本站已启用无障碍浏览系统,欢迎点击访问!
搜索
高级检索

搜一下:

当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市人社局>信息公开目录>预决算公开>部门预算

索 引 号 640100-111/2019-00072 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市人社局 责任部门 银川市人社局 有 效 性 有效

银川市本级银川市劳动就业培训中心2019年部门预算

    银川市本级银川市劳动就业培训中心2019年部门预算

                      目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

                 银川市劳动就业培训中心2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    银川市劳动就业培训中心主要职能为面向社会提供技能训练和鉴定服务,并完成人力资源和社会保障系统相关业务产生的培训项目,以及通过招投标方式完成区市下达的培训任务。1987年成立,共设置办公室、教务科、培训科、学生科、财务科五个职能科室。

 二、部门预算单位构成

  银川市劳动就业培训中心系全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。2019年编制数20人,实有在职职工13人,编制内控制数1人。实有公务用车2辆。

 


 

 

 

 

 

               银川市劳动就业培训中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

374.9

一、本年支出

1384.89

1384.89


(一)一般公共预算财政拨款收入

374.90

(五)教育支出

1335.3

1335.3




(八)社会保障和就业支出

27.04

27.04




(九)医疗卫生与计划生育支出

7.4

7.4




(十八)住房保障支出

15.15

15.15


二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

1009.99

(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1384.89

支出总计1384.89

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。



 二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

  2050303

技校教育

312.35

326.63

199.91

126.72

14.28

4.57

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.74

18.51

18.51


0.77

4.34

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.81

7.40

7.40


0.59

8.66

  2101102

事业单位医疗

7.55

7.40

7.40


-0.15

-1.98

  2210201

住房公积金

11.49

11.46

11.46


-0.03

-0.26

  2210203

购房补贴

3.95 

3.50

3.50


-0.45

-11.39

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

7.84 




-7.84

-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

248.18

211.93

36.25

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

52.14

52.14


30102

津贴补贴

36.05

36.05


30103

奖金

4.35

4.35


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.51

18.51


30109

职业年金缴费

7.40

7.40


30110

职工基本医疗保险缴费

7.40

7.40


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

1.12



30113

住房公积金

11.46

11.46


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

55.58

55.58


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

10.00


10.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

14.08


14.08

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.06


1.06

30229

福利费

0.05


0.05

30231

公务用车运行维护费

8.00


8.00

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

3.02


3.02

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.5

0

8

0

8

0.5

7.93

0

7.93

0

7.93

0

8

0

8.00

0

8.00

0









































































 

 五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































注:本表内容本单位不涉及。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

374.9

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

374.9

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

374.9

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

374.9

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

374.9

本年支出合计

374.9





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余

1009.99

          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入

1009.99

                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余

1009.99

          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入

1009.99

                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1009.99

支出总计

1009.99

                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

374.9

374.9

374.9






























































































































 八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  2050303

312.35 


312.35 







  2080505

17.74 


17.74 







  2080506

6.81 


6.81 







  2101102

7.55 


7.55 







  2210201

11.49


11.49







  2210203

3.95 


3.95 














































































银川市劳动就业培训中心2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市劳动就业培训中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    银川市劳动就业培训中心2019年财政拨款收入预1384.79万元,其中:本年收入 1384.79万元,包括一般公共预算拨款374.9万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余    1009.99万元。财政拨款支出预算374.90万元,包括教育支出1335.24万元、社会保障和就业支出25.91万元、医疗卫生与计划生育支出7.4万元、住房保障支出14.96万元。

二、关于银川市劳动就业培训中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市劳动就业培训中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出1384.79万元,其中:本年收入安排支出374.9万元,上年结转资金安排支出1009.99 万元。比2018年执行数(决算数)增加万元,增长(下降)  %。

人员经费211.93万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资52.14万元、津贴补贴36.05万元、住房补贴3.50万元、住房公积金11.46万元、奖金4.35万元、健康体检费1.74万元、个人取暖费7.35万元、社会保障缴费34.43、事业控制编制人员5.33万元、其他工资福利支出55.58万元。

公用经费36.02万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费10.00万元、离退休公用支出0.04万元、取暖费14.08万元、工会经费1.06万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他商品和服务支出3.02万元。

(二)项目支出情况说明

银川市劳动就业培训中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出126.72万元,具体如下:

1. 教学及培训业务工作经费,技校教育支出2050303款项2019年本年预算64万元,2018年执行数(决算数)64.43万元。主要用于举办低压电工特种作业初培班、低压电工作业复审班、高压电工特种作业班、高压电工特种作业复审班、金属焊接与热切割作业初培班、电工职业职业资格证书(中、高级)培训班;IYB创业培训班、SYB创业培训班、网络创业培训班、自主择业军转干部“创办你的企业”(SYB)创业培训师资班。

2.滨河新区教职工0.8倍绩效工资,技校教育支出2050303款项2019年本年预算62.72万元,2018年执行数(决算数)64.43万元。主要依据市政府其他搬迁至滨河新区单位享受滨河新区同等待遇的实际情况,银川市劳动就业培训中心2018年13名在编在岗工作人员待遇参照滨河新区工资人员待遇标准执行。

三、关于银川市劳动就业培训中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市劳动就业培训中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.00万元,其中:公务用车运行费8.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年8.5万元减少万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减0.5万元。

四、关于银川市劳动就业培训中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市劳动就业培训中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市劳动就业培训中心2019年收支预算情况的总体说明

银川市劳动就业培训中心2019年收入总预算1384.89万元,其中:本年收入374.90 万元,上年结转结余1009.99 万元;支出总预算1384.89万元,其中:本年支出374.90万元,年末结转结余1009.99万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1384.89万元,占100%;事业预算收入0万元,占 %;上级补助预算收入 0万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占0%;经营预算收入 0万元,占 0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出 0万元,占 0%;事业支出    1384.89万元,占100 %;经营支出0万元,占  0 %;上缴上级支出0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占  0 %;投资支出0万元,占   %;债务还本支出 0万元,占  0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

银川市劳动就业培训中心为事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算用上年结转结余资金安排1000万元,用于采购银川公共实训基地实训设备及购置配套办公设备,其中:政府采购货物预算1000万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋5746.61平方米,价值281.45万元;土地12122.3平方米,价值0万元;车辆2辆,价值 19.05万元;办公家具价值7.16万元;其他资产价值84.42万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年本本中心将由培训科、教务科、教研室、财务、办公室成立的绩效考评小组对开展的各类培训班的开班申请、教学计划、课程设置进行审核,对教师课时费依据文件按标准发放,将培训班所有资料审核归档,开展绩效考评工作。

2019年公开绩效目标的项目概述

1.教学及培训业务工作经费64万元,主要用于开展各类职业培训及创业培训工作。

2.滨河新区教职工0.8倍绩效工资62.72万元。

(五)其他需说明的事项

      无其他要说明事项。

 

2019年部门预算——名词解释

      一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:银川市项目预算绩效目标公开情况表

 


 

银川市项目预算绩效目标公开情况表

                           (2019年)                   资金单位:万元

项目名称

教学及培训业务工作经费

主管部门及代码

银川市人力资源和社会保障局

预算单位

银川市劳动就业培训中心

项目属性

延续性项目

项目期

2019年12月

项目资金
(万元)

 中期资金总额

32

年度资金总额

64

其中财政拨款

32

其中财政拨款

64

 其他资金


其他资金


年度目标

完成区市主管部门通过招投标方式下达的培训任务;完成市场化特种作业培训任务。

 

 

            年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

培训学员数量

650人次

培训专业数量

5个

 培训班次

19班次

质量指标

培训学员考证合格率

80%

 教师持证上岗率

100%

培训课程及授课内容质量

时效指标

计划按期完成率

100%



成本指标

教师代课费

≤15

场地租赁费用

≤5

其他费用

10




经济效益
指标

 预计年收费

64

 指标名称2


 ……


社会效益
指标

学员创业就业能力

有所提高

单位社会影响力

有所提高

国家技能培训政策宣讲

准确、清楚

生态效益
指标

 指标名称1


 指标名称2


 ……


可持续影响
指标

 指标名称1


 指标名称2


 ……


满意度指标

服务对象
满意度指标

学员满意度

100%

主管部门满意度

80%

 ……


银川市项目预算绩效目标公开情况表

(2019年)

项目名称

 滨河新区教职工0.8倍绩效工资

主管部门及代码

银川市人力资源和社会保障局

预算单位

银川市劳动就业培训中心

项目属性

延续性项目

项目期

2019年12月

项目资金
(万元)

 中期资金总额


 年度资金总额

62.72万

 其中财政拨款


 其中财政拨款

62.72万

其他资金


其他资金


年度目标

严格执行文件精神,完成绩效工资核算、申报及发放工作。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 在职职工

13人。

 指标名称2


 ……


质量指标

 绩效考核分配结果

科学、公平、准确。

 指标名称2


时效指标

 计划按期完成率

100%。

 指标名称2


 ……


成本指标

发放金额

627168元。

指标名称2


 ……


……






经济效益
指标

 指标名称1


 指标名称2


 ……


社会效益
指标

职工工作积极性

显著提高。

 指标名称2


 ……


生态效益
指标

 指标名称1


 指标名称2


可持续影响
指标

 指标名称1


 指标名称2


 ……


满意度指标

服务对象
满意度指标

职工满意度

100%。

 指标名称2


 ……


……




附件:

扫一扫在手机打开当前页