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索 引 号 640100-111/2019-00073 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市人社局 责任部门 银川市人社局 有 效 性 有效

银川市本级银川市人力资源和社会保障局2019年部门预算


  

银川市本级银川市人力资源和社会保障局2019年部门预算

  

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

银川市人力资源和社会保障局2019年

部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

银川市人力资源和社会保障局为行政单位。主要职责是:负责公务员管理、考核、任免,事业单位人员管理、专业技术人员职称评聘、高层次人才选拔和培养,机关、企事业单位人员工资、福利,城乡劳动者大中专毕业生的创业就业和再就业、人力资源市场建设服务,劳动监察,仲裁劳动争议,职业技能开发培训,建立健全职业资格证书制度、组织农村劳动力、农民工职业技能鉴定、职工工伤认定、劳动能力鉴定和伤残等级评定,劳动关系调整,退休审批,核定市属机关企业工资总额基数,研究提出执行国家、自治区关于养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险的基本政策和基本标准的意见,制定医疗保险改革方案并组织实施,研究拟定并组织实施城镇居民医疗保险制度,对社会保险基金管理实施行政监督。

   二、部门预算单位构成

 银川市人社局系行政单位,执行行政单位会计制度,内设机构8个,分别为综合处、公务员处、事业人事处、创业就业处、社会保障处、劳动人事仲裁监察处、市仲裁院、市劳动监察大队。

 

 

 

 


           银川市人力资源和社会保障局2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

4920.60

一、本年支出


4920.60


(一)一般公共预算财政拨款收入

4920.60

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出


3900.72




(九)卫生健康支出


937.16 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出


82.72 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

4920.60 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。



二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2011099

 其他人力资源事务支出

900 

827.00


827.00

-73

-8.11%

2080101

 行政运行

928.52 

911.85

911.85


-16.67

-1.8%

 2080102

 一般行政管理事务

171.96 

168.95


168.95

-3.01

-1.75%

 2080105

 劳动保障监察

9.9 

5.20


5.20

-4.7

-47.47%

2080112

劳动人事争议调解仲裁

10.78

10.00


10.00

-0.78

-7.24%

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.18 

93.17

93.17


2.99

3.32%

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.77 

37.27

37.27


27.5

281.47%

 2080704

 社会保险补贴

1500.00 

1500.00


1500.00

0

0%

 2080999

 其他退役安置支出

334.32 

347.28


347.28

12.96

3.88%

 2101101

 行政单位医疗

36.17 

37.27

37.27


1.1

3.04%

 2101103

 公务员医疗补助

1591.05 

899.89

42.13

857.76

-691.16

-43.44%

 2210201

  住房公积金

56 

57.72

57.72


1.72

3.07%

 2210203

 购房补贴

267.11 

25.00

25.00


-242.11

-90.64%

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1204.41

1084.87

119.54

301

一、工资福利支出

1084.28

1084.28


30101

基本工资

261.92

261.92


30102

津贴补贴

182.09

182.09


30103

奖金

21.82

21.82


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

93.17

93.17


30109

职业年金缴费

37.27

37.27


30110

职工基本医疗保险缴费

37.27

37.27


30111

公务员医疗补助缴费

42.13

42.13


30112

其他社会保障缴费

6.11

6.11


30113

住房公积金

82.72

82.72


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

319.78

319.78


302

二、商品和服务支出

119.54


119.54

30201

办公费

36


36

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

1


1

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

2


2

30227

委托业务费

3


3

30228

工会经费

5.33


5.33

30229

福利费

0.22


0.22

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

56.52


56.52

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

15.47


15.47

303

三、对个人和家庭的补助

0.59

0.59


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.59

0.59


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

 

 

 

四、一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.31

1.21




2

1.4

1.21




0.19

1





1























































 



五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费










































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

4920.60

 

一、行政支出

4920.60

    (1)一般公共预算财政拨款收入

4920.60

其中:财政拨款支出

4920.60

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

4920.60

本年支出合计

4920.60





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

4920.60

支出总计

4920.60

 

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

4920.60

4920.60

4920.60

































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2011099

827.00

827.00








2080101

911.85

911.85








2080102

168.95

168.95








2080105

5.20

5.20








2080112

10.00

10.00








2080505

93.17

93.17








2080506

37.27

37.27








2080704

1500.00

1500.00








2080999

347.28

347.28








2101101

37.27

37.27








2101103

899.89

899.89








2210201

57.72

57.72








2210203

25.00

25.00












银川市人力资源和社会保障局2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市人力资源和社会保障局2019年财政拨款收入预算4920.60万元,其中:本年收入4920.60万元,包括一般公共预算拨款4920.60万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4920.60万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,社会保障和就业支出3900.72万元、卫生健康支出937.16万元、住房保障支出82.72万元。

二、关于银川市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1204.41万元,其中:本年收入安排支出     1204.41万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)增加23.82万元,增长2 %。

人员经费1084.87万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费119.54万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款项目支出3716.19万元,其中:本年收入安排支出3716.19万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2011099其他人力资源事务支出2019年预算827万元,此项经费直接由市财政局拨市辖三区财政; 2080102一般行政管理事务2019年预算168.95万元,比2018年执行数(决算数)减少3.01万元,下降1.75%。主要用于城乡居民大病保险审计、机关事业单位优秀公务员及优秀工作者健康休养、缴交自治区职业技能鉴定资格证书、人力资源社会保障业务费、退休人员公用经费统筹、银川市政府特殊津贴补助;2080105劳动保障监察2019年预算5.2万元,比2018年执行数(决算数)减少4.7万元,下降47.47%;2080112劳动人事争议调解仲裁2019年预算10万元,比2018年执行数(决算数)减少0.78万元,下降7.24%;2080704社会保险补贴2019年预算1500万元,此项经费直接由市财政局拨市辖三区财政;2080999其他退役安置支出2019年预算347.28万元,比2018年执行数(决算数)增加12.96万元,增长3.88%;2101103公务员医疗补助2019年预算857.76万元,比2018年执行数(决算数)增加104.36万元,增长13.12%。

三、关于银川市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.4万元,其中:因公出国(境)费增减少1.21万元,主要原因出国人数减少;公务接待费减少1万元,主要原因2019年压缩公务接待费用预算。

四、关于银川市人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市人力资源和社会保障局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:无。

(一)基本支出情况说明

银川市人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、关于银川市人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明

银川市人力资源和社会保障局2019年收入总预算4920.60万元,其中:本年收入4920.60万元,上年结转结余0万元;支出总预算4920.60万元,其中:本年支出4920.60万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4920.60万元,占 100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出4920.60万元,占100 %;事业支出0万元,占 0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市人力资源和社会保障局本级机关运行经费财政拨款预算119.54万元,比2018年执行数(决算数)增加17.65万元,增长17.32%。主要原因是:2018年压缩了机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,银川市人力资源和社会保障局政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算     万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值72.82万元;其他资产价值 224.98 万元。

(四)预算绩效情况

2019年,银川市人力资源和社会保障局计划开展灵活就业人员社会保险补贴和“三支一扶”高校毕业生生活补贴项目预算绩效工作。

灵活就业人员社保为灵活就业人员提供了最基础的社会保障,给灵活就业人群提供社保起到了促进劳动力合理流动和促进城镇化具有一举多得的效用,切实保障灵活就业人员这一特殊劳动群体的社会保障权益。2019年我市将继续对2018年就业困难人员灵活就业后缴纳的社会保险费给予补贴,根据《宁夏自治区人社厅宁夏自治区财政厅关于做好灵活就业人员社会保险补贴工作的通知》(宁人社发[2018]7号)精神,补贴资金由自治区、市本级、市辖区共同承担(两县一市所需承担资金按现行财政体制自行承担),比例为自治区承担40%、市本级承担40%、市辖区承担20%,2019年按实际申报人数拨付,经费测算情况如下:比照2018年我市灵活就业人员社保补贴资金情况,估测享受2019年我市灵活就业社保补贴人员共计15000人(兴庆区6000、金凤区5000人、西夏区4000人),共拨付财政专项资金1500万元。

 

高校毕业生“三支一扶”服务是指应届高校毕业生在毕业后到基层从支农支教、支医和扶贫作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。“三支一扶”高校毕业生项目是拓宽毕业生就业渠道,引导和鼓励毕业生面向农村,面向基层就业的一项具体措施,是构建和谐社会,缓解农村、基层人才短缺,为基层输送紧缺人才的一条重要途径。项目服务期限为两年,工作期间给予一定的生活补贴,工作期满后,自主择业,择业期间享受一定的政策优惠。银川市每年招募“三支一扶”高校毕业生500人左右,所招募人员由县(市)区管理。根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于做好“三支一扶”高校毕业生生活补贴等费用发放工作的通知》(宁人社函[2018]573号)文件精神,经审核银川市三区2017年和2018年在岗毕业生为459人,共计拨付2019年“三支一扶”高校毕业生生活补助资金827万元。

(五)其他需说明的事项

预算公开表五《政府性基金预算支出表》,因本单位不涉及该项业务,本表无数据。

 

 

 

 

银川市人力资源和社会保障局2019年部门预算——名词解释

    

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

      (二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

      (三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

      (四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

      (五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

      (十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

      (十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

      (十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件: 1、银川市项目预算绩效目标公开情况表

          2、银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表

          3、银川市项目预算绩效目标公开情况表-三支一扶

 

 

 


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