 |
5675.07 |
15967.98 |
1104.75 |
14863.23 |
10292.91 |
1.81% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
196001 |
银川市医疗保险事务管理中心本级 |
5675.07 |
15967.98 |
1104.75 |
14863.23 |
10292.91 |
1.81% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1218.83 |
1217.09 |
953.86 |
263.23 |
-1.74 |
-0.001% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1088.71 |
1097.47 |
834.24 |
263.23 |
8.76 |
0.01% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
148.94 |
198.00 |
|
198.00 |
49.06 |
0.33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
939.77 |
899.47 |
834.24 |
65.23 |
-40.30 |
-0.04% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
130.13 |
119.62 |
119.62 |
|
-10.51 |
-0.08% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.08 |
85.44 |
85.44 |
|
-44.64 |
-0.34% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
34.18 |
34.18 |
|
34.18 |
100.00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.05 |
|
|
|
-0.05 |
-100.00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4362.48 |
14662.35 |
62.35 |
14600.00 |
10299.87 |
2.36% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4362.48 |
1662.35 |
62.35 |
1600.00 |
-2700.13 |
-0.62% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.06 |
34.18 |
34.18 |
|
-0.88 |
-0.03% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.42 |
28.17 |
28.17 |
|
0.75 |
0.03% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1600 |
1600.00 |
|
1600.00 |
0.00 |
0.00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
2700 |
3000.00 |
|
3000.00 |
300.00 |
0.11% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
2700 |
3000.00 |
|
3000.00 |
300.00 |
0.11% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
10000.00 |
|
10000.00 |
10000.00 |
100.00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
10000.00 |
|
10000.00 |
10000.00 |
100.00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
93.76 |
88.54 |
88.54 |
|
-5.22 |
-0.06% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.76 |
88.54 |
88.54 |
|
-5.22 |
-0.06% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.18 |
55.54 |
55.54 |
|
1.36 |
0.03% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
39.58 |
33.00 |
33.00 |
|
-6.58 |
-0.17% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
合计 |
|
1104.75 |
1058.37 |
46.38 |
|
301 |
工资福利支出 |
1053.57 |
1053.57 |
|
|
30101 |
基本工资 |
240.93 |
240.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
254.89 |
254.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.44 |
85.44 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.18 |
34.18 |
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
34.18 |
34.18 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.17 |
28.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.74 |
5.74 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.54 |
55.54 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
314.5 |
314.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
51.18 |
4.8 |
46.38 |
|
30201 |
办公费 |
12.5 |
|
12.5 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
|
30203 |
咨询费 |
1 |
|
1 |
|
30204 |
手续费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30207 |
邮电费 |
8 |
|
8 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30211 |
差旅费 |
6 |
|
6 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2 |
|
2 |
|
30215 |
会议费 |
1 |
|
1 |
|
30216 |
培训费 |
2 |
|
2 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.6 |
|
1.6 |
|
30226 |
劳务费 |
1 |
|
1 |
|
30228 |
工会经费 |
5.13 |
|
5.13 |
|
30229 |
福利费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4 |
|
4 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.8 |
4.8 |
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
9.6 |
0 |
8 |
0 |
8 |
1.6 |
6.56 |
0 |
6.33 |
0 |
6.33 |
0.23 |
5.6 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1.6 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
15967.98 |
一、本年支出 |
16247.33 |
16247.33 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
15967.98 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1493.74 |
1493.74 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
14662.35 |
14662.35 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
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|
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|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
91.24 |
91.24 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
279.35 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
279.35 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
16247.33 |
支出总计：16247.33 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
|
部门收入总表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
196 |
银川市医疗保险事务管理中心 |
16247.33 |
279.35 |
15967.98 |
15967.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196001 |
银川市医疗保险事务管理中心本级 |
16247.33 |
279.35 |
15967.98 |
15967.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1493.74 |
276.65 |
1217.09 |
1217.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1339.06 |
241.59 |
1097.47 |
1097.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
35.92 |
35.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
351.42 |
153.42 |
198.00 |
198.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
951.73 |
52.26 |
899.47 |
899.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
154.68 |
35.06 |
119.62 |
119.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.44 |
0.00 |
85.44 |
85.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.24 |
35.06 |
34.18 |
34.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14662.35 |
0.00 |
14662.35 |
14662.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1662.35 |
0.00 |
1662.35 |
1662.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.18 |
0.00 |
34.18 |
34.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.17 |
0.00 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1600.00 |
0.00 |
1600.00 |
1600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3000.00 |
0.00 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
3000.00 |
0.00 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10000.00 |
0.00 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10000.00 |
0.00 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
91.24 |
2.70 |
88.54 |
88.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
91.24 |
2.70 |
88.54 |
88.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.24 |
2.70 |
55.54 |
55.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
|
部门支出总表 |
|||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
196 |
银川市医疗保险事务管理中心 |
15967.98 |
1104.75 |
14863.23 |
|
|
|
|
196001 |
银川市医疗保险事务管理中心本级 |
15967.98 |
1104.75 |
14863.23 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1217.09 |
953.86 |
263.23 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1097.47 |
834.24 |
263.23 |
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
198.00 |
|
198.00 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
899.47 |
834.24 |
65.23 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
119.62 |
119.62 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.44 |
85.44 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.18 |
34.18 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14662.35 |
62.35 |
14600.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1662.35 |
62.35 |
1600.00 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.18 |
34.18 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1600.00 |
|
1600.00 |
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
88.54 |
|
88.54 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
88.54 |
|
88.54 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.54 |
|
55.54 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
|
第三部分 银川市医疗保险事务管理中心2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市医疗保险事务管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市医疗保险事务管理中心2018年财政拨款收支总预算15967.98万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 15967.98万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：社会保障和就业支出1217.09万元、医疗卫生与计划生育支出14662.35万元、住房保障支出88.54 万元。
二、关于银川市医疗保险事务管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
银川市医疗保险事务管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出15967.98万元，比2017年执行数据增加10292.91 万元，增长181.37%。主要是①2018年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助较2017年增加300万元、②本年新增其他医疗卫生与及计划生育支出1亿元（主要用于职工生育保险支出）。其中：
人员经费1058.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费46.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
银川市医疗保险事务管理中心2018年一般公共预算拨款项目支出14863.23 万元，其中：
1、2080107款社会保险业务管理事务，2018年预算198万元，比2017年执行数据增加49.06万元，增长32.94%。
2080107款社会保险业务管理事务主要用于：①网络租用费48万元。目前有31家劳动保障所使用医疗保险专线、各乡、镇、村服务中心、保障服务中心、卫生院的医疗保险数据传输业务。②医疗保险小型机和网络维护费运行费35万元。③专项业务费85万元，分别用于居住外地参保人员生存情况及异地大额住院费用调查差旅费及委托保险公司异地稽核费用、印刷宣传培训费。④社会保障卡制卡成本及耗材、相关机器维修费30万元。
2、2080109款社会保险经办机构（用于聘用按病种分值结算工作人员工作经费），2018年预算65.23万元，比2017年执行数据增加54.02万元，增加482%，主要是由于2017年该款项是2017年8月由银川市人社局拨入,只支付了9-12月的聘用按病种分值结算工作人员工作经费
3、2101101款行政单位医疗（离休干部医疗保障费）1600万元，与2017年执行数相同。主要用于全市离休人员医疗费支出。
4、2101202款财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3000万元，比2017年执行数增加300万元，提高了11%。主要用于财政对全市城乡居民基本医疗保险基金的补助。
5、2109901款其他医疗卫生与计划生育支出1亿元，该款为2018年新增项目，主要用于生育政策以及生育保险待遇政策调整后，财政对职工生育保险基金的补助。
三、关于银川市医疗保险事务管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市医疗保险事务管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.6万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费 1.6万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算减少4 万元，其中：没有发生因公出国（境）费；没有发生公务用车购置费；公务用车运行费减少4万元，主要原因是2017年中减少一辆公务用车；公务接待费没有变化，仍然按1.6万元预算。
四、关于银川市医疗保险事务管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
我单位2018年无政府性基金预算拨款
五、关于银川市医疗保险事务管理中心2018年收支预算情况的总体说明
银川市医疗保险事务管理中心2018年收入总预算16247.33万元，支出总预算16247.33万。
收入预算包括：上年结转 279.35 万元，占 1.72%；财政拨款收入15967.98万元，占98.28%；事业收0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0%。
支出预算包括：基本支出 1182.06万元(含2018年财政预算拨款支出1104.75万元、上年结转77.31万元)，占7.28 %；项目支出15065.27 万元（含2018年财政预算拨款支出14863.23万元、上年结转202.04万元），占92.72%；事业单位经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位为全额拨款的事业单位无及机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，银川市医疗保险事务管理中心政府采购预算101.8万元，其中：政府采购货物预算 101.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，银川市医疗保险事务管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋977 平方米，价值664.74 万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆1 辆，价值27.94 万元；办公家具价值33.95万元；其他资产价值875.95 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 977平方米，价值664.74万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆1 辆，价值27.94万元；办公家具价值33.95万元；其他资产价值875.95 万元。
所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。
（四）预算绩效情况
2018年银川市医疗保险事务管理中心继续深入贯彻落实党的十八大、十九大和自治区第十二次党代会精神，紧紧围绕市委“绿色、高端、和谐、宜居”的工作目标，以抓创新、求实效、转作风、明措施、强保障为抓手，以服务群众、方便群众为中心，积极探索，大胆创新，强化管理，攻坚克难，稳步加快医疗工伤生育保险发展步伐，重点做好对城乡居民医疗保险财政补助资金和对生育保险基金财政补助的及时拨付工作。
（五）其他需说明的事项
我单位原服务大厅房屋工程款664.74万元不仅含有服务大厅（977平米）的建设工程款279万元、道路及化粪池改造工程款94.67万元、电路电气工程费用89.2万元，还包括调整我单位使用的原检察院办公楼（产权属于银川市城市建设投资控股有限公司，建筑面积2791.44平米）的装修改造费用201.87万元。
第四部分 银川医疗保险事务管理中心2018年部门预算——名词解释
（1）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（2）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（3）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（4）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（5）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（6）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（7）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（8）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（9）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（10）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（11）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（12）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（13）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（14）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（15）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
银川市医疗保险事务管理中心
2018年2月13日
（此件公开发布）
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心