银川市就业与创业服务局2019年部门预算

一、主要职能

实施贯彻落实各项就业政策，针对各群体提供公共就业服务和做好高校毕业生公共就业服务工作，指导县区开展农村劳动力转移和为进城务工人员提供职业介绍服务，制定职业培训和再就业培训年度计划，组织实施各类培训。实施购买公益性岗位项目，并对公岗使用情况进行全面检查，为就业困难群体提供就业援助。为各类用人单位和个人提供全方位、多项目的人事档案代理服务。为下岗失业人员提供小额担保贷款，鼓励创业，以创业带动就业，充分发挥小额担保贷款基金的扶持作用。紧紧围绕失业保险保障生活的基本功能，严格按照有关规定做好失业人员失业保险金及其他待遇的审核工作，承担全市失业保险指导、政策咨询、失业保险待遇的审核、申领、发放管理工作，保证失业人员在失业期间的基本生活，促进社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

银川市就业与创业服务局隶属银川市人力资源和社会保障局，是银川市财政局全额拨款副处级参照公务员管理事业单位，机构数1个，单位编制50人，在职人员44人、退休人员15人，内设5个科室6个中心。包括办公室、财务管理科、企业管理科、就业培训科、就业指导科、银川市创业担保贷款中心、银川市职业介绍服务中心、银川市流动人口就业服务中心、银川市失业保险基金管理中心、银川市人力资源市场信息网络管理中心、银川市下岗失业人员再就业促进中心。

我单位无所属单位。

银川市就业与创业服务局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

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八、部门支出总表

部门支出总表

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银川市就业与创业服务局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市就业与创业服务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市就业与创业服务局2019年财政拨款收入预算10890.36万元，其中：本年收入10890.36万元，包括一般公共预算拨款10890.36万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算10890.36万元，包括：社会保障和就业支出10699.28万元，医疗卫生与计划生育支出43.83万元，农林水支出100万元，住房保障支出47.25万元。

二、关于银川市就业与创业服务局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市就业与创业服务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出774.86万元，其中：本年收入安排支出774.86万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少1911.57万元，下降71%。

人员经费638.47万元，主要包括：基本工资156.13万元、津贴补贴110.43万元、个人取暖费22.21万元、年终一次性奖金13.01万元、健康体检费3.54万元、其他工资福利支出144.93万元、政府批准的临时用工15.5万元、机关事业单位养老保险55.91万元、机关事业单位职业年金22.37万元、财政补助医疗保险22.37万元、公务员医疗补助21.46万元、工伤保险0.56万元、生育保险2.8万元、住房公积金34.65万元、购房补贴12.6万元；

公用经费136.39万元，主要包括：办公费7万元、印刷费2万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费10万元、邮电费1万元、取暖费53.87万元、物业管理费2万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、租赁费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.7万元、工会经费3.2万元、福利费0.13万元、其他交通费37.15万元、其他商品和服务支出9.54万元。

（二）项目支出情况说明

银川市就业与创业服务局2019年一般公共预算财政拨款项目支出10115.5万元，其中：本年收入安排支出10115.5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

2080106就业管理事务2019年预算165.5万元，比2018年执行数190.79万元减少了25.29万元，下降13%，主要原因是财政资金总体预算压缩。

2080701就业创业服务补贴2019年预算500万元，比2018年执行数482.26万元增加了17.74万元，增长4%，预算数与执行数基本持平。  

2080702职业培训补贴2019年预算330万元，比2018年执行数381.3万元减少了51.3万元，下降13%，原因主要是2018年执行数中含自治区安排资金，2019年预算中只是银川市财政安排资金。

2080705公益性岗位补贴2019年预算9000万元，比2018年执行数7113.13万元增加了1886.87万元，增长27%，原因是2018年上年结余资金过大，财政压缩2018年当年实际下达指标。

2080799其他就业补助支出2019年预算20万元，比2018年执行数5.68万元增加了14.32万元，增长252%，原因是2018年就业精准扶贫政策变动实施困难，导致执行数较少。

2130804创业担保贷款贴息2019年预算100万元，比2018年执行数1429.63万元减少了1329.63万元，下降93%，主要因为2018年结余较大，因此2019年该项目预算安排较低。

三、关于银川市就业与创业服务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市就业与创业服务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.7万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费本年无预算数；公务接待费减少0.1万元，是因为根据财政要求，压缩单位公务接待费。

四、关于银川市就业与创业服务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市就业与创业服务局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市就业与创业服务局2019年收支预算情况的总体说明

银川市就业与创业服务局2019年收入总预算10890.36万元，其中：本年收入10890.36万元，上年结转结余0万元；支出总预算10890.36万元，其中：本年支出10890.36万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10890.36万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出10890.36万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市就业与创业服务局机关运行经费财政拨款预算136.39万元，比2018年预算133.83万元增加 2.56万元，增长2%。主要是增加了部分办公用房取暖费，原因为原商都办公大楼和原银川市创业担保贷款中心办公大楼尚未向有关部门移交完毕，产生相关取暖费需由我单位承担，故相关预算增加。

（二）政府采购情况

2019年，银川市就业与创业服务局政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市就业与创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋3848.92平方米，价值1123.7万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值119.03万元；其他资产价值634.05万元。国有资产均为本级部门资产，无所属单位。

（四）预算绩效情况

1、2019年预算绩效开展工作计划

（1）统筹安排好2019年绩效目标管理工作。与业务科室配合完成年度项目绩效目标编制工作，加快推进预算编制绩效目标管理工作。结合政府年度工作计划及财政资金拨付管理使用要求，将绩效目标管理纳入预算编制项目，对就业补助资金，普惠金融发展支出，社会保障和就业支出的项目资金实施绩效目标管理。通过专项指标评价，提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，落实好就业与创业服务工作。

（2）组织实施好预算绩效自评工作，按季度开展项目绩效自评工作，督促日常工作进度，确保资金按时发放。

（3）提高各业务科室对开展部门整体支出绩效评价工作的思想认识，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。

（4）提高内部管理水平。不断提高财政财务干部加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。进一步梳理财政预算绩效管理规程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

2、2019年公开绩效目标的项目概述

公益性岗位补贴项目：实施购买公益性岗位项目，是开展就业援助，帮扶就业困难群体的一项重要举措，是稳定就业，贯彻落实党的群众路线的具体有效措施，是民生工程，因此在未来的项目总体规划中还要继续实施更加积极就业的政策，积极开发公益性岗位，抓好就业困难群体就业，进一步促进社会和谐稳定。

城乡劳动力技能培训经费项目：2019年围绕贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生、城镇登记失业人员、农村转移劳动者、城乡未继续升学的初、高中毕业生和符合条件的企业职工开展职业技能培训。通过实施城乡劳动力就业技能培训、企业职工岗位技能提升培训、农村外出务工人员自主选择培训专业参加技能提升培训、“两后生”技能培训、区内外用人单位招用银川籍员工培训等培训项目，促进劳动者技能提升，实现促进就业和稳定就业。

银川市就业与创业服务局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表

2. 银川市项目预算绩效目标公开情况表

    

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      2019年2月18日