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索 引 号 640100-111/2020-00045 发文字号 生成日期 2020-02-04
发布机构 银川市人力资源和社会保障局 责任部门 银川市人事考试培训中心 有 效 性 有效

银川市人事考试培训中心2020年部门预算


目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






银川市人事考试培训中心2020年部门预算

——单位概况


 一、主要职能

银川市人事考试培训中心主要职责:

(一)贯彻执行银川市人力资源和社会保障局考试培训规划,统一负责全市国家机关、事业单位考试培训工作;

(二)承担国家和自治区开展的专业技术执业资格考试工作;
 (三)按照事业单位人员增长计划总体要求,负责事业单位补充人员考试的考务组织及实施;
 (四)承担机关事业单位技术工人等级考试的考务组织及实施;
 (五)承担以上各类考试的培训工作;
 (六)负责考试题库的建设与管理;
 (七)承担全市各项人事考试培训的考试培训大纲、考试培训教材、辅导资料的编研征订及考试命题、制卷、阅卷、成绩公布等工作;
 (八)承担社会委托的其他考试、培训任务;
 (九)承担组建一支优秀的、正规化的从事人事考试各项命题的外围专家队伍、考官队伍、巡视队伍。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市人事考试培训中心部门预算包括:银川市人事考试培训中心本级预算银川市人事考试培训中心隶属于银川市人力资源和社会保障局的全额拨款的正科级事业单位,执行事业单位会计制度。2020年编制数6人,实有在职职工5人。



银川市人事考试培训中心2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出



 

(一)一般公共预算财政拨款收入

30

(一)一般公共服务支出



 

(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出



 

 


(三)国防支出



 

 


(四)公共安全支出



 

 


(五)教育支出



 

 


(六)科学技术支出



 

 


(七)文化旅游体育与传媒支出



 

 


(八)社会保障和就业支出

30

30

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

30

支出总计   30

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

30

 

 

30

0

0

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出




30101

基本工资




30102

津贴补贴




30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

我中心不涉及此表内容 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我中心无“三公经费”支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



我中心不涉及此表内容。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

30

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

30

    其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

30

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

30

    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

30

本年支出合计

30





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

30

支出总计

30

 



七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

30

30

30






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080111

30


30































































































































银川市人事考试培训中心2020年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于银川市人事考试培训中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市人事考试培训中心2020年财政拨款收入预算30   万元,其中:本年收入30万元,包括一般公共预算拨款30   万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算30万元,包括:按政府收支分类功能科目为2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构人事考试培训业务经费30万元。

二、关于银川市人事考试培训中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市人事考试培训中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0  万元,上年结转资金安排支出 0  万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

人员经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

银川市人事考试培训中心编制在局机关,人员经费统一由财政局拨付于银川市人力资源和社会保障局,故无基本支出。

(二)项目支出情况说明

银川市人事考试培训中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出30万元,其中:本年收入安排支出30万元上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共事务管理2020年预算30万元,2019年执行数相比无变化,增长0%全部用于开展考试业务及聘用人员工资。

三、关于银川市人事考试培训中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市人事考试培训中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算2019无增减变化。其中:因公出国(境)费增加(减少)0  万元,主要原因我单位无“三公”经费;公务用车购置费增加(减少)   0万元,主要原因我单位无“三公”经费;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因我单位无“三公”经费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因我单位无“三公”经费

四、关于银川市人事考试培训中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市人事考试培训中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市人事考试培训中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市人事考试培训中心2020年收入总预算30万元,其中:本年收入30万元,上年结转结余0万元;支出总预算30万元,其中:本年支出30万元,年末结转结余0   万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入30万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0  万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0 万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入 0万元,占 0%

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出30万元,占100 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0 万元,占 0%;债务还本支出 0万元,占0 %;其他支出 0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市人事考试培训中心本级机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %。主要原因是:银川市人事考试培训中心属于事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年,银川市人事考试培训中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0    万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市人事考试培训中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值2.82万元;其他资产价值5.45万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆0  辆,价值0 万元;办公家具价值2.82万元;其他资产价值5.45 万元。

(四)预算绩效情况

2020年公开绩效目标的项目概述

银川市人事考试培训中心人事考试培训业务经费为本单位人员工资和办公费提供保障,使我单位能够顺利完成自治区转交的人事考试工作、专业技术资格考试的报名审核和确认工作以及专业技术资格证书的发放工作。

2020年预算绩效开展工作计划

银川市人事考试培训中心2020年预算经费为人事考试培训业务经费,主要用于日常办公费、差旅费、邮电费和聘用人员工资、各类保险经费及公益岗位人员补贴和考务工作经费。


银川市人事考试培训中心2020年部门预算

——名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:1.银川市人事考试培训中心项目预算绩效目标公开情况表.xls

     2.银川市人事考试培训中心项目预算绩效目标公开信息汇总表.xls


 

 

 



附件:

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