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索 引 号 640100-111/2020-00048 发文字号 生成日期 2020-02-05
发布机构 银川市人力资源和社会保障局 责任部门 银川市人力资源和社会保障局 有 效 性 有效

银川市本级银川市人力资源和社会保障局2020年部门预算

 

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


银川市人力资源和社会保障局2020

部门预算——单位概况


 一、主要职能

银川市人力资源和社会保障局为行政单位。主要职能是:(一)拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。起草地方性法规、政府规章草案。(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。(三)负责全市就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系。制定就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生离校后的就业指导、服务工作。拟订并实施预防、调节和控制较大规模失业的政策。(四)完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。拟订职业能力建设规划,组织实施职业分类、职业技能标准,建立健全职业资格证书制度。会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策。指导技工学校和职业培训机构的师资队伍建设。组织城乡劳动力职业技能培训与鉴定。(五)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。实施统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险预、决算草案,会同有关部门实施全民参保计划,建立全市统一的社会保险公共服务平台。(六)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。(七)拟订全市劳动人事调解仲裁制度和劳动关系政策措施,完善劳动关系协调机制和劳动合同制度。实施职工工作时间、休息休假和假期制度。实施消除使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。(八)牵头深化职称制度改革工作,实施专业技术人员管理和继续教育政策。会同有关部门健全高层次人才管理制度,做好高层次专业技术人才选拔和培养等管理工作。(九)会同有关部门指导、实施全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等综合人事管理工作。会同有关部门组织实施全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。(十)会同有关部门拟订银川市表彰奖励、评比达标制度,综合管理表彰奖励、评比达标工作,承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作,根据授予权承办以市委、政府名义开展的表彰奖励活动。(十一)会同有关部门贯彻实施国家和自治区工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。实施事业单位人员福利和离退休政策措施。(十二)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,保障农民工合法权益。(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定事项等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。(十四)与市医疗保障局的职责分工。市医疗保障局负责对市社会保险事业管理服务机构城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险方面的业务指导,市人力资源和社会保障局负责对市社会保险事业管理服务机构养老保险、工伤保险、失业保险方面的业务指导。市社会保险事业管理服务机构日常管理由市人力资源和社会保障局负责。市社会保险事业管理机构,业务由人力资源和社会保障局、市医疗保障局负责,日常管理由人力资源和社会保障局负责。(十五)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。加强对纳入综合执法改革范围事项的监管配合。(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

 二、部门预算单位构成

  银川市人社局系行政单位,执行政府会计制度,内设机构13个,分别为办公室(机关党建科)、监察室、政策法规和信访科、社会保险基金监督和财务科、就业促进和失业保险科(农民工工作办公室)、职业能力建设科、人才开发和专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、劳动人事仲裁监察科。


银川市人力资源和社会保障局2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

   

   

 

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2367.41

一、本年支出

 

2367.41

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

2367.41

(一)一般公共服务支出

 

800

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

1402.11

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

79.05

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

86.25 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2367.41

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080101

行政运行

1066.03

920.22

920.22


-145.81

-13.68%

2080102

一般行政管理事务

137.91

62.72


62.72

-75.19

-54.52%

2080105

劳动保障监察

20.58

5


5

-15.58

-75.70%

2080112

劳动人事争议调解仲裁

10.36

5


5

-5.36

-51.74%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.40

72.78

72.78


-8.62

-10.59%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.7

36.39

36.39


33.69

1247.78%

2101101

行政单位医疗

37.52

36.39

36.39


-1.13

-3.01%

2101103

公务员医疗补助

848.06

42.66

42.66


-805.40

-94.97%

2210201

住房公积金

58.24

56.25

56.25


-1.99

-3.42%

2210203

购房补贴

20.56

30

30


9.44

45.91%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算                

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1116.76

1064.12

52.64

301

一、工资福利支出

1063.53

1063.53


30101

基本工资

292.57

292.57


30102

津贴补贴

183.39

183.39


30103

奖金

22.17

22.17


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.78

72.78


30109

职业年金缴费

36.39

36.39


30110

职工基本医疗保险缴费

36.39

36.39


30111

公务员医疗补助缴费

42.66

42.66


30112

其他社会保障缴费

6.13

6.13


30113

住房公积金

56.25

56.25


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

314.80

314.80


302

二、商品和服务支出

52.64


52.64

30201

办公费

16.35


16.35

30202

印刷费

10


10

30203

咨询费




30204

手续费

0.10


0.10

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

5


5

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

8


8

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

4


4

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

2


2

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

2


2

30228

工会经费

5.19


5.19

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

0.59

0.59


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.59

0.59


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出



 

 


 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.42

1.42




1

1.42

1.42





2





2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2367.41

一、行政支出

2367.41

  1)一般公共预算财政拨款收入

2367.41

    其中:财政拨款支出

2367.41

  2 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2367.41

本年支出合计

2367.41





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

2367.41

支出总计

2367.41


七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2367.41

2367.41

2367.41






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2011099

800

800








2080101

920.22

920.22








2080102

62.72

62.72








2080105

5

5








2080112

5

5








2080505

72.78

72.78








2080506

36.39

36.39








2080704

300

300








2101101

36.39

36.39








2101103

42.66

42.66








2210201

56.25

56.25








2210203

30

30


















银川市人力资源和社会保障局2020

部门预算情况说明

 

一、关于银川市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收入预算2367.41万元,其中:本年收入2367.41万元,包括一般公共预算拨款2367.41万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2367.41万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出800万元、社会保障和就业支出1402.11万元、卫生健康支出79.05万元、住房保障支出86.25万元。

二、关于银川市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1116.76万元,其中:本年收入安排支出1116.76万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)2114.51万元,减少997.75万元,下降47.19%

人员经费1064.12万元,主要包括:基本工资292.57万元、津贴补贴183.39万元、奖金22.17万元、社会保障缴费6.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.78万元、职业年金缴费36.39万元、职工基本医疗保险缴费36.39万元、公务员医疗补助缴费42.66万元、其他工资福利支出314.80万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.59万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金56.25万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费52.64万元,主要包括:办公费16.35万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0.10万元、水费0万元、电费0万元、邮电费5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费2万元、工会经费5.19万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款项目支出72.72万元,其中:本年收入安排支出72.72万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2080102一般行政管理事务2020年预算62.72万元,2019年执行数减少75.19万元,下降54.52%2080105劳动保障监察2020年预算5万元,比2019年执行数减少15.58万元,下降75.70%2080112劳动人事争议调解仲裁2020年预算5万元,比2019年执行数减少5.36万元,下降51.74%。主要原因是2020年预算与2019年预算相比压缩了经费。

三、关于银川市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.42万元,其中:因公出国(境)费减少1.42万元,主要原因是2020年无因公出国(境)人员;公务用车购置费减少0万元,主要原因是公务用车改革,我局无公务用车;公务用车运行费减少0万元,主要原因是公务用车改革,我局无公务用车,未发生公务用车购置费;公务接待费增加1万元,主要原因2020年预计增加公务接待业务。

四、关于银川市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市人力资源和社会保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:无。

(一)基本支出情况说明

银川市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、关于银川市人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

银川市人力资源和社会保障局2020年收入总预算2367.41万元,其中:本年收入2367.41万元,上年结转结余0万元;支出总预算2367.41万元,其中:本年支出2367.41万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2367.41万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出2367.41万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市人力资源和社会保障局本级机关运行经费财政拨款预算52.64元,比2019年预算减少66.90万元,下降55.96 %。主要原因是:2020年压缩了机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年,银川市人力资源和社会保障局政府采购预算  0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值71.70万元;其他资产价值167.78万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值71.70万元;其他资产价值167.78万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

1、“三支一扶”高校毕业生生活补贴项目800万元

高校毕业生“三支一扶”服务是指应届高校毕业生在毕业后到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。“三支一扶”高校毕业生项目是拓宽毕业生就业渠道,引导和鼓励毕业生面向农村,面向基层就业的一项具体措施,是构建和谐社会,缓解农村、基层人才短缺,为基层输送紧缺人才的一条重要途径。项目服务期限为两年,工作期间给予一定的生活补贴,工作期满后,自主择业,择业期间享受一定的政策优惠。银川市每年招募“三支一扶”高校毕业生500人左右,所招募人员由县(市)区管理。根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于做好“三支一扶”高校毕业生生活补贴等费用发放工作的通知》(宁人社函[2018]573号)文件精神,经审核银川市三区2019年在岗毕业生和2020年计划招募毕业生为427人,共计拨付2020年“三支一扶”高校毕业生生活补助资金800万元。

2、灵活就业人员社会保险补贴300万元

灵活就业人员社保为灵活就业人员提供了最基础的社会保障,给灵活就业人群提供社保起到了促进劳动力合理流动和促进城镇化具有一举多得的效用,切实保障灵活就业人员这一特殊劳动群体的社会保障权益。2020年我市将继续对2019年就业困难人员灵活就业后缴纳的社会保险费给予补贴,根据《自治区人社厅 自治区财政厅关于做好灵活就业人员社会保险补贴工作的通知》(宁人社发[2018]7)精神,补贴资金由自治区、市本级、市辖区共同承担(两县一市所需承担资金按现行财政体制自行承担),比例为自治区承担40%、市本级承担40%、市辖区承担20%,2020年按实际申报人数拨付,经费测算情况如下:比照2019年我市灵活就业人员社保补贴资金情况,估测享受2020年我市灵活就业社保补贴人员共计14700(兴庆区6500、金凤区5200人、西夏区3000,共拨付财政专项资金300万元。

3、银川市政府特殊津贴34.80万元

根据《银川市人民政府特殊津贴人员管理暂行办法》(银党办发〔2012123号)和《关于印发银川市人才工作专项资金管理暂行办法》(银财发〔2014218号)文件精神,2020年银川市政府特殊津贴预算如下:

1)拨付第一批享受银川市政府特殊津贴人员经费为:14*6000=84000

2)拨付第二批享受银川市政府特殊津贴人员经费为:24*6000=144000

3)选拔第三批享受银川市政府特殊津贴人员经费为:20*6000=120000

4、缴交自治区职业技能鉴定资格证书经费5万元

根据宁夏回族自治区财政厅《关于调整我区职业技能鉴定(考核)分成资金标准的复函》(宁财(综)函〔2007120号)的规定,银川市职业技能鉴定指导中心每年要向国家人社部上交国家职业资格证书分成费,每人每次按照标准收取20元,分成费每本证书上交4元,全年约需8万元。按照银川市人民政府《关于取消暂停征收和减免一批行政事业性及中介服务收费的通知》规定(银政发〔201413号)暂停收取国家职业资格证书分成费,由市财政每年在预算中予以安排,请市财政将5万元分成费列入预算。

5、退休人员公用经费统筹7.92万元

根据自治区劳动人事厅、财政厅《关于退休职工活动费用的通知》(宁劳人险字〔1984429号)文件规定,国家机关、事业单位退休职工的活动经费每人每年由市人事部门统一掌握使用,主要用于节日座谈会、慰问及文体活动等开支。截止20198月底市直事业单位退休人员5282人,按15/人的标准计算,需7.92万元。

6、人力资源社会保障业务费15万元

保障银川市开展事业单位招聘、工资人事制度改革,“三支一扶”考试,各类职称评审业务,企业薪酬调查,和谐劳动关系建设,聘请法律顾问,印刷各种各类劳动合同及法律文书,拖欠农民工工资整治,人社大厅窗口等业务工作。

7、劳动仲裁委员会业务经费5万元

近年来,我市劳动人事争议仲裁受理案件成倍增加,办理劳动人事争议仲裁案件的工作量、人员、费用也随之增加。另外,200851日起实施的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条规定:取消劳动争议仲裁收费。劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障。作为我市劳动人事争议案件的日常事务处理机构,银川市劳动人事争议仲裁院需要以下办案业务经费:(1)调查取证、送达、学习培训差旅费;(2)送达公告费;(3)文书表册印刷费(裁决书、调解书、决定书、建议书、受理书案件通知书、应诉通知书、申请书、法定代表人证明书授予委托书、调查笔录、仲裁庭评议笔录、庭审笔录、送达回证、不予受理通知书、开庭通知书、案件归档封面);(4)仲裁办案人员2020年度办案补贴费;(5)办案人员服装费;(6)劳动人事争议仲裁基础设施及设备维护经费。

8、劳动保障监察执法业务经费5万元

2019年,行政执法综合体制改革,银川市劳动和社会保障监察支队改为银川市劳动保障监察局负责指导、监督、考核县(市)区开展劳动保障监察执法工作;组织、协调、参与跨区域或重大、较大劳动保障突发性群体事件的应急处置,负责重大重要案件的查处工作。行政执法体制改革后,督查范围扩大,空间距离大,工作量大、任务重,内容繁多,且劳动关系日趋复杂,调查处理难度大。银川市劳动和社会保障监察支队需要以下业务经费:(1)督查指导中需要向被检查单位查询、询问、复印资料、大案要案的调查取证、向人民法院申请强制执行费用;(2)突发性群体事件的应急处置,重大重要案件的查处工作费用;(3服装费;(4)建立劳动保障监察投诉举报服务大厅费用;(5)宣传、保洁、保安值班人员工资、水费、电费和办公设施维护费。

(五)其他需说明的事项

预算公开表五《政府性基金预算支出表》,因本单位不涉及该项业务,本表无数据。




银川市项目预算绩效目标公开情况表

2020年)                  资金单位:万元

项目名称

三支一扶”高校毕业生生活补贴

主管部门及代码


预算单位

银川市人力资源和社会保障局

项目属性

延续性项目

项目期

202012

项目资金
(万元)

中期资金总额


年度资金总额

800

其中财政拨款


其中财政拨款

800

其他资金

 

其他资金

 

年度目标

通过“三支一扶”高校毕业生项目,解决部分应届毕业生就业问题,提高我市应届高校毕业生就业率



年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

补贴人数

427





质量指标

服务基层满意度

满意





时效指标

生活补贴

次月10日前发放上月生活补贴

成本指标

生活补贴标准

5056.99/








经济效益
指标




 

社会效益
指标

学员创业就业能力提供就业岗位,提升就业率

有所提升

高校毕业生就业率

有所提升

生态效益
指标





可持续影响
指标

服务期2年(24个月)

 1—24

满意度指标

服务对象
满意度指标

三支一扶”高校毕业生满意度

满意

银川市项目预算绩效目标公开情况表

2020年)

项目名称

灵活就业人员社会保险补贴


主管部门及代码


预算单位

银川市人力资源和社会保障局

项目属性

延续性项目

项目期

202012

项目资金
(万元)

中期资金总额

 

年度资金总额

300

其中财政拨款

 

其中财政拨款

300

其他资金

 

其他资金

 

年度目标

1:资金按规定用于灵活就业人员社保补贴。

2:进一步落实积极地就业政策,促进就业困难人员实现就业。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

符合享受补贴政策的人数

14700

社保补贴金额补贴

 3814.3万元

每年最低工资标准增加和享受社保补贴人数增加而产生的不可预见费用

300万元

质量指标

灵活就业人员社保补贴发放准确率

100%

指标名称2

 

时效指标

资金在规定的时间下达率

100%

补贴资金在规定的时间内支付到位率

 100%

成本指标

灵活就业人员社保补贴人均标准

6486.9 /

指标名称2

 




经济效益
指标

指标名称1

 

指标名称2

 

社会效益
指标

为就业困难人员实现再就业,一方面有效增加这些家庭的经济收入,解决他们就业难的问题,另一方面不但能够是他们在实际工作中切实感受到自身的存在价值,增强他们对生活的信心和对社会的责任感。

显著提高。

指标名称2

 

生态效益
指标

促进工作,提高效率

 有所提升

指标名称2

 

可持续影响
指标

为就业困难人员实现再就业,一方面有效增加这些家庭的经济收入,解决他们就业难的问题,另一方面不但能够是他们在实际工作中切实感受到自身的存在价值,增强他们对生活的信心和对社会的责任感,从而有效促进我市经济社会在和谐稳定健康发展。促进工作,提高效率

 有所提升

指标名称2

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

为用工单位解决实际困难,帮扶就业困难人员解决了就业问题

100%

指标名称2

 














银川市项目预算绩效目标公开情况表

2020年)

项目名称

银川市政府特殊津贴


主管部门及代码


预算单位

银川市人力资源和社会保障局

项目属性

延续性项目

项目期

202012

项目资金
(万元)

中期资金总额

 

年度资金总额

34.80

其中财政拨款

 

其中财政拨款

34.80

其他资金

 

其他资金

 

年度目标

1:深入实施人才强市战略,优化人才发展环境,充分调动和发挥各类人才干事创业的积极性和创造性

2:拨付享受第一批银川市政府特殊津贴人员的2020年度津贴

3:拨付享受第二批银川市政府特殊津贴人员的2020年度津贴

4:选拔出20名左右享受第三批银川市政府特殊津贴人选

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

1:拨付第一批享受银川市政府特殊津贴人员经费

14

2:拨付第二批享受银川市政府特殊津贴人员经费

 24

3:申报第三批享受银川市政府特殊津贴人员

100

质量指标

1:单位年度考核合格

符合要求

2:工作业绩优异、实际贡献突出和群众公认度高的实用人才

 符合要求

3:享受银川市政府特殊津贴条件

符合要求

时效指标

列入第一批享受银川市政府特殊津贴人员名单起五年

2018-2022

列入第二批享受银川市政府特殊津贴人员名单起五年

 2016-2020

自入选年度起持续五年

2020-2024

成本指标

拨付第一批享受银川市政府特殊津贴人员经费

14*6000=84000

拨付第二批享受银川市政府特殊津贴人员经费

 24*6000=144000

入选享受第三批享受银川市政府特殊津贴人员

20*6000=120000




经济效益
指标

我市经济发展

 得到提升

指标名称2

 

社会效益
指标

尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造氛围

得到提高

我市对各类人才吸引力度

 得到提高

生态效益
指标

促进工作,提高效率

 有所提升

指标名称2

 

可持续影响
指标

各类人才积极性

 得到提高

各类人才创造性

 得到提高

满意度指标

服务对象
满意度指标

各类人才满意度

100%

指标名称2

 












银川市项目预算绩效目标公开情况表

2020年)

项目名称

缴交自治区职业技能鉴定资格证书经费


主管部门及代码


预算单位

银川市人力资源和社会保障局

项目属性

延续性项目

项目期

202012

项目资金
(万元)

中期资金总额

 

年度资金总额

5

其中财政拨款

 

其中财政拨款

5

其他资金

 

其他资金

 

年度目标

根据宁夏回族自治区财政厅《关于调整我区职业技能鉴定(考核)分成资金标准的复函》(宁财综函【2007120号)规定,20元的职业资格证书费由各市鉴定中心收取,其中4元上缴自治区职业技能鉴定中心。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

证书印制

规范



质量指标

证书印制

规范



时效指标

缴交时间

根据区人社厅通知要求缴交



成本指标

分成费用

5万元






经济效益
指标





社会效益
指标

完成职业资格证书发放

完成职业资格证书发放



生态效益
指标





可持续影响
指标

完成职业资格证书发放

完成职业资格证书发放



满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

100%




银川市项目预算绩效目标公开情况表

2020年)

项目名称

退休人员公用经费统筹


主管部门及代码


预算单位

银川市人力资源和社会保障局

项目属性

延续性项目

项目期

202012

项目资金
(万元)

中期资金总额

 

年度资金总额

7.92

其中财政拨款

 

其中财政拨款

7.92

其他资金

 

其他资金

 

年度目标

主要用于节日座谈、慰问及文体活动

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

退休人员

5282



质量指标

慰问、党和政府的关怀

符合政策



时效指标

春节前

2020年春节前



成本指标

人均费用

15






经济效益
指标





社会效益
指标

送关怀、送温暖

党的政策落实到位



生态效益
指标





可持续影响
指标

送关怀、送温暖

党的政策落实到位



满意度指标

服务对象
满意度指标

退休人员满意率

100%




银川市项目预算绩效目标公开情况表

2020年)

项目名称

人力资源社会保障业务费

主管部门及代码


预算单位

银川市人力资源和社会保障局

项目属性

延续性项目

项目期

202012

项目资金
(万元)

中期资金总额

 

年度资金总额

15

其中财政拨款

 

其中财政拨款

15

其他资金

 

其他资金

 

年度目标

按照文件要求,完成工作任务。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

6项工作

完成任务



质量指标

政府部门依法行政能力提高

政府部门依法行政能力提高



时效指标

完成时间

及时完成



成本指标

经费保障

15万元






经济效益
指标





社会效益
指标

政府部门依法行政能力提高

政府部门依法行政能力提高



生态效益
指标





可持续影响
指标

提高工作人员法制素养,增进服务对象人社法律法规的了解

提高工作人员法制素养,增进服务对象人社法律法规的了解



满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

100%




银川市项目预算绩效目标公开情况表

2020年)

项目名称

劳动仲裁委员会业务经费

主管部门及代码


预算单位

银川市人力资源和社会保障局

项目属性

延续性项目

项目期

202012

项目资金
(万元)

中期资金总额

 

年度资金总额

5

其中财政拨款

 

其中财政拨款

5

其他资金

 

其他资金

 

年度目标

1、维护银川市劳动人事争议仲裁院业务正常开展;2、对仲裁办案人员发放2020年度案件办案补助;3、对于无法进行当面送达的法律文书,根据《民事诉讼法》第九十二条规定,在面向全国发行的报纸上刊登公告,使之发生法律效力。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

受理劳动关系相关案件数量

1000件(±200



质量指标

案件办理率

100%



时效指标

20201月至12

及时办理



成本指标

公告费

1.5万元

办案补贴

24万元

市仲裁院办公耗材及差率费、宣传费等正常支出

5.5万元

仲裁院调解仲裁办案系统网络设备日常维护费

3万元

案卷装订机一台

0.6万元

装修立案庭费用

0.9万元

办案人员服装费

10万元




经济效益
指标





社会效益
指标

保证市仲裁院日常工作顺利开展、依法维护劳动者合法权益

予以保障得意维护



生态效益
指标





可持续影响
指标

保证市仲裁院日常工作顺利开展、依法维护劳动者合法权益

予以保障得意维护



满意度指标

服务对象
满意度指标

劳动关系双方当事人

100%

仲裁人员

100%


银川市项目预算绩效目标公开情况表

2020年)

项目名称

劳动保障监察执法业务经费

主管部门及代码


预算单位

银川市人力资源和社会保障局

项目属性

延续性项目

项目期

202012

项目资金
(万元)

中期资金总额

 

年度资金总额

5

其中财政拨款

 

其中财政拨款

5

其他资金

 

其他资金

 

年度目标

按照全国及自治区人社工作会议精神和要求,坚持稳中求进工作总基调,推进实施治欠保支三年行动计划,加大督查考核力度,保持抓重点、补短板、防风险、强化部门联动,强化违法惩戒,稳步提升劳动保障监察执法水平,切实维护劳动者合法权益,推动治欠保支工作取得新成效,确保劳动关系和谐稳定以优异成绩庆祝新中国成立70周年,为深化“绿色、高端、和谐、宜居”城市发展理念和银川都市圈建设作出积极贡献。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

清理整顿人力资源市场秩序专项检查

不少于150

监控重点工程

 不少于150

检查用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况

不少于1000

检查项目工地

不少于200

开展用人单位劳动保障守法诚信等级评价

不少于40

质量指标

办案率

100%

治理拖欠农民工工资突出活动“8率”

 100%

时效指标

法定时效内办结率

100%

治理拖欠农民工工资突出活动“8率”

 12月底前

清理整顿人力资源市场秩序专项检查

3-4

维护职工(农民工)合法权益检查

4-10月底

劳动用工和社会保险法律法规情况

7-8

保障农民工工资支付情况检查

11-次年春节前

用人单位劳动保障守法诚信等级评价

12月底前

强化劳动保障监察信息化建设和网络实体化延伸工作

12月底前

成本指标

预算控制表

预算控制表






经济效益
指标

维护劳动者合法权益,构建和谐劳动关系

得以维护



社会效益
指标

强化劳动保障监察信息化建设和网络实体化延伸工作

有所强化

维护公平、规范、竞争有序的就业环境

得以维护

维护职工(农民工)合法权益

得以维护

提高劳动保障监察执法效率

得以维护

生态效益
指标





可持续影响
指标





满意度指标

服务对象
满意度指标

检查单位满意率

100%

职工(农民工)满意度

100%


银川市人力资源和社会保障局2020

部门预算——名词解释


(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



 

 

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