根据上级文件精神，我单位根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2015年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

　　一、部门基本情况

　　1.单位职能。按照中华人民共和国仲裁法的规定，对各类经济贸易合同发生的纠纷进行仲裁.

　　2．机构情况及增减变动原因。

　　2015年末单位内设机构4个，分别为立案处、审理处、宣传培训处、综合处。

　　3．人员情况及增减变动原因。

　　2015年末共有财政供养人数8人，比上年净增加2人，其中在职人员8人，比上年净增加2人；事业人员8人，比上年净增加2人，事业编制8人。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入比重100%，各项支出占总支出比重100%

　　①各项收入构成比例分析：

　　本年收入总额2902681.56元，其中财政拨款收入总计2902681.56元，占本年收入总额的100%。

　　②各项支出构成比例分析：

　　本年支出总额2783317.41元，其中，人员支出902712.56元，占本年支出总额为32.43%，公用支出143969元，占本年支出总额为5.17%，对个人和家庭的补助120541.56元，占本年支出总额4.33%，其他资本性支出293925元，占本年支出总额10.56%。

　　（2）本部门收入支出按所属单位分布情况。

　　2．收入支出与2014年对比分析

　　2015年较2014年公共预算财政拨款增加482154元，其增加原因：较2014年在编人员增加2名，项目经费较2014年非税收入奖励增加，本年支出比2014年增长625286.81元，其中基本支出的人员支出增长344154.60元，增长原因：在编人员增加2名，在编调整工资，工资部分较去年增加241053元，公积金，社保缴费提高.完成非税收入征缴的600.83万元，较2014年的409.88万元增长190.95万元，聘临时办案秘书人员增加，从而增加了工资支出。项目支出较2014年增长281132.21元，2014年结余281333元，2015年结余400697.15元，其中，业务办案费结余173000元,非税收入奖励结余227697.15元,2015年12月仲裁员报酬97653元将在案件审理完成后1月份发放，从业务办案费支出.固定资产价值增长255724元，主要原因2015年迁入市民大厅需购入办公设备,安装监控,仲裁软件网络设备。

　　 

　　 

项    目	2015	2014年	15年比14年增减差异（+-）
财政拨款	2902681.56	2420526.96	+482154.60
预算外资金
事业收入
其他收入
2、支出项目	2783317.41	2158030.60	+625286.81
1）基本支出	1046681.56	702526.96	+344154.60
人员支出	750071	526394.32	+223676.68
公用支出	118578	109850.79	+8727.21
对个人家庭补助支出	111141.56	82601.85	+28539.71
其他资本性支出	25391	4100	+21291
2）项目支出	1736635.85	1439183.64	+297452.21
公用支出	1410610.06	1207693.64	+202916.42
对个人家庭补助支出	57491.79	48027	+9464.79
基本建设支出
其他资本性支出	268534	231490	37044

　　（2）收入支出增减变动原因分析

　　根据上述分析表：收入项目2015年决算数比2014年决算数增长为482154.60元，财政拨款增长的主要的原因为人员增加,工资上调,社保缴费的增长所产生的；所以造成支出项目增长为625286.81元，其中基本支出增加344154.60元，占总支出比例48.99%，其增加基本支出原因是预算拨款对在编人员新增2名工资的增加,公用经费的增加。项目支出增长297452.21元，占总支出的比例19.32%，其项目支出增长原因是迁入市民大厅购入办公设备,软件网络,监控设备等支出造成。

　　4．资产负债情况分析

　　计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。

　　2015年本单位资产总值为1634636.28元，固定资产1177947元，占73.10%，较2014年固定资产922223元增长255724元，2015新购置一批固定资产,包括办公设备,监控设备,软件网络设备。

　　三、2015年度取得的主要事业成效

　　2015年度本单位仲裁案件收取的仲裁费全额上缴国库数额为6025148元。

　　 

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