目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市就业与创业服务局2020年部门预算

一、主要职能

贯彻落实国家、宁夏回族自治区就业创业方针、政策，开展就业创业政策法规宣传；建立完善公共就业和创业服务体系，推进公共就业和创业服务标准化、规范化；统筹做好城镇新增劳动力就业和农村富余劳动力转移就业及失业人员就业工作；为用人单位和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人力资源和社会保障事务代理等公共就业服务；建立职业培训和创业培训以及实训基地,组织实施就业技能培训、岗位培训和创业培训;组织开展就业困难人员、灵活就业人员等群体社保与岗位补贴工作；协调落实开发公益性岗位及就业困难人员安置就业工作；完善促进家庭服务业发展工作机制，推动家庭服务业规范发展；建立完善企业稳岗补贴机制并组织实施，组织实施失业保险待遇申领审核、发放以及医疗保险接续工作；组织开展高校毕业生就业服务、就业指导和就业援助等专项活动；组织实施高校毕业生就业实习、社保和岗位补贴；鼓励支持高校毕业生自主创业并提供创业培训、创业指导等创业服务;组织实施城乡各类创业组织和创业者创业贷款担保工作，重点扶持小微企业和高校毕业生等城乡各类创业者。负责全民创业服务体系建设，协调市全民创业领导小组各成员单位开展创业工作；负责组织实施创业促进就业工作；指导全市创业孵化基地建设，建立完善创业导师库和创业者数据库；协调管理创业服务组织。

二、部门预算单位构成

银川市就业与创业服务局隶属银川市人力资源和社会保障局，是银川市财政局全额拨款副处级参照公务员管理事业单位，机构数1个，单位编制50人，在职人员44人、退休人员14人，内设5个科室7个中心。包括办公室、财务管理科、企业管理科、就业培训科、就业指导科、银川市失业保险基金管理中心、创业担保贷款中心、银川市职业介绍服务中心、银川市劳动保障事务代理中心、银川市流动人口就业服务中心、信息网络管理中心、下岗失业人员再就业促进中心。

我单位无所属单位。

银川市就业与创业服务局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市就业与创业服务局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市就业与创业服务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市就业与创业服务局2020年财政拨款收入预算14418.90万元，其中：本年收入14418.90万元，包括一般公共预算拨款14418.90万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算14418.90万元，包括：社会保障和就业支出14221.11万元，卫生健康支出47.29万元，农林水支出100万元，住房保障支出50.50万元。

二、关于银川市就业与创业服务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市就业与创业服务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出852.34万元，其中：本年收入安排支出852.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少42.44万元，下降5%。

人员经费698.49万元，主要包括：基本工资193.24万元、津贴补贴124.05万元、个人取暖费24.04万元、年终一次性奖金14.64万元、健康体检费3.54万元、其他工资福利支出150.01万元、政府批准的临时用工14.80万元、机关事业单位养老保险48.49万元、机关事业单位职业年金24.25万元、财政补助医疗保险24.25万元、公务员医疗补助23.04万元、工伤保险0.61万元、生育保险3.03万元、住房公积金37.50万元、购房补贴13万元；

公用经费153.85万元，主要包括：办公费9.91万元、印刷费2万元、手续费0.31万元、电费10万元、取暖费70.23万元、物业管理费2万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、租赁费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、委托业务费0.48万元、工会经费3.46万元、福利费0.14万元、其他交通费37.76万元、其他商品和服务支出9.76万元。

（二）项目支出情况说明

银川市就业与创业服务局2020年一般公共预算财政拨款项目支出13566.56万元，其中：本年收入安排支出13566.56万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

2080106就业管理事务2020年预算141万元，比2019年执行数135.73万元增加了5.27万元，增长4%，主要用于就业创业局综合楼物业及运行补助、就业与创业工作业务等。

2080701就业创业服务补贴2020年预算150万元，比2019年执行数386.02万元减少了236.02万元，下降61%，主要用于自治区创业孵化示范基地补贴、银川市创业孵化示范基地及创业创新孵化平台补贴、退役军人孵化基地家具购置等。

2080705公益性岗位补贴2020年预算13174.56万元，比2019年执行数9349.13万元增加了3825.43万元，增长41%，主要用于支付公岗人员工资、社保补贴及补差。

2080799其他就业补助支出2020年预算1万元，比2019年执行数14.39万元减少了13.39万元，下降93%，主要用于市级就业扶贫车间补贴、扶贫车间及扶贫基地铜牌制作。

2130804创业担保贷款贴息2020年预算100万元，比2019年执行数713.97万元减少了613.97万元，下降86%，主要用于创业担保贷款贴息。

三、关于银川市就业与创业服务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市就业与创业服务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费本年无预算数；公务接待费减少0.4万元，是因为根据财政要求，压缩单位公务接待费。

四、关于银川市就业与创业服务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市就业与创业服务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市就业与创业服务局2020年收支预算情况的总体说明

银川市就业与创业服务局2020年收入总预算14418.90万元，其中：本年收入14418.90万元，上年结转结余0万元；支出总预算14418.90万元，其中：本年支出14418.90万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入14418.90万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出14418.90万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市就业与创业服务局机关运行经费财政拨款预算153.85万元，比2019年预算136.39万元增加17.46万元，增长13%。主要是办公用房取暖费增加，原因为每平方米办公用房取暖费用增加。

（二）政府采购情况

2020年，银川市就业与创业服务局政府采购预算107万元，其中：政府采购货物预算66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市就业与创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋24204.92平方米，价值8915.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值32.70万元；其他资产价值190.56万元。国有资产均为本级部门资产，无所属单位。

（四）预算绩效情况

1、2020年预算绩效开展工作计划

（1）统筹安排好2020年绩效目标管理工作。与业务科室配合完成年度项目绩效目标编制工作，加快推进预算编制绩效目标管理工作。结合政府年度工作计划及财政资金拨付管理使用要求，将绩效目标管理纳入预算编制项目，对就业补助资金，普惠金融发展支出，社会保障和就业支出的项目资金实施绩效目标管理。通过专项指标评价，提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，落实好就业与创业服务工作。

（2）组织实施好预算绩效自评工作，按季度开展项目绩效自评工作，督促日常工作进度，确保资金按时发放。

（3）提高各业务科室对开展部门整体支出绩效评价工作的思想认识，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。

（4）提高内部管理水平。不断提高财政财务干部加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。进一步梳理财政预算绩效管理规程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

2、2020年公开绩效目标的项目概述

创业担保贷款贴息财政补助资金项目：根据《自治区人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（宁政规发【2018】11号），加大创业担保贷款及支持力度。对已享受财政部门贴息支持的小微企业创业担保贷款，可通过创业担保贷款担保基金提供担保形式支持。对还款积极、带动就业能力强、创业项目好的借款个人和小微企业，可继续提供创业担保贷款贴息，但累计次数不得超过3次。

创业担保贷款业务工作经费项目：保证担保基金的安全、规范运行。保证创业担保贷款安全、规范的运行。提高创业担保贷款政策知晓度与覆盖率，在全市范围内通过发放宣传单、政策指南、现场咨询，电视台宣传等方式，使贷款群众了解贷款政策、办理程序、贴息方式。完成追回逾期贷款的任务。

创业工作专项经费项目：积极争取政府支持，扩大运营规模，更好地为青年大学生创业提供服务平台；创新运营模式，重点突出创新创意。打造“全方位”精准扶持创业方式，构建“创业苗圃+创业孵化+创业加速”的创业孵化模式；完善孵化服务内容，将“银川市梦工场大学生创业孵化园”打造为全区双创工作的一张名片，发挥促进创业，带动就业的作用。计划利用三年的时间，实现孵化50—80家退役军人创业企业，向银川中关村创新创业科技园、IBI育成中心等区内重点孵化器推荐优质创业项目，助推孵化企业加速发展。力争建成具有银川特色的退役军人创新创业孵化示范基地，打造成为第一家自治区级退役军人创业孵化示范基地。旨在鼓励和引导全市广大青年敢于追梦，积极投身创业大潮，持续培育和营造理解、重视、支持青年创业的良好氛围，为青年搭建广阔创业舞台，发现、培育一批走在“大众创业，万众创新”前列的青年创新创业人才。为大学生创业训练提供一个让梦飞翔的机会，搭建施展才华、成就梦想的竞技平台，培养和锻炼大学生的创新精神、创业意识和创业能力，帮助大学生切实获取实践经验和实战能力。

公益性岗位补贴项目：实施购买公益性岗位项目是开发就业援助，帮扶就业困难群体的一项重要举措，是稳定就业，是贯彻落实党的群众路线的具体有效措施，是民生工程，因此在未来的项目总体规划中还要继续实施更加积极的就业政策，积极开发公益性岗位，抓好就业困难群体就业，进一步促进社会和谐稳定。

就业创业局综合楼物业及运行补助经费项目：保障银川市人力资源市场日常正常运行，做好就创局每位职工后勤保障工作。

就业扶贫工作经费项目：通过搭建就业扶贫载体和有组织化转移等措施，实现（建档立卡户）贫困劳动力转移就业增收脱贫。

就业与创业工作业务经费项目：1、进一步加强全市劳动保障事务所（站）劳动保障协理员专业化队伍建设，提高业务能力水平，更好的推进就业服务“新三化”建设。2、确保符合享受失业保险各项待遇的失业人员及时准确100%发放，充分发挥失业保险保生活的基本功能，促进社会稳定；充分发挥失业保险支持企业稳定就业岗位作用，保持就业局势持续稳定；加强失业动态监测，进一步提高企业上报积极性和数据质量，不断提高监测效果，为预防和调控失业提供依据。3、充分扩展人力资源市场服务功能，及时发布岗位需求信息。及时发布就业方面各种包括国家、自治区及我市的最新推进就业各种政策信息。提供公众监督我市对就业政策落实的窗口。反馈公众对就业方面的意见，提高人力资源市场的整体服务水平。提高公共就业服务信息水平，进一步为“互联网+就业+创业”提供基础性保障。

就业专项活动工作经费项目：促进转移就业，支持返乡创业，帮助未就业农村劳动力转移就业和稳定就业，助力增收脱贫。实名登记精准服务，帮助更多高校毕业生就业。通过提供有针对性的就业服务，积极促进离校未就业高校毕业生尽快实现就业。扩大人力资源服务对外开放与交流，为促进银川经济结构调整、转型升级发展提供人才保障。发挥好民营企业吸纳就业的作用，引导高校毕业生等各类人才到民营企业就业。收集发布岗位信息，组织供需对接活动，提供相关职业指导和咨询服务。

银川市劳动保障事务代理中心业务工作经费项目：用于印刷费、工本费、档案管理费、密集架维修费及聘用人员经费。

职业远程管理项目经费项目：2020年，银川市培训远程管理系统将对1500人次就业重点群体培训进行全过程监管，确保培训高质量完成。

电子档案数字化建设经费项目：用于流动人员档案数字化硬件设备，流动人员档案数字化加工过程中所需材料和纸质档案整理费用。

银川市就业与创业服务局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表.xls

2、银川市项目预算绩效目标公开情况表.xlsx

银川市就业与创业服务局

2020年2月4日