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索 引 号 640100-111/2020-00047 发文字号 生成日期 2020-02-05
发布机构 银川市人力资源和社会保障局 责任部门 银川市劳动就业培训中心 有 效 性 有效

银川市本级银川市劳动就业培训中心2020年部门预算



目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






银川市劳动就业培训中心2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

银川市劳动就业培训中心主要职能为面向社会提供技能训练和鉴定服务,并完成人力资源和社会保障系统相关业务产生的培训项目,以及通过招投标方式完成区市下达的培训任务。1987年成立,单位内设机构8个,分别为办公室、财务科、教务科、培训科、学生科、招就办、总务科等

 二、部门预算单位构成

银川市劳动就业培训中心系全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。2020年编制数20人,实有在职职工12人。2020年银川公共实训基地基建完成并投入使用,公务用车2辆。




银川市劳动就业培训中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1463.08

一、本年支出

1463.08

1463.08

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

1463.08

(五)教育支出

1417.32

1417.32

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入


(八)社会保障和就业支出

22.32

22.32

 

 


(九)卫生健康支出

7.44

7.44

 

 


(十八)住房保障支出

16

16

 

二、上年结转结余


 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1463.08

支出总计

1463.08

1463.08


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

  2050303

技校教育

258.27

1417.28

361.28

1056

1159.01

448.75

2080502

事业单位离退休

0

0.04

0.04

0

0.04

100

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.14

14.88

14.88

0

-0.26

-1.72

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.35

7.44

7.44


5.09

216.59

  2101102

事业单位医疗

7.4

7.44

7.44


0.04

0.54

  2210201

住房公积金

11.29

11.50

11.50


0.21

1.86

  2210203

购房补贴

4.07

4.50

4.50


0.43

10.56









三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

407.08

213.79

193.29

301

一、工资福利支出

213.79

213.79


30101

基本工资

60.21

60.21


30102

津贴补贴

48.95

48.95


30103

奖金

4.56

4.56


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.88

14.88


30109

职业年金缴费

7.44

7.44


30110

职工基本医疗保险缴费

7.44

7.44


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

5.77

5.77


30113

住房公积金

11.5

11.5


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

53.04

53.04


302

二、商品和服务支出

193.29


193.29

30201

办公费

1


1

30202

印刷费

1


1

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

1


1

30206

电费

1


1

30207

邮电费

0.5


0.5

30208

取暖费

169.88


169.88

30209

物业管理费




30211

差旅费

1


1

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

0.5


0.5

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

2


2

30227

委托业务费




30228

工会经费

1.06


1.06

30229

福利费

0.04


0.04

30231

公务用车运行维护费

8


8

30239

其他交通费用

1


1

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

5.31


5.31

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8

 0

 8

 0

 8

 0

 2.5

 0

 2.5

 0

 2.5

 0

 8

 0

 8

 0

 8

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



注:本表内容本单位不涉及。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

1463.08

    其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

1463.08

    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1463.08

本年支出合计

1463.08





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余












收入总计

1463.08

支出总计

1463.08

 




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1463.08

1463.08

1463.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2050303

1417.28


1417.28







2080502

0.04


0.04







2080505

14.88


14.88







2080506

7.44


7.44







2101102

7.44


7.44







2210201

11.5


11.5







2210203

4.5


4.5



































































银川市劳动就业培训中心2020年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市劳动就业培训中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市劳动就业培训中心2020年财政拨款收入预算1463.08万元,其中:本年收入1463.08万元,包括一般公共预算拨款1463.08万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1463.08万元,包括:技校教育支出1417.28万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出支出7.44万元、住房保障支出16万元。

二、关于银川市劳动就业培训中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市劳动就业培训中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出407.08万元,其中:本年收入安排支出407.08万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加209.51万元,增长106.04%

人员经费213.79万元,主要包括:基本工资60.21万元、津贴补贴44.45万元、奖金4.56万元、社会保障缴费35.53万元、其他工资福利支出53.04万元、住房公积金11.5万元、购房补贴4.5万元;

公用经费193.29万元,主要包括:办公费10万元、办公用房取暖费169.88万元、工会经费1.06万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出4.31万元。

(二)项目支出情况说明

银川市劳动就业培训中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出1056万元,其中:本年收入安排支出1056万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

包括:1.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)银川公共实训基地实训设备及配套办公设备购置费2020年预算1000万元,2019年执行数(决算数)增加1000万元,增长100%。主要用于银川公共实训基地交付使用后购置实训设备及配套办公设备。

2.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)教学及培训业务工作经费2020年预算20万元,2019年执行数(决算数)减少44万元,下降68.75%,主要用于开展各类职业培训及创业培训工作。

3.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)校园运行维护费2020年预算36万元,2019年执行数(决算数)增加36万元,增长100%。主要用于银川公共实训基地2020年交付使用水费、电费、物业费等校园运行维护。

三、关于银川市劳动就业培训中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市劳动就业培训中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与20198万元一致。

四、关于银川市劳动就业培训中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市劳动就业培训中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。公示表五《政府性基金预算财政拨款支出表》无数据。

五、关于银川市劳动就业培训中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市劳动就业培训中心2020年收入总预算1463.08万元,其中:本年收入1463.08万元,上年结转结余0万元;支出总预算1463.08万元,其中:本年支出1463.08万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1463.08万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0  万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出1463.08万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

银川市劳动就业培训中心为事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年,银川市劳动就业培训中心政府采购预算1000万元,其中:政府采购货物预算1000万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市劳动就业培训中心占用使用国有资产总体情况为房屋5746.61平方米,价值281.45万元;土地12122.3平方米,价值0万元;车辆2辆,价值19.05万元;办公家具价值7.16万元;其他资产价值84.42万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

将绩效目标管理纳入2020年预算编制项目,与业务科室配合完成年度项目绩效目标编制工作,提高各业务科室对开展部门整体支出绩效评价工作的思想认识,了解和掌握自评操作的方式、方法,提高部门整体支出绩效评价的质量和水平,加快推进预算编制绩效目标管理工作。

2020年公开绩效目标的项目概述

1.银川公共实训基地实训设备及配套办公设备购置费1000万元。

2.教学及培训业务工作经费20万元,主要用于开展各类职业培训及创业培训工作。

3.校园运行维护费36万元。

(五)其他需说明的事项

无其他要说明事项。


银川市劳动就业培训中心2020年部门预算——名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:银川市项目预算绩效目标公开情况表

银川市项目预算绩效目标公开情况表

  2020年)                  资金单位:万元

项目名称

教学及培训业务工作经费

主管部门及代码

银川市人力资源和社会保障局

预算单位

银川市劳动就业培训中心

项目属性

延续性项目

项目期

202012

项目资金
(万元)

中期资金总额


年度资金总额

20

其中财政拨款


其中财政拨款

20

其他资金

 

其他资金

 

年度目标

完成区市主管部门通过招投标方式下达的培训任务;完成市场化特种作业培训任务。



年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

招生数量

500人次

培训专业数量

5

培训班次

30班次

质量指标

培训学员考证合格率

80%

教师持证上岗率

100%

培训课程及授课内容质量

时效指标

计划按期完成率

100%

成本指标

教师代课费

15

场地租赁费用

5

其他费用

10




经济效益
指标

预计年收费


指标名称2

 

社会效益
指标

学员创业就业能力

有所提高

单位社会影响力

有所提高

生态效益
指标

国家技能培训政策宣讲

准确、清楚

指标名称2

 

可持续影响
指标

指标名称1

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

学员满意度

100%

主管部门满意度

80%

银川市项目预算绩效目标公开情况表

2020年)

项目名称

 银川市公共实训实训设备及配套办公设备购置费

主管部门及代码

银川市人力资源和社会保障局

预算单位

银川市劳动就业培训中心

项目属性

延续性项目

项目期

202012

项目资金
(万元)

中期资金总额

 

年度资金总额

1000

其中财政拨款

 

其中财政拨款

1000

其他资金

 

其他资金

 

年度目标

银川公共实训基地完工交付后,购置实训设备和办公设备,保证教学及培训工作正常运行。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

设备采购完成数量

90%

 

质量指标

设备性价比

90%

指标名称2

 

时效指标

购置计划按期完成率

100%

指标名称2

 

成本指标

购置设备资金

1000万元

指标名称2

 




经济效益
指标

学员数量

 有所增加

指标名称2

 

社会效益
指标

实训基地知名度

显著提高。

指标名称2

 

生态效益
指标

促进工作,提高效率

 有所提升

指标名称2

 

可持续影响
指标

促进工作,提高效率

 有所提升

指标名称2

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

培训学员满意度

100%

指标名称2

 



银川市项目预算绩效目标公开情况表

2020年)

项目名称

校园运行维护费

主管部门及代码

银川市人力资源和社会保障局

预算单位

银川市劳动就业培训中心

项目属性

延续性项目

项目期

202012

项目资金
(万元)

中期资金总额

 

年度资金总额

36

其中财政拨款

 

其中财政拨款

36

其他资金

 

其他资金

 

年度目标

银川公共实训基地完工交付后,满足教学及培训工作正常运行。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

年用电量

586800

物业管理人员数量

 15

质量指标

正常运行率

90%

指标名称2

 

时效指标

故障修复响应时间

小于等于2小时

指标名称2

 

成本指标

全年水电及物业费

36万元

指标名称2

 




经济效益
指标

学员数量

 有所增加

指标名称2

 

社会效益
指标

社会影响力

显著提高。

指标名称2

 

生态效益
指标

促进工作,提高效率

 有所提升

指标名称2

 

可持续影响
指标

促进工作,提高效率

 有所提升

指标名称2

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

培训学员满意度

95%

指标名称2

 


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