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索 引 号:640100-109/2018-80957 发布日期:2018-09-19
发布机构: 银川市司法局 责任部门: 银川市司法局
名 称:银川仲裁委员会办公室2017年部门决算公开说明

银川仲裁委员会办公室2017年部门决算公开说明


第一部分  单位概况

一、部门职责

银川仲裁委员会办公室是银川仲裁委常设办事机构,属参照公务员管理的事业单位。办公室的主要工作是承担仲裁业务管理、服务工作,其主要职责是:《仲裁法》及仲裁法律制度的宣传推行和政策研究;制定仲裁委员会章程、仲裁规则、办案规程等制度;拟定仲裁工作长远规划、年度计划并组织实施;仲裁员的选聘、培训、管理、考核、奖惩及有关监督机制的规范完善;仲裁案件的咨询、审查立案、审理、组织协助仲裁庭开庭、调查取证、鉴定勘验、证据和财产保全、仲裁法律文书的制作、审查、送达、仲裁档案的管理等工作。

仲裁办结合工作实际建立和完善了相关工作制度,规范了庭审程序,加大了各项制度的贯彻实施力度,使银川仲裁事业平稳发展,稳中求进,社会影响力和公信度不断提升,也使得越来越多的市场主体开始认识仲裁、选择仲裁、运用仲裁方式维护自身的合法权益。有效地维护了市场经济秩序,化解了社会矛盾纠纷,促进了社会稳定,为银川市的经济发展建设做出了积极的贡献。

二、机构设置

银川仲裁委办公室实行秘书长负责制,编制9名,实有人数8人。配备秘书长(正处级)1名、副秘书长(副处级)1名,下设综合处、案件受理处、审理处、宣传培训处四个处室。

 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:宁夏银川仲裁委员会办公室





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

3,465,665.21 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31

3,170,427.52 

四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

219,849.4 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

88,100 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

118,825.87 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

3,465,665.21 

本年支出合计

51

 3,597,202.79

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

281,720.42 

    年末结转和结余

53

150,182.84 

总计

27

3,747,385.63 

总计

54

3,747,385.63 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表。

收入决算表











公开02表

公开部门:宁夏银川仲裁委员会办公室                             







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,465,665.21 

3,465,665.21 






204

公共安全支出

3,038,889.94 

3,038,889.94 






20406

司法

3,038,889.94

3,038,889.94






2040609

仲裁

3,038,889.94

3,038,889.94






208

社会保障和就业支出

219,849.4

219,849.4






20805

行政事业单位离退休

219,849.4

219,849.4






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

171,849.4

171,849.4






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48,000

48,000






210

医疗卫生与计划生育支出

88,100

88,100






21011

行政事业单位医疗

88,100

88,100






2101101

行政单位医疗

50,300

50,300






2101103

公务员医疗补助

37,800

37,800






221

住房保障支出

118,825.87

118,825.87






22102

住房改革支出

118,825.87 

118,825.87 






2210201

住房公积金 

81,500 

81,500 






2210203

 购房补贴

37,325.87 

37,325.87 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。

 

支出决算表










公开03表

公开部门:宁夏银川仲裁委员会办公室  






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,597,202.79 

1,629,345.21 

1,967,857.58 




204

公共安全支出

3,170,427.52 

1,202,569.94 

1,967,857.58 




20406

司法

3,170,427.52 

1,202,569.94 

1,967,857.58 




2040609

仲裁

3,170,427.52 

1,202,569.94 

1,967,857.58 




208

社会保障和就业支出

219,849.4

219,849.4





20805

行政事业单位离退休

219,849.4

219,849.4





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

171,849.4

171,849.4





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48,000

48,000





210

医疗卫生与计划生育支出

88,100

88,100





21011

行政事业单位医疗

88,100

88,100





2101101

行政单位医疗

50,300

50,300





2101103

公务员医疗补助

37,800

37,800





221

住房保障支出

118,825.87

118,825.87





22102

住房改革支出

118,825.87 

118,825.87 





2210201

住房公积金 

81,500 

81,500 





2210203

 购房补贴

37,325.87 

37,325.87 





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表。

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

公开部门:宁夏银川仲裁委员会办公室







金额单位:元

收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次


1

栏    次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

3,465,665.21 

一、一般公共服务支出

29





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30






3


三、国防支出

31






4


四、公共安全支出

32

3,170,427.52 

3,170,427.52 




5


五、教育支出

33






6


六、科学技术支出

34






7


七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36

219,849.4 

219,849.4 




9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

88,100 

88,100 




10


十、节能环保支出

38






11


十一、城乡社区支出

39






12


十二、农林水支出

40






13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47

118,825.87 

118,825.87 




20


二十、粮油物资储备支出

48






21


二十一、其他支出

49






22


二十二、债务还本支出

50






23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

3,465,665.21 

本年支出合计

52

 3,597,202.79

 3,597,202.79



年初财政拨款结转和结余

25

281,720.42 

年末财政拨款结转和结余

53

150,182.84 

150,182.84 



一、一般公共预算财政拨款

26

281,720.42 


54





二、政府性基金预算财政拨款

27



55





合计

28

3,747,385.63 

合计

56

3,747,385.63 

3,747,385.63 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。


一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:宁夏银川仲裁委员会办公室



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

3,597,202.79 

1,629,345.21 

1,967,857.58 


204

公共安全支出

3,170,427.52 

1,202,569.94 

1,967,857.58 


20406

司法

3,170,427.52 

1,202,569.94 

1,967,857.58 


2040609

仲裁

3,170,427.52 

1,202,569.94 

1,967,857.58 


208

社会保障和就业支出

219,849.4

219,849.4



20805

行政事业单位离退休

219,849.4

219,849.4



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

171,849.4

171,849.4



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48,000

48,000



210

医疗卫生与计划生育支出

88,100

88,100



21011

行政事业单位医疗

88,100

88,100



2101101

行政单位医疗

50,300

50,300



2101103

公务员医疗补助

37,800

37,800



221

住房保障支出

118,825.87

118,825.87



22102

住房改革支出

118,825.87 

118,825.87 



2210201

住房公积金 

81,500 

81,500 



2210203

 购房补贴

37,325.87 

37,325.87 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。


 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:宁夏银川仲裁委员会办公室                                                                     金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,315,424.94

302

商品和服务支出

137,364.4

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

356,228

30201

  办公费

5,932.69

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

250,262.96

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

360,756

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

88,100

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

171,849.4

30207

  邮电费

21,210.62

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

48,000

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

40,228.58

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

176,555.87

30211

  差旅费

29,535

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修()

17,388.39

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

3,785

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

7,200

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

1,720

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

81,500

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

7,200

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

37,325.87

30229

  福利费

300

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

50,530

30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

15,480

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

34,812.7




            人员经费合计

1,491,980.81

                         公用经费合计

137,364.4

       

1,629,345.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表

公开部门:宁夏银川仲裁委员会办公室










金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数


合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


3,785 





 3,785

 3,785 





 3,785 


注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08表

公开部门:宁夏银川仲裁委员会办公室






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,747,385.63元,支出总计3,597,202.79元。与2016年相比,收增加437,618.04元,增长11.68%,主要原因是在职人员补缴2016年度的养老金和职业年金,并且缴纳2017年度的养老金和职业年金。支出较2016年增加584,927.14元,增长16.26%,主要原因是项目支出经费中仲裁员报酬及聘用人员工资的增加;基本支出中在编人员公积金,社保缴费及工资的增加;固定资产价值的增加,购置部分资产主要是柜子、办公桌、椅、电脑、打印机等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3,747,385.63元,其中:财政拨款收入3,747,385.63元,占本年收入总额的100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,597,202.79元,其中:基本支出1,629,345.21元,占本年支出总额的45.29%;项目支出1,967,857.58元,占本年支出总额的54.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3,747,385.63元,支出总计3,597,202.79元。与2016年相比,收增加437,618.04元,增长11.68%,主要原因是在职人员补缴2016年度的养老金和职业年金,并且缴纳2017年度的养老金和职业年金。支出较2016年增加584,927.14元,增长16.26%,主要原因是项目支出经费中仲裁员报酬及聘用人员工资的增加;基本支出中在编人员公积金,社保缴费及工资的增加;固定资产价值的增加,购置部分资产主要是柜子、办公桌、椅、电脑、打印机等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,597,202.79元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加584,927.14元,增长16.26%,主要原因是项目支出经费中仲裁员报酬及聘用人员工资的增加;基本支出中在编人员公积金,社保缴费及工资的增加;固定资产价值的增加,购置部分资产主要是柜子、办公桌、椅、电脑、打印机等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,597,202.79元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出3,170,427.52元,占88.14%;社会保障和就业(类)支出219,849.4元,占6.11%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出88,100元,占2.45%;住房保障(类)支出118,825.87元,占3.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,832,500元,支出决算为3,747,385.63元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因:一是业务量的明显增加,导致仲裁员和聘用临时办案秘书人员增加,从而仲裁员报酬及办案秘书工资支出增加;二是在编人员工资、社保缴费、公积金缴费基数增加;三是电脑的更换、打印设备、软件的完善、档案装具、耗材等也随之加大,之前购置的部分办公设备已不能正常使用,故2017年购置了新的办公设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,629,345.21元,其中:人员经费1,491,980.81元,公用经费137,364.4。支出具体情况如下:

1、工资福利支出1,315,424.94元,较2017年度年初预算数增加290,024.94元,增加22.05%,主要原因是在编人员工资、社保缴费基数增加;较2016年决算数增加454,036.94元,增长34.52%

2.商品和服务支出137,364.4元,较2017年度年初预算数增加71,764.4元,增长52.24%,主要原因是案件量增加业务经费支出增加;较2016年决算数减少4,335.6元,降低3.16%

3.对个人和家庭的补助176,555.87元,较2017年度年初预算数增加95,055.87元,增长53.84%,主要原因是在编人员公积金缴费、社保缴费基数、购房补贴、采暖补贴增加;较2016年决算数增加66,252.87元,增长37.53%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3785元,支出决算为3785元,完成预算的100%,其中:公务接待费支出决算为3785元,完成预算的100%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少24,140.92元,下降86.45%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少23,248.92元,下降100%;公务接待费支出决算减少892元,下降19.07%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车车辆改革已上缴财政统一处置,本年未发生公务用车购置及运行费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公务接待费支出决算3,785元,占100%。具体情况如下:

1.公务接待费支出3785元。其中: 国内接待费支出3785元,主要用于外省市仲裁同行来我委学习考察2017国内公务接待共4批次,28人次,共计3785元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出137,364.42016年减少4,335.6元,降低3.16%。主要原因是:主要原因是办公费用的减少

(二)政府采购情况说明

2017年政府采购支出98,940元,主要用于购置电脑,打印机,办公桌,办公椅, 文件柜,PC服务器, 网络存储设备, UPS不间断电源。按照政府采购管理的有关规定,单位自行分散采购并及时报采购办备案。

(三)国有资产占有使用情况说明

2017年资产合计1,505,296.46元,其中:流动资产209,072.46元,固定资产990,724元,流动资产占总资产的13.89%,固定资产占总资产的65.82%。2016年资产合计1,351,199.22元,其中:流动资产459,415.22元,固定资产891,784元,流动资产占总资产34%,固定资产占总资产66%。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,宁夏银川仲裁委员会办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目三个,共涉及预算资金166万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

宁夏银川仲裁委员会办公室今年在部门决算中增加业务办案费、仲裁员报酬、聘用人员工资三个项目绩效评价结果。我单位严格执行年度预算,合理安排开支,厉行节约,较好的完成了各项工作任务,仲裁案件较2016年增加。根据年初设定的绩效目标,“三个项目自评得分均为85分。发现的主要问题:项目资金支付进度较慢。下一步改进措施:加快项目执行进度,提高资金使用效率。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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