银川市社会保险事业管理局2019年部门预算——部门预算情况说明

    一、关于银川市社会保险事业管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市社会保险事业管理局2019年财政拨款收入预算 70639.42 万元，其中：本年收入 70639.42 万元，包括一般公共预算拨款48639.42万元，政府性基金预算拨款 22000万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算70639.42 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出25249.42 万元、医疗卫生和计划生育支出6032.58万元、城乡社区支出22000万元、住房保障支出 157.42万元、其他支出17200万元。

二、关于银川市社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2282.42 万元，其中：本年收入安排支出 2282.42万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数（决算数）2323.27减少40.85 万元，下降1.76 %。

人员经费2185.39万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。，基本工资488.73万元、津贴补贴382.21万元、社会保障缴费387.11万元、其他工资福利支出769.92万元、住房公积金113.22万元、购房补贴44.20万元；

公用经费 97.03 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5万元、手续费0.1、邮电费12万元、差旅费20万元、公务接待费0.3万元、劳务费15.6、工会经费10.45万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费万元16、其他商品和服务支出17.08。

（二）项目支出情况说明

银川市社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 46357万元，其中：本年收入安排支出46357     万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、2080107社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）2019年预算322万元，比2018年执行数（决算数）减少41.28万元，下降11.36%。主要用于（1）城乡居民养老保险兼职协办员经费、（2）高拍仪购置经费、（3）社会保障卡制卡成本及设备维护经费、（4）社会保障养老保险业务经费、（5）社会保障医疗保险业务经费、（6）退休人员移交社区管理经费、（7）退休社会化管理工作经费、（8）医疗保险网络专线租用经费、（9）医疗保险小型机及网络运行维护经费。

2、2080109社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算66万元，比2018年执行数（决算数）30.11万元，增加35.89万元，增长119.20%。主要用于按病种分值结算工作经费。   

3、2080507社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2019年预算21200万元，比2018年执行数19792.85万元，增加1407.15万元，增长7.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险收支差额财政补助资金。

4、2082602社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2019年预算1430万元，比2018年执行数1334万元，增加96万元，增长7.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险收支差额财政补助资金。

5、2089901社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算239万元，比2018年执行数225.02万元，增加13.98万元，增长6.21%。主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补差经费。

6、2101101医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算1400万元，比2018年执行数700万元（2018年预算执行时由于上年基金结余追减2018年预算900万元），增加700万元，增长50.00%。主要用于离休干部医疗保障经费。

7、2101202医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算2500万元，比2018年执行数3000万元，减少500万元，下降16.67%。主要用于城乡居民医疗保险市级财政补助。

8、2109901医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2019年预算2000万元，比2018年执行数3000万元，减少1000万元，下降33.33%。主要用于职工生育保险基金收支差额财政补助。

9、2299901其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算17200万元，比2018年执行数16200万元，增加1000万元，增长6.17%。主要用于企业退休人员民族团结奖财政补助。

三、关于银川市社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市社会保险事业管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为16.30万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 16万元，公务接待费 0.3 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数增加6.98万元：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因没有发生公务用车购置；公务用车运行费增加6.83万元，主要原因是2018年我单位严格管理公务车运行，厉行节约，2018年实际执行数比2018年预算数下降2.83万元；2019年银川市医保中心并入，增加了原医保中心的公务用车1辆，按统一定额每辆公务车4万元预算，共16万元；公务接待费减少0.07万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，压缩接待人次及费用。

四、关于银川市社会保险事业管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市社会保险事业管理局2019年无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

银川市社会保险事业管理局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出22000万元，包括：2120805城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2019年预算22000万元，比2018年执行数15000万元，增加7000万元，增长46.67%。主要用于被征地农民参加职工养老保险财政补助。

五、关于银川市社会保险事业管理局2019年收支预算情况的总体说明

银川市社会保险事业管理局2019年收入总预算 70639.42 万元，其中：本年收入 70639.42 万元，上年结转结余 0  万元；支出总预算70639.42 万元，其中：本年支出 70639.42 万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 70639.42 万元，占100 %；。 

本年支出包括：事业支出 70639.42万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市社会保险事业管理局为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，银川市社会保险事业管理局政府采购预算10   万元，其中：政府采购货物预算10 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市社会保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋  6209.60 平方米，价值    1943.91万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 7 辆，价值103.17 万元；办公家具价值65.98万元；其他资产价值1033.54万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6209.60 平方米，价值1943.91 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆7 辆，价值103.17万元；办公家具价值 65.98万元；其他资产价值1033.54 万元。

无下属单位。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

银川市社保局项目预算绩效工作按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由业务科室按照实际情况，分别从项目完成时间、目标及达到社会效益等方面填报本部门预算项目支出绩效项目。在此选择其中两个关注度度较高的两个项目在政府门户网站对预算绩效目标进行公开，其余专项预算绩效目标在局内进行了公示。计划在项目中期对绩效目标进行跟踪检查，年底由对口业务科室认真做好所有项目预算绩效自评工作。

2019年公开绩效目标的项目概述

1、被征地农名参加养老保险财政补贴22000万元，目标：被征地农民参加职工养老保险财政补贴共计2.2亿元，按时足额到账。

   2、城乡居民医疗保险市级财政补贴2500万元: 目标：银川市本级承担市辖三区城镇、农村居民参加城乡居民医疗保险补助2500万元，按时足额到账。

（五）其他需说明的事项

1、由于五险合一，2018年3月银川市医疗保险事务管理中心经费并入银川市社会保险事业管理局统一核算管理，因此2019年预算并入了原银川市医疗保险事务管理中的各项基本及项目支出。

2、2080507社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2019年预算21200万元，主要用于机关事业单位基本养老保险收支差额财政补助资金；2082602社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2019年预算1430万元，主要用于机关事业单位基本养老保险收支差额财政补助资金；2101202医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算2500万元，主要用于城乡居民医疗保险市级财政补助；2109901医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2019年预算2500万元，主要用于职工生育保险基金收支差额财政补助。以上款项均由财政局直接拨入相应的基金账户支出。

 银川市社会保险事业管理局2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

四、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（此件主动公开）