目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市人事考试培训中心2020年部门预算

——单位概况

　一、主要职能

银川市人事考试培训中心主要职责：

（一）贯彻执行银川市人力资源和社会保障局考试培训规划，统一负责全市国家机关、事业单位考试培训工作；

（二）承担国家和自治区开展的专业技术执业资格考试工作；
 （三）按照事业单位人员增长计划总体要求，负责事业单位补充人员考试的考务组织及实施；
 （四）承担机关事业单位技术工人等级考试的考务组织及实施；
 （五）承担以上各类考试的培训工作；
　（六）负责考试题库的建设与管理；
　（七）承担全市各项人事考试培训的考试培训大纲、考试培训教材、辅导资料的编研征订及考试命题、制卷、阅卷、成绩公布等工作；
　（八）承担社会委托的其他考试、培训任务；
 （九）承担组建一支优秀的、正规化的从事人事考试各项命题的外围专家队伍、考官队伍、巡视队伍。　

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市人事考试培训中心部门预算包括：银川市人事考试培训中心本级预算。银川市人事考试培训中心隶属于银川市人力资源和社会保障局的全额拨款的正科级事业单位，执行事业单位会计制度。2020年编制数6人，实有在职职工5人。

银川市人事考试培训中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

我中心无“三公经费”支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

我中心不涉及此表内容。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市人事考试培训中心2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市人事考试培训中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市人事考试培训中心2020年财政拨款收入预算30   万元，其中：本年收入30万元，包括一般公共预算拨款30   万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算30万元，包括：按政府收支分类功能科目为2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构人事考试培训业务经费30万元。

二、关于银川市人事考试培训中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市人事考试培训中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0  万元，上年结转资金安排支出 0  万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

银川市人事考试培训中心编制在局机关，人员经费统一由财政局拨付于银川市人力资源和社会保障局，故无基本支出。

（二）项目支出情况说明

银川市人事考试培训中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出30万元，其中：本年收入安排支出30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共事务管理2020年预算30万元，与2019年执行数相比无变化，增长0%，全部用于开展考试业务及聘用人员工资。

三、关于银川市人事考试培训中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市人事考试培训中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算相比2019年无增减变化。其中：因公出国（境）费增加（减少）0  万元，主要原因我单位无“三公”经费；公务用车购置费增加（减少）   0万元，主要原因我单位无“三公”经费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无“三公”经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位无“三公”经费。

四、关于银川市人事考试培训中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市人事考试培训中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市人事考试培训中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市人事考试培训中心2020年收入总预算30万元，其中：本年收入30万元，上年结转结余0万元；支出总预算30万元，其中：本年支出30万元，年末结转结余0   万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入30万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0  万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出30万元，占100 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0 万元，占 0%；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市人事考试培训中心本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0  万元，增长（下降）0 %。主要原因是：银川市人事考试培训中心属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市人事考试培训中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0    万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市人事考试培训中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值2.82万元；其他资产价值5.45万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆0  辆，价值0 万元；办公家具价值2.82万元；其他资产价值5.45 万元。

（四）预算绩效情况

2020年公开绩效目标的项目概述

银川市人事考试培训中心人事考试培训业务经费为本单位人员工资和办公费提供保障，使我单位能够顺利完成自治区转交的人事考试工作、专业技术资格考试的报名审核和确认工作以及专业技术资格证书的发放工作。

2020年预算绩效开展工作计划

银川市人事考试培训中心2020年预算经费为人事考试培训业务经费，主要用于日常办公费、差旅费、邮电费和聘用人员工资、各类保险经费及公益岗位人员补贴和考务工作经费。

银川市人事考试培训中心2020年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：1.银川市人事考试培训中心项目预算绩效目标公开情况表.xls

     2.银川市人事考试培训中心项目预算绩效目标公开信息汇总表.xls