目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市社会保险事业管理中心

2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

银川市社会保险事业管理中心原单位名称为银川市社会保险事业管理局，2014年底整建制入驻银川市民大厅，由于机构改革，原银川市医疗保险事务管理中心与原银川市社会保险事业管理局于2017年10月物理式整合，为广大参保单位、参保人员提供养老、医疗、工伤、生育保险从参保登记到待遇支付一站式服务。2018年3月银川市医疗保险事务管理中心经费并入银川市社会保险事业管理局统一核算管理，根据中共银川市委机构编制委员会《关于各县（市）区社会保险事业管理局和就业创业和人才服务局更名的通知》（银机编发[2019]49号）精神，自2020年1月1日起银川市社会保险事业管理局正式更名为银川市社会保险事业管理中心。

　银川市社会保险事业管理中心是银川市人社局下属单位，主要经办银川市(不含灵武、永宁、贺兰、宁东)城镇职工、失地农民、城乡居民、工伤保险、银川市本级及三区机关事业单位养老保险业务以及职工基本医疗保险、居民医疗保险、生育保险业务（含灵武、永宁、贺兰、宁东）、全市离休干部医疗保障工作。我单位始终坚持创新服务方式，提升管理水平，以良好的作风赢得参保单位和群众的一致好评，促进了社会保险事业稳步发展。

二、部门预算单位构成

银川市社会保险事业管理中心为银川市人力资源和社会保障局所属事业单位，为银川市一级预算单位，没有所属二级预算单位。

银川市社会保险事业管理中心

2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市社会保险事业管理中心

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市社会保险事业管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市社会保险事业管理中心2020年财政拨款收入预算64075.07万元，其中：本年收入64075.07万元，包括一般公共预算拨款52075.07万元，政府性基金预算拨款12000万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算64075.07万元，包括：社会保障和就业支出31561.4万元、卫生健康支出2344.98万元、城乡社区支出12000万元、住房保障支出168.69万元、其他支出18000万元。

二、关于银川市社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出2491.07万元，其中：本年收入安排支出2491.07万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）2520.48万元减少29.41万元，下降1.16%。

人员经费2384.83万元，主要包括：基本工资617.72万元、津贴补贴557.84万元、社会保障缴费386.09万元、其他工资福利支出698.92万元、住房公积金124.26万元；

公用经费106.24万元，主要包括：办公费12.1万元、手续费0.1万元、邮电费12万元、差旅费18万元、公务接待费0.3万元、劳务费11万元、工会经费11.47万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出28.76万元。

（二）项目支出情况说明

银川市社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出49584万元，其中：本年收入安排支出49584万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括以下款项：

1、2080107社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）2020年预算2674万元，比2019年执行数（决算数）348.18万元，增加2325.82万元，增长667.99%。主要用于（1）城乡居民养老保险兼职协办员经费15万元；（2）机关事业单位职业年金实账个人账户利息2462万元；（3）社会保障卡制卡成本及设备维护经费30万元；（4）社会保障业务经费49万元；（5）退休人员移交社区管理经费45万元；（6）网上申报电子签章（U-key）购置经费30万元；（7）医疗保险网络专线租用经费13万元；（8）医疗保险小型机及网络运行维护经费30万元。

2、2080109社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）74.4万元，减少64.4万元，下降86.56%。主要用于按病种分值结算工作人员支出。

3、2080507社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2020年预算25000万元，比2019年执行数16523.54万元，增加8476.46万元，增长51.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险收支差额财政补助资金。

4、2082602社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2020年预算1500万元，比2019年执行数1442.94万元，增加57.06万元，增长3.95%。主要用于城乡居民基本养老保险基金的补助。

5、2089901社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算200万元，比2019年执行数237万元，减少37万元，下降15.61%。主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补差经费。

6、2101101医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2020年预算1200万元，比2019年执行数950万元，增加250万元，增长26.32%。主要用于离休干部医疗保障经费。

7、2101202医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算1000万元，比2019年执行数1238万元，减少238万元，下降19.22%。主要用于城乡居民基本医疗保险市级财政补助。

8、2299901其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020年预算18000万元，比2019年执行数16687.6万元，增加1312.4万元，增长7.86%。主要用于企业退休人员民族团结奖财政补助。

三、关于银川市社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市社会保险事业管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为12.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因2019年和2020年均无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因2019年和2020年均无公务用车购置费；公务用车运行费减少4万元，主要原因因公车改革公务用车数量减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因公务接待费预算数没有变化，均为0.3万元。

四、关于银川市社会保险事业管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市社会保险事业管理中心2020年无政府性基金预算财政拨款基本支出 。

（二）项目支出情况说明

银川市社会保险事业管理中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出12000万元，其中：本年收入安排支出   12000万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2120805城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2020年预算12000万元，比2019年执行数11989.44万元，增加10.56万元，增长0.09%。主要用于被征地农民参加职工养老保险及城乡居民养老保险财政补助。

五、关于银川市社会保险事业管理中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市社会保险事业管理中心2020年收入总预算64075.07万元，其中：本年收入64075.07万元，上年结转结余0元；支出总预算64075.07万元，其中：本年支出64075.07 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入64075.07万元，占100%。

本年支出包括：事业支出64075.07万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市社会保险事业管理中心为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市社会保险事业管理中心政府采购预算  116万元，其中：政府采购货物预算98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋1675.04平方米，价值724.93万元（其中：原医保中心自建办公用房位于兴庆区北京东路119号，建筑面积977平方米，价值664.73万元，于2019年2月由银川市机关事务管理局调拨给兴庆区阳澄社区办公使用；原社保局所有民生巷办公大楼一栋，位于银川市兴庆区解放东街民生巷39号楼1-3层，建筑面积698.04平方米，价值60.19万元，已由自治区机关事务管理局调拨给宁夏回族自治区质量技术评审中心使用。）；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆（其中：车改保留3辆，待报废3辆），价值96.95万元（其中：车改保留3辆价值53.48万元，待报废3辆价值43.47万元）；办公家具价值65.07万元；其他资产价值1046.5万元。

本级部门房屋1675.04平方米，价值724.93万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值96.95万元；办公家具价值65.07万元；其他资产价值1046.5万元。

无下属单位。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

银川市社会保险事业管理中心项目预算绩效工作按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由业务科室按照实际情况，分别从项目完成时间、目标及达到社会效益等方面填报本部门预算项目支出绩效项目。在政府门户网站对2020年度16个项目预算绩效目标进行公开，同时在局内进行了公示。计划在项目中期对绩效目标进行跟踪检查，年底由对口业务科室认真做好所有项目预算绩效自评工作。

2020年公开绩效目标的项目概述

1、被征地农名参加养老保险财政补贴12000万元，目标：被征地农民参加职工养老保险财政补贴共计12000万元，按时足额到账。

2、城乡居民医疗保险市级财政补贴1000万元，目标：银川市本级承担市辖三区城镇、农村居民参加城乡居民医疗保险补助1000万元，按时足额到账。

3、按病种分值结算工作经费10万元，目标：（1）完成对参保单位开展实地、书面稽核，并落实稽核结果的整改；（2）完成对协议医疗机构、协议零售药店遵守基本医疗保险政策规定、医保执业医师医保服务诊疗行为、医疗保险参保人员就医购药行为的稽核工作；（3）负责本局安全内控稽核工作，对本局财务、基金业务经办进行稽核检查。

4、城乡居民养老保险兼职协办员经费15万元，目标：协办员基础报酬和绩效考核报酬共计15万元按时足额发放。

5、城乡居民养老保险市级财政补助1500万元，目标：城乡居民养老保险市级财政补助及时足额发放，不断提高城乡居民老年基本生活水平，保障城乡居民基本生活质量，维护社会稳定。

6、网上申报电子签章（U-key）购置经费30万元，目标：（1）及时支付购置经费，购置网上申报电子签章（U-key），确保网上申报开通业务。（2）促进“互联网+人社”服务参保单位，方便参保单位办理社会保险业务。

7、国有企业职教幼教退休教师待遇补差经费200万元，目标：根据自治区国资委、教育厅、人力资源和社会保障厅《关于进一步完善机制做好国有企业职教幼教退休教师待遇补差发放工作的通知》（宁国资发[2014]83号）文件精神，做好国有企业职教幼教退休教师待遇补差经费及时足额发放。

8、机关事业单位基本养老保险收支差额财政补助25000万元，目标：确保机关事业单位基本养老保险基金、职业年金及时、准确申报核定、筹集，依法维护工作人员的合法权益，做好退休人员的养老金发放工作，做到每月发放及时、准确。

9、离休干部医疗保障经费1200万元，目标：（1）完成银川市离休干部医疗费用支付；（2）确保离休干部医疗待遇的落实。

10、企业退休人员民族团结奖财政补助18000万元，目标：（1）企业退休人员民族团结奖及时支付到位；（2）促进民族团结，维护民族和谐关系。

11、社会保障卡制卡成本及设备维护经费30万元，目标：及时支付制卡成本，对制卡机设备进行及时维护更新，不影响参保人员及时就医。

12、社会保障业务经费49万元，目标：保障各项社会保险经办工作顺利完成，对部分居住异地退休人员上门认证，防止基金流失。

13、退休人员移交社区管理经费45万元，目标：拨付给街道、乡镇及劳保所管理的社区经费（退休人员社会化管理服务经费），加强社区为退休人员服务。

14、医疗保险网络专线租用经费13万元，目标：确保乡、镇、村服务中心、保障服务中心、卫生院的医疗保险数据传输畅通。

15、医疗保险小型机及网络运行维护经费30万元，目标：确保医保系统正常运行，确保社会保险信息系统安全。

16、机关事业单位职业年金实账个人账户利息2462万元，目标：对市本级机关事业单位2014年10月至2018年12月期间参保人员，职业年金记账利率和实账积累部分的投资收益率所需资金给予保障。

（五）其他需说明的事项

1、由于机构改革，原银川市医疗保险事务管理中心与原银川市社会保险事业管理局于2017年10月物理式整合，2018年3月银川市医疗保险事务管理中心经费并入银川市社会保险事业管理局统一核算管理。根据中共银川市委机构编制委员会《关于各县（市）区社会保险事业管理局和就业创业和人才服务局更名的通知》（银机编发[2019]49号）精神，自2020年1月1日起银川市社会保险事业管理局正式更名为银川市社会保险事业管理中心。

2、2080107社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）中机关事业单位职业年金实账个人账户利息2020年预算2462万元，主要用于支付市本级机关事业单位2014年10月至2018年12月期间参保人员职业年金实账个人账户利息；2080507社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2020年预算25000万元，主要用于机关事业单位基本养老保险收支差额财政补助资金；2082602社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2020年预算1500万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助；2101202医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算1000万元，主要用于城乡居民医疗保险市级财政补助。以上款项均由财政局直接拨入相应的基金账户支出。

银川市社会保险事业管理局

2020年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

四、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年预算表.pdf

项目预算绩效目标公开信息汇总表.pdf

项目预算绩效目标公开表.pdf