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索 引 号 640100-122/2019-00093 发文字号 生成日期 2019-09-02
发布机构 银川市市场监督管理局 责任部门 银川市市场监督管理局计划财务科 有 效 性 有效

2018年度银川市市场监督管理局部门决算

 

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  银川市市场监督管理局单位概况

 

一、部门职责

一、主要职能

1.主要职能。

1)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关市场监督管理等方面的方针、政策;负责全市市场监督管理和行政执法工作;负责对各县(市)区市场监督管理部门的业务指导工作。

2)查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。

3)承担市食品安全委员会综合办公室日常工作;依法承担全市食品安全综合协调工作;组织拟订并协调推进食品安全规划;推动全市食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;承担市食品安全委员会重大食品安全信息的收集、发布等工作;承担全市食品安全监督管理职责。

4)负责全市市场经营秩序的监督管理。承担市场交易、网络交易和经营服务行为的监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;负责企业、个体工商户、专业合作社等经营行为的监督管理;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

5)承担全市各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作;负责查处并依法取缔无照经营活动;负责对企业、个体工商户、商品交易市场信用分类的日常监管,研究分析依法发布市场主体登记基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。

6)贯彻落实国务院《质量发展纲要》。研究制定并组织实施本市市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展相关工作;负责质量宏观管理和产品(商品)质量监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、监测工作;受委托组织协调较大产品(商品)质量事故的调查处理;组织实施质量奖励制度和缺陷产品(商品)召回制度。

7)贯彻执行《消费者权益保护法》。建立完善本市消费者权益保护体系;组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

8)负责全市合同行为的监督管理。负责动产抵押物登记、合同格式条款备案、拍卖行为的监督管理。

9)负责全市工业产品质量安全监督管理;负责商标、品牌、特殊标志、认证标志、地理标志的监督管理;负责广告活动的监督管理。

10)负责全市不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为查处。依法监督管理直销企业和直销活动,打击传销行为。

11)负责全市标准化监督管理工作。组织制定地方标准和规范;监督管理国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的执行;负责国际标准和国外先进标准的推行。

12)负责全市计量管理工作。组织实施国家法定计量单位和国家计量制度;监督管理计量器具量值溯源传递和比对工作;监督规范商品计量和市场计量行为;依法对计量技术机构和计量认证活动实施监督管理。

13)负责全市特种设备安全监察工作。组织实施特种设备生产、经营、使用、检验、检测等环节的监督检查;按规定权限程序组织特种设备事故的调查处理。

14)负责检验机构和认证机构的监督管理工作。负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理,推行国家相关产业政策。

15)负责全市药品、医疗器械监督管理工作。组织实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;监督实施国家药品、医疗器械标准;建立药物滥用、药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品监测、预警、评价机制;建立药品安全应急体系;落实国家基本药物制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度;承担保健食品和化妆品监管职责。

16)负责全市麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品等特殊药品的监督管理。

17)承担自治区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等部门授权或委托的专项工作。

18)指导全市个体私营企业协会和消费者协会工作。

19)负责本部门行政流程再造的相关工作。

20)建立健全监管机制,制定相关制度,完善监管体系和执法措施,进一步加强事中事后的监督管理。

21)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市2018年度部门决算编报范围的单位共1个银川市市场监督管理局。

银川市市场监督管理局是由原银川市质量技术监督局、银川市食品药品监督管理局、银川市工商局、银川市工商局一分局、银川市工商局二分局、银川市工商局金凤分局、银川市工商局西夏分局,七个独立核算单位,组合为银川市市场监督管理局一个独立核算单位。下辖4个正科级直属分局(银川市市场监督管理局兴庆区一分局、银川市市场监督管理局兴庆区二分局、银川市市场监督管理局金凤区分局、银川市市场监督管理西夏区分局)、22个市场监管所(新华市场监管所、信义市场监管所、北环市场监管所、唐槐市场监管所、丽景市场监管所、清和市场监管所、掌政市场监管所、东方市场监管所、龙盘市场监管所、商城市场监管所、南桥市场监管所、滨河市场监管所、西塔市场监管所、通达市场监管所、宝湖市场监管所、正源市场监管所、阅海市场监管所、西花园市场监管所、朔方市场监管所、同心路市场监管所、贺兰山市场监管所、兴径镇市场监管所),内设22个正科级科室(办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、监察室、食品协调应急管理科、食品流通安全监管科、食品生产安全监管科、餐饮安全监管科、、特种设备安全监察科、药品安全监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、企业个体监管科、商标广告监管科、市场网络交易监管科、直销监管和传销打击科、质量监管科、标准化监管科、计量与认证监管科、消费者权益保护科、市场监管举报投诉管理中心),下设6个专业直属稽查大队(食品安全稽查大队、药品医疗器械稽查大队、保健化妆品稽查大队、工业产品和特种设备稽查大队、中小企业和个体私营户稽查大队、综合稽查大队)。

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表   

公开单位: 银川市市场监督管理局                                         金额单位:元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

109,642,850.26

一、一般公共服务支出

28

70,076,186.56

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6

2,763,613.34

六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

7,303,860.46


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

30,008,640.15


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

4,711,005.38


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

255,000.00


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

112,406,463.60

本年支出合计

51

112,354,692.55

用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


年初结转和结余

26

23,617,309.45

   年末结转和结余

53

23,669,080.50

总计

27

136,023,773.05

总计

54

136,023,773.05

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况,数据取自财决01表。

收入决算表

公开02表   

公开单位:  银川市市场监督管理局                                 金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

112,406,463.60

109,642,850.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2,763,613.34

201

一般公共服务支出

72,452,632.47

71,420,019.13

0.00

0.00

0.00

0.00

1,032,613.34

20115

工商行政管理事务

5,505,000.00

5,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

2011504

  工商行政管理专项

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011505

  执法办案专项

4,005,000.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

2011506

  消费者权益保护

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011507

  信息化建设

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

66,848,432.47

65,820,819.13

0.00

0.00

0.00

0.00

1,027,613.34

2011701

  行政运行

64,486,632.47

63,660,819.13

0.00

0.00

0.00

0.00

825,813.34

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

2,161,800.00

1,960,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201,800.00

2011709

  标准化管理

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

99,200.00

99,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

99,200.00

99,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7,388,925.75

7,388,925.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7,388,925.75

7,388,925.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

203,203.50

203,203.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,087,200.00

6,087,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,098,522.25

1,098,522.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27,298,900.00

25,622,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,676,000.00

21010

食品和药品监督管理事务

22,346,600.00

20,670,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,676,000.00

2101002

  一般行政管理事务

185,600.00

185,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101014

  化妆品事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101015

  医疗器械事务

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

8,576,000.00

6,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,676,000.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

13,395,000.00

13,395,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4,952,300.00

4,952,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2,434,900.00

2,434,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2,517,400.00

2,517,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4,711,005.38

4,711,005.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4,711,005.38

4,711,005.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3,796,500.00

3,796,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

914,505.38

914,505.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

255,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

22999

其他支出

255,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

2299901

  其他支出

255,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

支出决算表

公开03   

公开单位: 银川市市场监督管理局                                        金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

112,354,692.55

83,804,605.68

28,550,086.87

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

70,076,186.56

65,829,634.34

4,246,552.22

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

3,213,586.50

721,552.36

2,492,034.14

0.00

0.00

0.00

2011501

  行政运行

721,552.36

721,552.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2011502

  一般行政管理事务

23.57

0.00

23.57

0.00

0.00

0.00

2011504

  工商行政管理专项

348,450.00

0.00

348,450.00

0.00

0.00

0.00

2011505

  执法办案专项

906,978.13

0.00

906,978.13

0.00

0.00

0.00

2011506

  消费者权益保护

736,582.44

0.00

736,582.44

0.00

0.00

0.00

2011507

  信息化建设

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

66,783,400.06

65,108,081.98

1,675,318.08

0.00

0.00

0.00

2011701

  行政运行

65,108,081.98

65,108,081.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

1,518,818.58

0.00

1,518,818.58

0.00

0.00

0.00

2011709

  标准化管理

156,499.50

0.00

156,499.50

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

79,200.00

0.00

79,200.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

79,200.00

0.00

79,200.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7,303,860.46

7,303,860.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7,303,860.46

7,303,860.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

203,203.50

203,203.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,002,134.71

6,002,134.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,098,522.25

1,098,522.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

30,008,640.15

5,705,105.50

24,303,534.65

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

25,056,340.15

752,805.50

24,303,534.65

0.00

0.00

0.00

2101001

  行政运行

752,805.50

752,805.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101002

  一般行政管理事务

35,580.00

0.00

35,580.00

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

19,387.15

0.00

19,387.15

0.00

0.00

0.00

2101014

  化妆品事务

27,441.35

0.00

27,441.35

0.00

0.00

0.00

2101015

  医疗器械事务

24,170.00

0.00

24,170.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

16,005,966.08

0.00

16,005,966.08

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

8,190,990.07

0.00

8,190,990.07

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4,952,300.00

4,952,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2,434,900.00

2,434,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2,517,400.00

2,517,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4,711,005.38

4,711,005.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4,711,005.38

4,711,005.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3,796,500.00

3,796,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

914,505.38

914,505.38

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

255,000.00

255,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

255,000.00

255,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

255,000.00

255,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况,数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04   

公开单位:   银川市市场监督管理局                                金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

109,642,850.26

一、一般公共服务支出

29

67,264,530.96

67,264,530.96


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00



3


三、国防支出

31

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00



5


五、教育支出

33

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

36

7,303,860.46

7,303,860.46



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

28,315,258.50

28,315,258.50



10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

47

4,711,005.38

4,711,005.38



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

49

200,000.00

200,000.00



22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00


本年收入合计

24

109,642,850.26

本年支出合计

52

107,794,655.30

107,794,655.30


年初财政拨款结转和结余

25

16,945,675.37

  年末财政拨款结转和结余

53

18,793,870.33

18,793,870.33


   一般公共预算财政拨款

26

16,945,675.37


54




   政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

126,588,525.63

总计

56

126,588,525.63

126,588,525.63


注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05   

公开单位:  银川市市场监督管理局                                 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 项

栏次

1

2

3

合计

107,794,655.30

80,362,293.16

27,432,362.14

201

一般公共服务支出

67,264,530.96

63,195,127.32

4,069,403.64

20115

工商行政管理事务

2,457,010.57

0.00

2,457,010.57

2011504

  工商行政管理专项

348,450.00

0.00

348,450.00

2011505

  执法办案专项

871,978.13

0.00

871,978.13

2011506

  消费者权益保护

736,582.44

0.00

736,582.44

2011507

  信息化建设

500,000.00

0.00

500,000.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

64,728,320.39

63,195,127.32

1,533,193.07

2011701

  行政运行

63,195,127.32

63,195,127.32

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

1,376,693.57

0.00

1,376,693.57

2011709

  标准化管理

156,499.50

0.00

156,499.50

20132

组织事务

79,200.00

0.00

79,200.00

2013299

  其他组织事务支出

79,200.00

0.00

79,200.00

208

社会保障和就业支出

7,303,860.46

7,303,860.46

0.00

20805

行政事业单位离退休

7,303,860.46

7,303,860.46

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

203,203.50

203,203.50

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

6,002,134.71

6,002,134.71

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,098,522.25

1,098,522.25

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28,315,258.50

4,952,300.00

23,362,958.50

21010

食品和药品监督管理事务

23,362,958.50

0.00

23,362,958.50

2101002

  一般行政管理事务

35,580.00

0.00

35,580.00

2101012

  药品事务

19,387.15

0.00

19,387.15

2101014

  化妆品事务

20,000.00

0.00

20,000.00

2101015

  医疗器械事务

10,000.00

0.00

10,000.00

2101016

  食品安全事务

15,087,001.28

0.00

15,087,001.28

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

8,190,990.07

0.00

8,190,990.07

21011

行政事业单位医疗★

4,952,300.00

4,952,300.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

2,434,900.00

2,434,900.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

2,517,400.00

2,517,400.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4,711,005.38

4,711,005.38

0.00

22102

住房改革支出

4,711,005.38

4,711,005.38

0.00

2210201

  住房公积金

3,796,500.00

3,796,500.00

0.00

2210203

  购房补贴

914,505.38

914,505.38

0.00

229

其他支出

200,000.00

200,000.00

0.00

22999

其他支出

200,000.00

200,000.00

0.00

2299901

  其他支出

200,000.00

200,000.00

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06   

公开单位: 银川市市场监督管理局                                         金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

70,482,532.21

302

商品和服务支出

9,218,873.95

310

其他资本性支出

21,899.00

30101

  基本工资

19,376,142.00

30201

  办公费

944,091.88

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

15,621,185.51

30202

  印刷费

40,482.40

31002

  办公设备购置

7,899.00

30103

  奖金

16,409,005.00

30203

  咨询费

8,300.00

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

36.60

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

66,469.77

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6,002,134.71

30206

  电费

315,705.18

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

1,098,522.25

30207

  邮电费

413,662.22

31008

  物资储备


30110

 职工基本医疗保险缴费

2,653,201.31

30208

  取暖费

638,330.89

31009

  土地补偿


30111

 公务员医疗补助缴费

2,517,400.00

30209

  物业管理费

504,500.73

31010

  安置补助


30112

 其他社会保险缴费

520,573.59

30211

  差旅费

39,484.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

 住房公积金

3,862,875.00

30212

  因公出国(境)费用

77,510.00

31012

  拆迁补偿


30114

 医疗费


30213

  维修()

500,450.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

2,421,492.84

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

638,988.00

30215

  会议费


31021

 文物和陈列品购置


30301

  离休费

100,166.00

30216

  培训费

59,876.60

31022

 无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

5,960.00

31099

  其他资本性支出

14,000.00

30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补贴


30304

  抚恤金

89,737.50

30224

  被装购置费


31201

 资本金注入


30305

  生活补助

12,622.00

30225

  专用燃料费


31203

 政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

39,905.70

31204

 费用补贴


30307

  医疗费补助

415,200.00

30227

 委托业务费

155,200.00

31205

 利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

350,400.00

31299

 其他队企业补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

14,053.53

313

对社会保障基金补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

817,328.26

31302

 对社会保障基金补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

21,262.50

30239

  其他交通费用

3,126,382.70

31303

 补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

 其他支出





30299

  其他商品和服务支出

1,100,743.49

39906

 赠与





307

债务利息及费用支出


39907

 国家赔偿费用支出





30701

国内债务利息


39908

 对民间非营利组织和群众性





30702

国外债务付息


39999

 其他支出





30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

71,121,520.21

公用经费合计

9,240,772.95

       

80,362,293.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07   

公开单位:   银川市市场监督管理局                                     金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4,424,000

80,000

4,264,000

2,824,000

1,440,000

80,000

3,724,798.26

77,510

3,641,328.26

28,240,000

817,328.26

5960

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08   

公开单位:  银川市市场监督管理局                                       金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目

编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计































































注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,数据取自财决09表。


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 112,406,463.60 年相比,收总计增加 664,813.74  元,增长0.59 %,主要原因是:本年收入与上年基本持平,其中:本年拨款与上年基本持平,略为减少1.09%;其他收入增长较快,增长率为210.62%。主要是兴庆区政府拨付兴庆区政府拨付兴庆区食安办经费95万元,银川三区政府拨付检测车配套资金70.6万元;三是自治区质监局拨付执法打假经费20万元。

支出总计 112,354,692.55 元。与年相比,支总计增加 14,015,037.08 元,增长 14.25  %,主要原因是:一是支付2017年明厨亮灶建设资金571.98万元;二是支付第二届市长质量奖励100万元;三是支付为民办实事20家学校及托幼机构快检室建设补助资金190万元;四是支付150部老旧电梯检测评估费用35万元;五是食品安全示范超市创建补助40万元;六是人员增加减少变动,导致财政资金比上年减少651.6万元食品安全城市创建及检测经费464.52万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 112,406,463.60  元,其中:财政拨款收入 109,642,850.26  元,占 97.54  %;其他收入 2,763,613.34  元,占 2.46  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 112,354,692.55  元,其中:基本支出   83,804,605.68元,占 74.59  %;项目支出 28,550,086.87  元,占 25.41  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 109,642,850.26  元,年相比,财政拨款收总计减少1,209,104.08 元,下降 1.09  %,主要原因是:一是项目支出拨款减少,如明厨亮灶补助资金由627.5万元减少到2018年的70万元;二是人员增加减少变动,导致财政资金比上年减少651.6万元

财政拨款支出总计107,794,655.30,年相比增长10,460,849.92 ,增长10.75%,主要原因是:项目支出增长多,一是支付2017年明厨亮灶资金571.98万元;二是支付第二届市长质量奖励100万元;三是支付为民办实事20家学校及托幼机构快检室建设补助资金190万元,150部老旧电梯检测评估费用35万元;四是食品安全示范超市创建补助40万元;五是食品安全城市创建及检测经费109.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出107,794,655.30元,占本年支出合计的95.94%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10,460,849.92元,增长 10.75 %主要原因是:项目支出增长多,一是支付2017年明厨亮灶资金571.98万元;二是支付第二届市长质量奖励100万元;三是支付为民办实事20家学校及托幼机构快检室建设补助资金190万元,150部老旧电梯检测评估费用35万元;四是食品安全示范超市创建补助40万元;五是食品安全城市创建及检测经费109.1万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 107,794,655.30  元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 67,264,530.96 元,占 62.4  %;医疗卫生与计划生育支出 28,315,258.50  元,占 26.27  %;社会保障和就业(类)支出  7,303,860.46 元,占 6.78  %;住房保障(类)支出 4,711,005.38  元,占 4.37  %,其他支出  200,000.00 元,占 0.18  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91,597,200.00  元,支出决算为 107,794,655.30  元,完成年初预算的 117.68  %,其中:

1.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。年初预算为 200,000.00  元,支出决算为 348,450.00 元,完成年初预算的 174.23  %决算数大于预算数的主要原因为占用上年原自治区工商局拨付资金148,450元

2.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)。年初预算为 4,000,000.00 元,支出决算为 871,978.13  元,完成年初预算的 21.80%决算数于预算数的主要原因是使用了自治区拨付的项目资金,致使本年度预算结余较大。

3.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)。年初预算为 800,000.00  元,支出决算为 736,582.44  元,完成年初预算的 92.07  %,基本完成预算数。

4.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 500,000.00  元,支出决算为 500,000.00 元,完成年初预算的100 %100%完成预算执行数

5.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。年初预算为 60,493,900 元,支出决算为 65,108,081.98 元,完成年初预算的 107.63%决算数于预算数的主要原因使用上年资金、人员增减变动、人员增资及支付政府绩效、效能奖励等。

6.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。年初预算为 800,000 元,支出决算为 1,376,693.57 元,完成年初预算的 172.09 %决算数于预算数的主要原因支付市长质量奖励及上级主管部门的项目拨款。

7.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)。年初预算为 200,000 元,支出决算为 156,499.50 元,完成年初预算的 78.25 %决算数于预算数的主要原因是因为明厨亮灶智慧监管标准还未制作完成,致使费用未支付。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 元,支出决算为 79,200 元,属于当年追加资金,用于支付扶贫干部第一支部书记驻村补贴

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 78,900 元,支出决算为 203,203.50 元,完成年初预算的 257.55%决算数于预算数的主要原因是追加去世人员丧葬费和离休人员工资调增。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6,088,500 元,支出决算为 6,002,134.71元,完成年初预算的 95.58%决算数于预算数的主要原因人员增减变动造成的。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2,435,400 元,支出决算为 1,098,522.25元,完成年初预算的 45.12%决算数于预算数的主要原因在职人员职业年金未缴交,只是缴存了2014年以来退休人员职业年金。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 160,000元,支出决算为 35,580元,完成年初预算的 22.24%决算数于预算数的主要原因使用了上级主管部门配备的检测试剂,导致本年预算结余。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为 160,000元,支出决算为 19,387.15元,完成年初预算的 12.12%决算数于预算数的主要原因药品回收单位考核验收工作延后,致使部分补助资金未支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项)。年初预算为 20,000元,支出决算为 20,000元,完成年初预算的 100%100%完成预算执行数

15.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。年初预算为 10,000元,支出决算为 10,000元,完成年初预算的 100%100%完成预算执行数

16.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为 6,900,000元,支出决算为 15,087,001.28元,完成年初预算的 218.65%决算数于预算数的主要原因使用上年结余资金及上级主管部门专项资金。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。支出决算为 8,190,990.07元,主要是2017年自治区食药局拨付用于快速检测项目补助资金30万元;2017年自治区食药局拨付用于自治区民生计划餐饮食品安全及示范性创建经费54,930;2017年自治区食药局拨付食品药品医疗器械监管专项35万元;2017年自治区食药局拨付食品药品监管专项补助资金(第三批)15万元;自治区财政拨付提前下达2018年中央公共卫生服务补助资金241,444.37; 拨付2018年食品药品监管专项补助资2,604,823;拨付2018年为民办实事食品安全快速检测室补助经费225万元;自治区财政拨付提前下达2017年中央公共卫生服务补助资金914,660; 自治区财政拨付2016年公共卫生服务补助资金-食品安全城市创建资金1,325,132.70元。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2,435,400元,支出决算为 2,434,900元,完成年初预算的 99.98%基本完成预算执行数

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2,517,800元,支出决算为 2,517,400元,完成年初预算的 99.98%基本完成预算执行数

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 3,797,300元,支出决算为 3,796,500元,完成年初预算的 99.98%基本完成预算执行数

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为  914,505.38  元,支出决算为 914,505.38元,完成年初预算的100%完成预算执行数

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0 元,支出决算为 200,000元,属于当年追加资金,主要是支付连续三年优秀公务员奖励资金20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 80,362,293.16  元,其中:人员经费 71,121,520.21  元,公用经费 9,240,772.95  支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 70,482,532.21  元,较年初预算数增加 133,132.21 元,增长  0.19 %,主要原因是人员增减变动造成的;较年决算数增加  4,670,377.79 元,增长  7.1 %

2.商品和服务支出 9,218,873.95  元,较年初预算数增加 1,812,573.95  元,增长  24.47 %,主要原因是使用上年资金、人员增减变动、人员增资及支付政府绩效、效能奖励等;较年决算数增加 357,294.79  元,增长 4.03  %

3.对个人和家庭的补助638,988元,较年初预算数增加 128,688 元,增长 25.21 %,主要原因是主要是追加去世干部丧葬费;较年决算数减少 42,655.20  元, 6.26  %

4.其他资本性支出21,899元,较年初预算数增加 21899 元,增长 100  %,主要原因是为分局购置开水器、大门等;较年决算数减少 133,843.9  元, 85.94  %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,420,000  元,支出决算为 3,724,798.26  元,完成年初预算的 84.27  %。与上相比,增加 464.19  元,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行“八项规定”和财经纪律,控制接待标准和规格,严格控制车辆的费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 2.08 %;公务用车购置及运行费支出占 97.76  %;公务接待费支出占 0.16  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 80,000  ,支出决算为   77,510完成年初预算的 96.89  %;比年增加 77,510  元,增长 100 %。基本完成当年预算执行数,全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数  3 人。开支内容包括:住宿费18,387元,伙食费5,720.40元,培训费25,278.72元,交通费20,975元,杂费6,638.88元,其他费用510元。 

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 4,264,000  ,支出决算为 3,641,328.26  完成年初预算的, 85.39 %;比年增加 3,008,743.94 元,增长 475.63  %决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,减少车辆开支费用。其中:公务用车购置费支出为 2,824,000  元,公务用车运行维护费支出 817,328.26  元,主要用于燃料费420,000元,维修费194,635元,过桥过路费30,382元,保险费144,515.46元,评估费3,500元,审验费7630元,其他费用16,665.80元一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 3  辆,公务用车保有量为 42  辆。

3.公务接待费年初预算为 80,000  ,支出决算为 5,960  完成年初预算的 7.45  %;比年减少 21,663  元,下降78.42 %决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行“八项规定”和财经纪律,控制接待标准和规格其中: 国内接待费支出 5,960  元,主要用于接待原国家工商总局消费者权益保护总局一行调研接待费用800元,接待内蒙古锡林郭勒盟工商局来我局学习考察费用960元,接待江门市药监局来我局学习考察用1120元,接待河北省工商局来我局学习考察费用360元,接待山西省晋城市食药局来我局学习考察费用640元,接待嘉兴市质监局来我局学习考察费用1120元,接待河南省商丘市质监局来我局学习考察费用960元。国(境)外接待费支出  0 元,主要用于……。全年国内公务接待批次 7  个,国内公务接待人次 55人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余 0 本年收入 0  元,本年支出 0 元,年末结转和结余  年决算数增加(减少) 0 元,增长(降) 0 %,主要原因是:……支出具体情况如下按支出功能分类科目说明…… 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

2018本部门机关运行经费年初预算为 7,406,300元,支出决算为 9,240,772.95元,完成年初预算的 124.77 %年增加  37,929.79 元,增长  4.28 %。决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金支付环境综合治理工作检测费、全国文明城市建设工作先进集体和先进个人奖励资金等,追加资金支付2017年争项目争资金、创新奖励等绩效考评奖励等。

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算 1,165,412.40  元,支出决算总额 1165412.40  元,完成年初预算的 100  %。其中:政府采购货物预算 586,090  元,支出决算总额 586,090  元,完成年初预算的 100%。政府采购工程预算, 579,322.40 元,支出决算总额 579,322.40  元,完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201812月31日,本部门(单位)房屋面积 19,214.7  平方米,共有车辆 ,42 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 42  单价50万元以上通用设备  1 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  1 个,二级项目  0 个,共涉及资金2,000.000元,一般公共预算项目支出总额的 1.86  %。组织对2018年度****、****等 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对2018年为民办实事项目-20所学校食堂快速检测室建设 1  个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 2,000,000.00  元,政府性基金预算支出  0 元。从评价情况来看,银川市市场监督管理局按照市委、市政府“绿色、高端、和谐、宜居”发展理念,加快推进以改善民生为重点的社会建设,使广大群众享受更多社会发展成果,进一步提升幸福指数,2018年银川市为民办20件民生实事经市委、市政府研究,市十五届人大二次会议已审议通过。“在20所学校(托幼机构)食堂建立食品安全快速检测室”是20件民生实事之一,明确银川市市场监督管理局为责任部门。

为进一步健全银川市食品安全快速检测体系,强化食品安全监管中的技术支撑,切实提升餐饮服务食品安全监管水平,在2017年已建成18家大型超市、农贸市场食品快速检测室的基础上,2018年通过在全市20所学校建设食品安全快速检测室,将可疑食品和问题食品提前筛查出来,市县食品安全关口前移,切实保障广大师生就餐安全,20所学校食堂共建设20个食品快速检测室,平均每个检测室不少于10平米,食品安全快速检测室的建设,保障广大师生就餐安全,构建银川市食品安全快速检测体系安全一环;不让不安全的食品进入加工环节,切实保障广大师生“舌尖”的安全,影响久远。

在项目实施验收完成后,依据银川市《银川市预算绩效管理实施暂行办法》,我局成立了项目绩效自评小组,自评小组通过听取汇报,查阅项目资料,审核相关会计凭证,实地查看等方法,对照评价标准,以扣减分值的方法进行评价打分。

经评价,银川市市场监督管理局负责的“20所学校食堂快速检测室项目”综合得分98.5分。综合评价等级为“优”。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开2018年为民办实事项目-20所学校食堂快速检测室建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年为民办实事项目-20所学校食堂快速检测室建设项目绩效自评得分为 98.5  分。项目全年预算数为 2,000,000  元,执行数为 2,000,000   元,完成预算的  100 %。主要产出和效果:一是建设20个食品快速检测室,平均每个检测室不少于10平米;二是食品安全快速检测室的建设,保障了广大师生就餐安全,构建银川市食品安全快速检测体系安全一环;三是不让不安全的食品进入加工环节,切实保障广大师生“舌尖”的安全,影响久远。

发现的问题及原因:学校食堂快速检测室项目保障广大师生就餐安全,切实保障广大师生“舌尖”的安全,该项目为银川市2018年度的为民办实事工程,项目建成后各实施单位是否按规定规范、持续、安全执行是关键,因此对项目的可持续性监控是项目持续产生效益的关键。

下一步改进措施:对服务对象提出的建议与意见,在以后的工作中逐步整改。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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