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索 引 号 640100-111/2018-06468 发文字号 生成日期 2018-02-14
发布机构 银川市人社局 责任部门 银川市人社局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川市人力资源和社会保障局2018年部门预算——单位情况

 

 

       一、主要职能

 银川市人力资源和社会保障局为行政单位。主要职责是:负责公务员管理、考核、任免,事业单位人员管理、专业技术人员职称评聘、高层次人才选拔和培养,机关、企事业单位人员工资、福利,城乡劳动者大中专毕业生的创业就业和再就业、人力资源市场建设服务,劳动监察,仲裁劳动争议,职业技能开发培训,建立健全职业资格证书制度、组织农村劳动力、农民工职业技能鉴定、职工工伤认定、劳动能力鉴定和伤残等级评定,劳动关系调整,退休审批,核定市属机关企业工资总额基数,研究提出执行国家、自治区关于养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险的基本政策和基本标准的意见,制定医疗保险改革方案并组织实施,研究拟定并组织实施城镇居民医疗保险制度,对社会保险基金管理实施行政监督。

二、部门预算单位构成

银川市人社局系行政单位,执行行政单位会计制度,内设机构8个,分别为综合处、公务员处、事业人事处、创业就业处、社会保障处、劳动人事仲裁监察处、市仲裁院、市劳动监察大队。

    

  

 

2018年银川市人力资源和社会保障局

部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市人社局2018年财政拨款收支总预算4774.39万元。收入预算包括:一般公共预算拨款4774.39万元,无政府性基金预算拨款。支出预算包括:社会保障和就业支出3832.10万元;医疗卫生与计划生育支出859.29万元;住房保障支出83万元。

二、2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市人社局2018年度一般公共预算基本支出891.46万元,与上一年度预算数相比,减少了86.74万元,下降8.87%。减少原因是人员减少。

人员经费820.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费71.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

银川市人社局2018年一般公共预算拨款项目支出4774.39万元,其中:

2080101行政运行2018年预算891.46万元,比2017年执行数据减少86.74万元,下降8.87%主要用于人员和日常公用支出。

2080102一般行政管理事务2018年预算84.80万元,比2017年执行数据减少99.80万元,下降54.06%。主要用于缴交自治区职业技能鉴定资格证书费5万元、专项业务费50万元、退休人员统筹经费9.40万元、银川市政府特殊津贴补助经费20.40万元。

2080105劳动保障监察2018年预算10.40万元,比2017年执行数据减少1.64万元,下降13.62%。主要用于劳动保障监察支队执法办案工作经费。

2080112劳动人事争议调解仲裁2018年预算10万元,比2017年执行数据减少6.53万元,下降39.50%。主要用于银川市劳动人事争议仲裁委员会工作办案业务经费。

2080505机关事业单位基本养老保险金缴费支出2018年预算90.42万元,比2017年执行数据减少45.18万元,下降33.32%,主要用于局机关在职人员缴纳基本养老保险金单位负担部分。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算安排36.17万元,主要用于缴纳在职人员职业年金单位负担部分。

2080704社会保险补助2018年预算1500万元,此项经费由我局编报预算,但经费直接由市财政局拨付辖区。

2080711就业见习补贴2018年预算900万元,比2017年执行数据增加898.74万元,增加71328.57%。此项经费由我局编报预算,经费直接由市财政局拨付辖区。

2080999其他退役安置支出2018年预算308.85万元,比2017年执行数据增加73.82万元,增加31.41%。主要用于银川市自主择业军转干部岗前培训、采暖费补助、遗属生活困难补助、创业培训费、独生子女费、维稳解困费等。

2101101行政单位医疗2018年预算36.17万元,比2017年执行数据减少0.8万元,下降2.16%。主要用于局机关在职人员缴纳医疗保险单位负担部分。

2101103公务员医疗补助2018年预算823.12万元,其中:局机关在职及退休人员公务员医疗补助40.47万元,自主择业军转干部979人医疗费782.65万元。比2017年执行数据减少478.69万元,下降36.77%。主要用于局机关在职人员及退休人员的公务员医疗补助和自主择业军转干部医疗费。

2210201住房公积金2018年预算56万元,比2017年执行数据减少4.98万元,下降8.17%。主要用于局机关在职人员缴纳住房公积金单位负担部分。

2210203购房补贴2018年预算27万元,比2017年执行数据减少307.44万元,下降91.93%。主要用于发放自主择业军转干部购房补贴。

三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市人社局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2  万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数减少3.47 万元,其中:因公出国(境)费减少4.81万元,主要原因2018暂无因公出国(境)费用;公务接待费增加1.34万元,主要原因2017年公务接待的批次、人次控制较好。

四、2018年政府性基金预算拨款情况说明

银川市人社局无政府性基金预算拨款。

五、2018年收支预算情况的总体说明

银川市人社局2018年收入总预算4774.39万元,支出总预算4774.39万元。

收入预算包括:上年结转无;财政拨款收入4774.39万元;事业收入无;事业单位经营收入无;其他收入无。

支出预算包括:基本支出1177.69万元;项目支出3596.70万元,事业单位经营支出无;上缴上级支出无;对附属单位补助支出无。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市人力资源和社会保障局本级机关运行经费财政拨款预算71.09万元,比2017年预算增加3.8万元,增长5.65%

(二)政府采购情况

2018年,银川市人力资源和社会保障局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,银川市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值72.62万元;其他资产价值419.70万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值72.62万元;其他资产价值419.70万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年市人社局无重点项目。

(五)其他需说明的事项

   预算公开表五《政府性基金预算支出表》,因本单位不涉及该项业务,本表无数据。

 

银川市人力资源和社会保障局2018年部门预算——名词解释

 

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

      (二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

      (三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

      (四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

      (五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

      (十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

      (十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

      (十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                                               银川市人力资源和社会保障局

                                             2018年2月14日

    (此件公开发布)                       

 

 

 

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