银川市本级银川市市场监督管理局

西夏区分局2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）负责市场综合监督管理,组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场信用体系建设。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织和落实市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（4）负责监督管理市场秩序。负责统筹推进竞争政策实施。组织实施公平竞争审查工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣和侵犯消费者权益等违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会开展消费维权工作。

（5）负责质量安全监督管理。贯彻落实国务院《质量发展纲要》。推进质量提升和品牌建设。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作。组织产品（商品）质量预警工作。

（6）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（7）负责食品安全监督管理综合协调。依法承担西夏区食品安全综合协调工作。组织拟订并协调推进食品安全规划，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置。建立健全食品安全重要信息报告制度。承担西夏区食品安全委员会综合办公室日常工作。

（8）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。组织实施食盐质量安全监督管理工作。

（9）负责计量与认证管理工作。组织实施国家法定计量单位和国家计量制度。监督管理计量器具量值传递和比对工作。监督管理计量强制检定工作。监督规范商品计量和市场计量行为。依法对计量技术机构和计量认证活动实施监督管理。负责检验检测机构和认证机构的监督管理工作。负责能效标识的监督管理，推行国家相关产业政策。

（10）负责管理标准化工作。监督管理国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的执行。负责国际标准和国外先进标准的推行。

（11）组织实施强化知识产权创造、保护和运用的规划、政策和制度。承担商标、专利、原产地地理标志等知识产权管理和保护工作。负责指导和处理知识产权争议、维权援助、纠纷调处。

（12）负责西夏区药品、医疗器械经营使用环节和化妆品经营监督管理工作。监督指导药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的质量管理规范。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准。建立药物滥用、药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、预警、评价机制。建立药品、医疗器械安全应急体系。组织实施处方药和非处方药分类管理。负责西夏区麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品等特殊药品使用环节的监督管理。

（13）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。

（14）完成上级部门、区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

因机构改革，依据《中共银川市委办公室 银川市人民政府关于印发<银川市市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定>》（银党办【2019】50）文件批复，银川市市场监督管理局西夏区分局是2020年新增独立核算的行政一级预算单位，无纳入银川市市场监督管理局西夏区分局2020年部门预算编制的二级预算单位。

机构设置情况：银川市市场监督管理局西夏区分局设局机关1个，内设科室11个（党建办公室、计划财务科、法制监察室、食品（餐饮）监管科、特种设备监管科、药品药械化妆品科、质量计量监管科、信用监管个私协会、知识产权保护促进与广告监管科、价格与反不正当竞争科、网络交易监管与举报投诉管理科），6个市场监管所（西花园市场监管所、朔方市场监管所、北京西路市场监管所、文昌路市场监管所、兴泾镇市场监管所、镇北堡市场监管所），银川市市场监督管理局派驻1个直属机构为市场综合执法三大队，管辖西夏区范围内食品、药品、医疗器械、特种设备等安全。

2.人员情况：银川市市场监督管理局西夏分局核定编制78人，其中：行政编制65人，事业编制12人，控制编制人员1人。编制内实有人数73人。其中：行政人员60人，事业人员12人，控制编制1人。

第二部分  2020年部门预算表

财政拨款收支预算总表

                                                                                          单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                      单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                                     单位：万元

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                         单位：万元

部门收支预算总表

     单位：万元

部门收入总表

                                                                                                  单位：万元

部门支出总表

                                                                                                   单位：万元

第三部分  部门预算情况说明

一、关于银川市市场监督管理局西夏区分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市市场监督管理局西夏区分局2020年财政拨款收入预算1308.96万元，其中：本年收入1308.96万元，包括一般公共预算拨款1308.96万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1308.96万元，包括：一般公共服务支出1048.14万元、社会保障和就业支出116.27万元、卫生健康支出67.83万元、住房保障支出76.72万元。

二、关于银川市市场监督管理局西夏区分局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市市场监督管理局西夏区分局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1308.96万元，其中：本年收入安排支出1308.96万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费1052.54万元，主要包括：基本工资313.49万元、津贴补贴251.94万元、奖金20.47万元、社会保障缴费184.1万元（包含机关事业单位基本养老保险缴费77.51万元、职业年金缴费38.76万元、职工基本医疗保险缴费38.76万元、公务员医疗补助缴费29.07万元）、其他社会保障缴费5.81万元、其他工资福利支出212.09万元、住房公积金60.32万元、其他商品和服务支出4.32万元；

公用经费176.42万元，主要包括：办公费10万元、印刷费8万元、咨询费2万元、手续费0.5万元、水费3万元、电费4万元、邮电费6万元、取暖费21.08万元、物业管理费1万元、差旅费1万元、维修（护）费4万元、租赁费2万元、培训费3万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费5.57万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费32万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出16.6万元、其他工资福利支出51.95万元。

（二）项目支出情况说明

银川市市场监督管理局西夏区分局2020年一般公共预算财政拨款项目支出80万元，其中：本年收入安排支出80万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中：

1.市场主体管理项目（1万元）。2013804一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2020年预算1万元，主要用于企业信息年报公示工作,为了确保企业年报准确性和年报率，通过发放宣传材料、短信等宣传方式，使企业年报率不断上升；对市场经营主体，分期进行国情、法律、法规、年报公示信息的宣传；开展市场主体检查(双随机抽查)抽查工作，按照抽查比例，进行企业抽查检查；

2.市场秩序执法项目（56万元）。2013805一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2020年预算56万元，主要用于一是做好西夏区打传工作，牵头各成员单位开展打击传销工作。 二是开展节日市场、食品市场、旅游市场、农资市场、特种设备经营等专项整治及酒类、汽车配件等打假行动，创造公平、公正的市场经济发展环境，维护良好的市场经济秩序。 三是加大对流通领域产品检测工作，对食品、医疗器械、化妆品等实施质量监督买样抽检；对投诉、举报移交的案件，购买样品、支付检验，为查扣的物资进行检测、鉴定等；四是为了加强常规工作和对外工作的规范性，聘请律师1名，作为单位常年法律顾问；五是开展各类培训，以提升监管人员的执法能力及从业人员的守法意识；六是认真落实“扫黑除恶专项斗争”及创建文明城市工作部署，七是3.15期间，积极宣传消费维权，销毁假冒伪劣物资；及时受理、调查消费者投诉、举报，妥善处理消费纠纷，畅通消费维权通道；通过宣传培训增强人们消费维权意识；实行消费维权“五进”和消费环节经营环节、赔偿先付两项制度;加强市场经营主体诚信体系建设；开展消费教育引导工作，聘请专家、学者进行授课；八是落实上级部门下发的各类综合执法专项工作；

3.质量基础项目（4万元）。2013810一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2020年预算4万元，主要用于开展工业产品质量监督抽查，主要是电线、电缆、消防产品、建筑材料等进行随机抽检； 严格管控煤炭、成品油质量，助力银川“蓝天工程”。对全区散煤销售点监督检查进行全覆盖,并随机抽检；节日期间开展商场、超市、集贸市场、快递公司计量器具专项检查和免费检定；在安全月、质量月广泛宣传质量安全常识；

4.质量安全监管项目（5万元）。2013815一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2020年预算5万元，主要用于对银川市西夏区重点用能企业进行监督检查；开展特种设备生产、使用单位、大型游乐设施、危险化学品储存专项检查；加强对特种设备使用单位人员进行理论和实地教学相结合的培训；在安全月、质量月广泛宣传特种设备事故应急自救措施等安全常识；

5.药品事务项目（4万元）。2013812一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2020年预算4万元，主要用于对药品安全知识进行宣传与培训； 规范药品经营秩序，对药品经营企业进行监督检查；深入推进家庭过期药品定点回收公益性活动，对家庭过期药品定点回收单位监督检查；对回收的过期药品及分局查扣的假、劣药品进行保管、储存、运输、销毁；

6.食品安全监管项目（10万元）。2013816一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2020年预算10万元，主要用于食品安全培训、宣传、监督管理风险监测专项经费(抽样买样、检测)，检测批次不少于1500批次;开展学校食堂、农家乐、重点餐饮单位、重点品种等专项整治；继续强化餐饮单位、大型餐厅量化等级评定工作；加强保健食品的监督管理；开展食品生产示范企业活动，倒逼企业提高自律意识；营造安全放心的消费环境；充分发挥食品快速检测车的作用，利用食品安全快速检测车配备有食品快速检测仪、农药残留快速检测仪等专业设备，在元旦、春节、中秋节、国庆节、等重大节日来临之际，对食品市场进行巡回检测，切实保障消费者的食品消费安全。

三、关于银川市市场监督管理局西夏区分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市市场监督管理局西夏区分局2020年“三公”经费财政拨款预算数为32.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费32万元，公务接待费0.5万元。

四、关于银川市市场监督管理局西夏区分局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市市场监督管理局西夏区分局2020年政府性基金预算财政拨款收支0万元。

五、关于银川市市场监督管理局西夏区分局2020年收支预算情况的总体说明

银川市市场监督管理局西夏区分局2020年收入总预算1308.96万元，其中：本年收入1308.96万元，上年结转结余0万元；支出总预算1308.96万元，其中：本年支出1308.96万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1308.96万元，占总收入的100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1308.96万元，占总支出的100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市市场监督管理局西夏区分局设1个独立编制机构，6个市场监督管理所，银川市市场监督管理局派驻1个直属机构，执行行政单位会计制度，机关运行经费财政拨款预算176.42万元，比2019年预算增加176.42万元，增长100%。主要原因是：因机构改革我单位是2020年新增预算单位。

（二）政府采购情况

2020年，银川市市场监督管理局西夏区分局政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市市场监督管理局西夏区分局占用使用国有资产总体情况为房屋6110.96平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6110.96平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

因机构改革，我单位是2020年新增预算单位，房屋面积有数但价值却为零是因为单位国有资产暂未分割调拨到位，面积数依据单位采暖费测算面积。

（四）预算绩效情况

1.2020年预算绩效开展工作计划

2020年银川市市场监督管理局西夏区将按照绩效评价的要求，积极开展项目绩效评价工作,及时发现项目实施过程中的薄弱环节,及时改进,加强控制和管理,充分发挥项目资金的使用效益，使项目资金的使用达到预期目标。

2.2020年公开绩效目标的项目概述

（1）（2013804市场主体管理）市场管理综合专项1万元。开展对市场主体检查(双随机抽查)工作不低于200户，纸质宣传材料3万张；短信催告不低于3000次，使从业人员熟悉和掌握国家现行相关法规规章和政策，向公众普及科普知识，提高年报率。创建完善30户诚信经营户。

（2）（2013805市场秩序执法）市场管理综合执法项目56万元。加强对从业人员和公众的培训与宣传不低于10次，向公众普及科普知识，提高对法律法规的知晓率。加强对监管人员、从业人员的培训不低于10次，提升监管人员的监管水平与从业人员的责任意识。通过开展30多项各类专项检查，净化市场秩序。出动执法人员不低于3000人次，加大执法力度，坚决严惩违法行为。创建30家示范店。加大对传销的打击力度，全年计划开展打击传销活动4次，营造良好社会环境。全年出动执法车不低于1500车次。加强常规工作和对外工作的规范性。

   （3）（2013810质量基础）市场质量基础工作项目4万元。加强对从业人员和公众的培训与宣传,提高对质量安全知识的知晓率。加强对监管人员、从业人员的培训，提升监管人员的监管水平与从业人员的责任意识。加大对冬季大气防控工作的检验检测力度，计划开展蓝天工程煤炭质量监督抽检（含双随机）及各类临时性检测20批次，确保质量合格。

   （4）（2013815质量安全监管）市场质量安全监管工作项目5万元。全年日常检查单位129户，重点检查单位90户。全年开展不少于10次重大节日安全保障检查，对90户重点单位检查900户次。开展区厅和市局组织的专项检查。全年开展8大类特种设备安全检查，对5个景区、1个公园的大型游乐设施、45户涉危化品单位、4家医院、6处大型商场进行专项检查，合计检查61户。计划开展2次大型集中培训活动。

   （5）（2013812药品事务）药品监督管理事务4万元。

加强对从业人员和公众的宣传与培训，计划培训3次，普及科普知识，提高对药品安全知识的知晓率。加强对监管人员、从业人员的培训，通过培训，提升监管人员的监管水平与从业人员的责任意识。加强经营企业、医疗机构监督检查，净化药品市场秩序。计划抽检药品30批次，确保辖区用药安全。

   （6）（2013816食品安全监管）食品安全工作专项项目10万元。预计全年检测任务1500批次，开展“你送我检”活动24次，全年开展6次培训观摩。通过开展“315”活动、“全国食品安全宣传周”、你送我检、保健食品欺诈和虚假宣传、开展保健食品“五进”科普宣传等至少5项食品安全宣传活动，制作相关法律法规宣传彩页、制作宣传横幅、展板、海报等至少20000张，开展相关培训至少5次，有效提高食品安全知识普及率，营造食品安全人人参与的氛围。

（五）其他需说明的事项

1.我单位为2020年新增预算单位，上一年度财务数据为0，单位国有资产尚未调拨入账。

2.预算公开表五《政府性基金预算财政拨款支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

 二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。