2019年度

银川市市场监督管理局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市市场监督管理局单位概况

一、部门职责

（1）负责市场综合监督管理。在立法权限内，起草相关地方性法规、政府规章草案和政策、标准，拟订并组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略等。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场信用体系建设。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织和落实市场监管综合执法工作。指导县（市）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（4）负责监督管理市场秩序。负责统筹推进竞争政策实施。组织实施公平竞争审查工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣和侵犯消费者权益等违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（5）负责质量安全监督管理。贯彻落实国务院《质量发展纲要》。推进质量提升和品牌建设。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作。组织产品（商品）质量预警工作。受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理。组织实施质量奖励制度。

（6）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（7）负责食品安全监督管理综合协调。依法承担全市食品安全综合协调工作。组织拟订并协调推进食品安全规划，推动全市食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置。建立健全食品安全重要信息报告制度。承担市食品安全委员会综合办公室日常工作。

（8）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。组织实施食盐质量安全监督管理工作。

（9）负责计量与认证管理工作。组织实施国家法定计量单位和国家计量制度。监督管理计量器具量值传递和比对工作。监督管理计量强制检定工作。监督规范商品计量和市场计量行为。依法对计量技术机构和计量认证活动实施监督管理。负责检验检测机构和认证机构的监督管理工作。负责能效标识的监督管理，推行国家相关产业政策。

（10）负责管理标准化工作。组织制定地方标准和规范。监督管理国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的执行。负责国际标准和国外先进标准的推行。

（11）负责全市知识产权工作。拟订和组织实施强化知识产权创造、保护和运用的规划、政策和制度。承担商标、专利、原产地地理标志等知识产权管理和保护工作。负责指导和处理知识产权争议、维权援助、纠纷调处。

（12）负责全市药品、医疗器械经营使用环节和化妆品经营监督管理工作。监督指导药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的质量管理规范。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准。建立药物滥用、药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、预警、评价机制。建立药品、医疗器械安全应急体系。组织实施处方药和非处方药分类管理。负责全市麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品等特殊药品使用环节的监督管理。

（13）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

（14）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（16）职能转变:

1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。落实企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度。强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际国内提高地方标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。

2.严守安全底线。坚持以人民为中心的思想，遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品、药品、医疗器械安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管。强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用的放心、吃得放心。

3.加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反不正当竞争执法。强化依法监管，强化风险管理，推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

4.提升服务水平。优化营商环境，服务经济发展。主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务,促进大众创业、万众创新。

（17）有关责任分工:

1.与市商务局的有关职责分工。市商务局负责拟定药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责药品流通的监督管理。

2.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得不出安全结论的食品，市场监督管理局应当立即采取措施。市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

3.食品质量安全追溯体系建设职责分工。市商务局负责农产品流通体系建设,负责肉类、蔬菜流通追溯体系建设及其系统维护、信息监测和采集、分析等工作。市农业农村局负责食用农产品（在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品）从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责兽药、饲料添加剂、农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。市市场监督管理局负责食用农产品进入食品批发、零售市场或者生产加工企业后质量安全风险隐患和安全事故追溯以及监管等工作职责。按照市食品安全委员会工作部署，由市场监督管理局牵头，会同市农业农村局、市商务局等部门建立健全部门联席会议制度和资源信息共享机制，定期沟通情况，研究解决涉及食品质量安全追溯体系建设方面的重大事项，各部门要密切协同，形成合力，共同做好食品质量安全监督管理工作。

4.与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门做出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

二、机构设置

1.机构设置情况。按照部门决算编报要求，纳入银川市2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

银川市市场监督管理局为一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，独立编制机构1个，22 个内设机构、3个直属机构（分别为银川市市场监管综合执法一、二、三大队）、3个派出机构（分别为银川市市场监督管理局兴庆区分局、银川市市场监督管理局金凤区分局、银川市市场监督管理西夏区分局）。与上一年度相比，内设机构无变化，直属机构和派出机构都有变化。变化的主要原因是根据银川市委办公室、银川市人民政府办公室关于印发《银川市市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，直属机构由6个变为3个、调整减少3个，派出机构由4个变为3个、调整合并1个，三个派出机构下设副科级市场监管所增加3个，由原来的22个增加为25个。

2.人员情况。2019年编制人数516人（其中：行政人员403人，事业人员113人（包含控制编制人员8人））；与上年相比无变动；年末实有人数461人（其中：在职行政人员357人，在职事业人员103人（包含控制编制人员6人），离休人员1人），比上年减少23人，减少率4.75%，变动原因是本年度新考录行政人员1人，事业人员3人，调入行政人员10人，调出行政人员12人，退休行政人员24人、事业人员6人，辞职行政人员1人。

收入支出决算总表

公开01表  

公开单位：银川市市场监督管理局  金额单位：元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  

公开单位：  银川市市场监督管理局  金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  

公开单位：银川市市场监督管理局  金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  

公开单位：  银川市市场监督管理局  金额单位：元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  

公开单位：  银川市市场监督管理局  金额单位：元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  

公开单位：银川市市场监督管理局  金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  

公开单位：  银川市市场监督管理局  金额单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  

公开单位：  银川市市场监督管理局  金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计115,424,414.79元，支出总计107,170,256.11元。与上年相比，收入总计增加3,017,951.19元，收入增长2.68%，主要原因是新考录人员以及在编在职人员工资调增、医疗保险调增、公积金调增等人员经费调增所致。支出总计减少5,184,436.44元，支出减少4.61%，主要原因是减少了“明厨亮灶”智慧食安建设经费和“市长质量奖”等专项项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计115,424,414.79元，其中：财政拨款收入114,182,145.25元，占98.92%；上级补助收入0元，占 0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,242,269.54元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计107,170,256.11元，其中：基本支出88,378,967.02元，占82.47%；项目支出18,791,289.09元，占17.53%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计114,182,145.25元，支出总计104,869,039.45元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,539,294.99元、增长4.14%，主要原因是新考录人员以及在编在职人员工资调增、社保调增、公积金调增等人员经费调增所致。财政拨款支出总计减少2,925,615.85元，下降27.14%，主要原因是减少了“明厨亮灶”智慧食安建设经费和“市长质量奖”等专项项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出104,869,039.45元，占本年支出合计的97.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,925,615.85元，下降27.14%，主要原因是减少“明厨亮灶”智慧食安建设经费和“市长质量奖”等专项项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出104,869,039.45元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87,854,665.61元，占83.78%；公共安全类支出100,000.00元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出  6,535,722.15 元，占 6.23 %；卫生健康（类）支出 5,276,720.00元，占 5.03 %；节能环保（类）支出120,000.00元，占0.01%；商业服务业（类）支出13,565.00元，占0.11%；住房保障（类）支出 4,968,366.69  元，占 4.74 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95,002,300.00元，支出决算为104,869,039.45元，完成年初预算的110.39%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为48,356.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该款项为‘基层党组织第一书记及扶贫开发驻村工作队经费’年初预算未列入计划，后根据驻村干部2019年度在岗情况申请经费49,600.00元，实际支出48,356.00元。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为61,783,600.00元，支出决算为69,872,501.52元，完成年初预算的113.09%，决算数大于预算数的主要原因是新考录人员以及在编在职人员工资调增、医疗保险调增、公积金调增等人员经费调增。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为65,571.00元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加文明城市整改创建资金；二是财政追加非税收入执行工作经费。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为1,700,000.00元，支出决算为822,687.20元，完成年初预算的48.39%，决算数小于预算数的主要原因是本年市场监管业务部分项目未完成审核结算，项目结算费用未结清，故支出减少。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为4,000,000.00元，支出决算为3,185,357.84元，完成年初预算的79.63%，决算数小于预算数的主要原因：一是上一年度执法业务经费1,441,552.05元在本年度支付；二是“智慧监管系统双随机、一公开升级改造”项目正在实施中，剩余部分项目资金938,000.00元将在2020年改造项目交付后支付。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为800,000.00元，支出决算为591,531.06元，完成年初预算的73.94%，决算数小于预算数的主要原因是2019年开展的消费者满意度调查工作已经结束，应支付给第三方服务机构的委托业务费用，因对方账号错误支付未成功，此项资金将在2020年支付。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。年初预算为200,000.00元，支出决算为141,970.00元，完成年初预算的70.99%，决算数小于预算数的主要原因是2019年安排制定的《食品安全名厨亮灶建设及监管规范》和《高层建筑悬吊清洗作业安全管理规范》标准均已完成，按合同约定，项目尾款需在2020年支付完成。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为160,000.00元，支出决算为170,416.00元，完成年初预算的106.51%，决算数大于预算数的主要原因是使用自治区市场监管厅拨付同款项专项经费。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%，100%完成预算执行数。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%，100%完成预算执行数。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为7,380,000.00元，支出决算为12,926,274.99元，完成年初预算的175.15%，决算数大于预算数的主要原因：

（1）支付为民办实事项目（银川市液化气钢瓶电子服务平台建设费用）2,018,750.00元，未列入预算；

（2）智慧食安“明厨亮灶”升级项目使用上年结余资金1,185,992.45元；

（3）建设学校食堂快检室补助资金100,000.00元使用上年结余资金；

（4）使用未列入预算的自治区市场监管厅拨付餐饮检测试剂和药品执法装备资金382978元；

（5）使用未列入预算的中央及自治区转移支付结余资金3,381,218.95元。

12.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为100,000.00元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因财政追加扫黑除恶专项斗争工作经费100,000.00元。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为79,600.00元，支出决算为127,620.00元，完成年初预算的160.33%，决算数大于预算数的主要原因是1名离休干部工资调增及2名退休干部去世丧葬费开支。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6,253,000.00元，支出决算为5,611,917.71元，完成年初预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致，2019年退休行政人员24人，事业人员6人，辞职1人。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,501,200.00元，支出决算为796,184.44元，完成年初预算的31.83%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险局规定单位在职人员暂不上缴单位部分职业年金，如有退休人员需清算上缴单位部分职业年金。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2,501,200.00元，支出决算为2,577,497.00元，完成年初预算的103.05%，决算数大于预算数的主要原因是新考录人员以及在编在职人员工资调增、社保调增、公积金调增等人员经费调增所致。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2,6420,000.00元，支出决算为2,699,223.00元，完成年初预算的102.17%，决算数大于预算数的主要原因是新考录人员以及在编在职人员工资调增、社保调增、公积金调增等人员经费调增所致。

18.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付表彰2017年度全市环境综合治理先进集体和个人奖励费用（银财预字[2019]9号）200,000.00元，未列入预算，本年度支付2017年综合治理先进集体和个人奖励费用120,000.00元。

19.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0元，支出决算为13,565.00元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付第十一届中国国际商标品牌节各项活动工作经费30,000.00元，未列入年初预算，支付十一届中国国际商标品牌节各项活动工作经费13,565.00元。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3,901,700.00元，支出决算为3,991,825.00元，完成年初预算的102.31%，决算数大于预算数的主要原因是新考录人员以及在编在职人员公积金标准调增等人员经费调增所致。

21.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为1,070,000.00元，支出决算为976,541.69元，完成年初预算的91.27%，决算数小于预算数的主要原因是由于住房补贴上报测算方式较为特殊且变动较大，本年发放住房补贴预算数根据上一年住房补贴数预估得出,故产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出86,653,310.36元，其中：人员经费76,915,287.10元，公用经费9,738,023.26元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出76,697,430.10元，较年初预算数增加3,324,630.1元，增长4.53%，主要原因是新考录人员增资、社保缴费增加及发放在职人员绩效奖励和应休未休假补贴。较上年决算数增加6,214,897.89元，增长8.82%。

2.商品和服务支出9,649,656.95元，较年初预算数增加2,382,356.95元，增长32.78%，主要原因是预算与决算口径填报不一致，公务员交通补贴在决算中反映在其他交通费用科目；较上年决算数增加430,783.00元，增长4.67%。

3.对个人和家庭的补助217,857.00元，较年初预算数增125,657.00元，增长136.29%，主要原因：一是离休干部工资调增及退休干部去世丧葬费开支48,632.00元；二是发放独生子女奖励及“四争”工作等奖励77,025.00元；较上年决算数减少421,131.00元，下降65.91%。  

4.其他资本性支出88,366.31元，较年初预算数增加88,366.31元，增长100%，主要原因：一是更新3辆公务用车购置税支出31,805.31元，二是购置车辆识别系统、饮水机、职工食堂灶具及健身器材费用；较上年决算数增加66,467.31元，增长303.52%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,845,000.00元，支出决算为1,116,918.89元，完成年初预算的60.54%。与上年相比，减少2,607,879.37元，下降233.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“八项规定”和财经纪律，控制接待标准和规格，本着厉行节约原则，严格控制车辆的费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占1.29%；公务用车购置及运行费支出占98.25%；公务接待费支出占0.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为20,000.00元，支出决算为14,360.00元，完成年初预算的71.8%；比上年减63,150.00元，下降439.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“八项规定”和财经纪律。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：住宿费540.00元，伙食费1,200.00元，交通费9800.00元 ,其他费用2820.00元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为1,800,000.00元，支出决算为1,097,377.89元，完成年初预算的60.97%；比上年减少2,543,950.37元，下降231.82%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是减少食品快检车辆购置费用2,824,000元，二是更新3辆执法车辆，价值为359,400.00元，三是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费用。其中：公务用车购置费支出为359,400.00元，公务用车运行维护费支出737,977.89元，主要用于燃料费250,000.00元，维修费274,006.80元，过桥过路费37,473.62元,保险146,213.47元,评估费2,100.00元,审验费10,475.00元,其他费用17,709.00元等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为36辆（实有车辆35辆，因一辆车辆资产还未划拨入资产账）。

3.公务接待费。年初预算为25,000.00元，支出决算为5,181.00元，完成年初预算的20.72%；比上年减少779.00元，下降13.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“八项规定”和财经纪律，控制接待标准和规格。其中： 国内接待费支出5,181.00元，主要用于国家市场监管总局第四调研组“双随机”监管调研接待费用1,102.00元,接待陕西咸阳市市场监督管理局来我局学习考察费用624.00元,接待广西贵港市市场监督管理局来我局学习考察用851.00元,接待中卫市市场监督管理局来我局学习考察费用985.00元,接待江苏省宿迁市市场监督管理局来我局学习考察费用1,018.00元,接待深圳市场监管局许可审查中心来我局学习考察费用561.00元,支付分局干部在灵武市检查公务接待费40元。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次49人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度银川市市场监督管理局无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为10,002,600.00元，支出决算为9,738,023.26元，完成年初预算的97.35%；比上年增加497,250.31，增长5.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”和财经纪律，控制接待标准和规格，本着厉行节约原则，严格控制因公出国境费用、公务接待费、公务车辆运行维护费用。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算5,534,756.31元，支出决算总额5,534,756.31元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算2,843,379.31元，支出决算总额2,843,379.31元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算2,691,377.00元，支出决算总额2,691,377.00元，完成年初预算的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积18,764.31平方米，共有核编车辆36辆（实有车辆35辆，因一辆车辆资产还未划拨入资产账），实有车辆35辆。其中：领导干部用车0辆、一般公务用车32辆，专业用车3辆（食品检测车）；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目30个，涉及资金27,512,611.59元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对食品安全项目（食安办）、银川市液化石油气钢瓶电子监管服务平台建设费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出8,125,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的29.53%。政府性基金预算支出0元。本年我局未委托第三方机构开展绩效评价，均为自评项目。从评价情况来看，我局绩效评价办公室工作人员与各业务科室积极配合，克服困难，采取先由项目实施部门自评打分，然后由绩效评价办公室召集各分局财务人员组成绩效评价小组，按照年初预算设定的绩效目标，对2019年所涉及的30个项目，27,512,611.59元的项目资金逐个从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面，运用绩效评价的方法进行分析，按照既定的指标考核内容进行赋分自评，自评过程中充分和具体项目实施的部门进行交流，科学公正进行绩效评分，最终我局项目支出绩效自评得分93分。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）食品安全项目（食安办）年初预算经费5,463,650.00元，支出经费5,463,650.00元，预算执行率100%。该项目完成市本级食品安全监督抽检共计5880批次，其中食用农产品3131批次，食品生产600批次，食品流通1200批次，餐饮环节600批次，食品专项抽检349批次（食品相关产品100批次；专项及临时性抽检249批次）；举办了2019食品安全应急处置培训班，提高银川市食品安全突发事件应急处置能力，确保食品安全突发事件能够科学、规范、有效处置。做好食品安全突发事件应急处置工作，2019全年未发生重大食品安全事故；依据《银川市食品安全投诉举报奖励办法》设立专项奖励资金50万元，2019年已兑现2笔举报奖励资金，牢牢守住食品安全底线。

（2）银川市液化石油气钢瓶电子监管服务平台建设项目预算2,125,000.00元，支出经费2,018,750.00元，预算执行率95%，剩余资金106,250.00元作为质保金在2020年支付。该项目列入银川市2019年为民办实事项目之一。液化石油气钢瓶电子监管服务平台建设是以二维码标签应用为中心，通过信息化手段强化气瓶的充装、检验、销售（配送）和使用等环节的数据采集和监控，构建全过程、多方位、可追溯的气瓶大数据监管体系。该项目已按期完成，实现全市近11万只气瓶一瓶一码一档的全链条、多方位、可追溯的电子化监管。平台建设运行良好，一是达到预期目标，全力筑牢特种设备和工业产品质量安全底线，二是液化石油气钢瓶电子监管工作被自治区区市场监管厅在全区范围内推广。

从自评结果来看，还存在着思想认识尚不到位、缺乏绩效评价专业培训、绩效评价指标构建不合理等现象，需要我们在今后的工作中建立健全绩效预算管理制度、构建合理的指标评价体系，加大培训、提高绩效编制人员的能力，制定出更加合理的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。