一、单位概况 

　　（一）主要职能

    一是制定并组织实施普法教育规划；指导、协调并开展依法治理工作。

    二是指导、管理、监督并组织开展律师公证工作。

    三是指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。

    四是监督、管理并组织实施法律援助工作。   

　　五是协调、指导并组织开展社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作。   

　　六是指导、管理并组织开展全国统一司法考试工作。   

　　七是协助开展司法鉴定业务，并进行职业监督管理工作。  

　　（二）部门预算单位构成 

　　2018年单位设机构1个，为银川市司法局局机关，机构比去年没有增减变化。   

　　2018年单位内设9个科室，分别是办公室、政治处、法治宣传科、基层科、社区矫正和安置帮教工作管理局、律师工作管理科、市法律援助中心、公证和司法考试科、司法鉴定管理局。  

　　2017年末共有财政供养在职人员人数29人。   

　　2017年实行公务用车制度改革，我单位原有公务用车4辆，按照规定全部保留。 

　　二、部门预算情况说明 

　　（一）关于银川市司法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　银川市司法局2018年财政拨款收支总预算927.73万元。收入预算包括：一般公共预算拨款927.73万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中，一般公共服务支出781.74万元、社会保障和就业支出66.42万元、医疗卫生与计划生育支出40.03万元，住房保障支出39.54万元。 

　　（二）关于银川市司法局2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（1）基本支出情况说明。 

　　银川市司法局2018年一般公共预算拨款基本支出591.77万元，比2017年执行数据增加65.77万元，增长31.04%。其中： 

　　人员经费415.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费29.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　社会保障和就业支出66.42万元、医疗卫生与计划生育支出40.03万元，住房保障支出39.54万元。 

　　（2）项目支出情况说明。 

　　银川市司法局2018年一般公共预算拨款项目支出335.96万元，比2017年执行数据减少134.34万元，下降28.56%。其中： 

　　1、“一般行政管理事务”项目预算数为12万元：根据宁党办〔2010〕74号文件，市级补充办案经费人均0.4万元拨付，我局编制数为30人，合计12万元。 

　　2、“基层司法业务”项目预算数为118.96万元包括：   

　　（1）“两劳安置帮教经费”根据宁司通[2011]127号文件要求，市级安置帮教工作经费按照当年刑释解教人员每人每年200元列入市级财政预算，截至2017年底，安置帮教人数为1948人，故需经费约38.96万元，用于对两劳回归人员进行技能培训、法制教育，并定时回访，查看两劳人员的生活、工作、思想动态等活动，维护社会稳定。   

　　（2）“社区矫正工作经费”根据宁司通[2011]127号文件要求，市级社区矫正工作经费按照社区矫正人员每人每年500元的标准列入市级财政预算，截至2017年底，社区矫正人员约为1000人，故需经费约50万元。 

　　（3）“人民调解奖励经费”根据市委办公厅转发市委政法委《关于进一步加强和改进涉法涉诉信访工作意见通知》，一级矛盾纠纷排查调处培训奖励经费按市区总人口人均0.1元列入年度财政预算，主要用于对各县市区以奖代补。我市本级及市辖三区人口约为200万人，安排20万元专项经费。 

　　（4）“医患纠纷调解项目”经费安排10万元。 

　　3、“普法经费”项目预算数为130万元：根据银党办综[2011]35号文件要求，市级法制宣传教育经费以全市人口平均每人每年1元列入财政预算，按照三区人口约130万人计算，需经费约130万元。  

　　4、“司法考试业务”项目预算数为70万元，按照收支两条线规定，司法考试收取的报名费全额上缴财政，该项支出列入年度财政预算。2017年全市司法考试报名3904人，报名费共计858880元，安排70万元专项经费。 

　　5、“其他司法支出”项目预算5万元，用于发放人民监督员案件补贴、组织人民监督员培训等。 

　　三、关于银川市司法局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　银川市司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费1万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2.52万元，其中：公务用车运行费减少2.98万元，主要由于我局自车改后严格按照执法执勤车辆使用管理车辆，大大节约了经费；公务接待费增加0.46万元，主要由于2018年预算数参照2017年决算数计划，2017年银川市召开花博会，我局负责接待山西花协，产生约2.26万元接待费。。 

　　四、关于银川市司法局2018年收支预算情况的总体说明 

　　银川市司法局2018年收入总预算927.73万元，支出总预算927.73万元。 

　　收入预算包括：上年结转144.58万元，占13.48%；财政拨款收入927.73万元，占86.52%。 

　　支出预算包括：基本支出591.77万元，占63.79%；项目支出335.96万元，占36.21%。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年，银川市司法局本级共1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算29.88万元，比2017年预算减少24万元，下降44.54%。 

　　（二）政府采购情况

 2018年度银川市司法局安排政府采购预算75万元，主要为普法宣传活动服务费，宣传费，以及第三方测评费，明细情况如下：

 第三方全市普法工作测评费10万元；12.4宪法日普法宣传活动服务费40万元；广播栏目服务费10万元；社区滚动大屏普法服务费15万元。

   （三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，银川市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋449.51平方米，价值309万元；车辆4辆，价值68.86万元；办公家具价值53.82万元；其他资产价值408.11万元。国有资产分布情况为： 

　　本级部门房屋449.51平方米，价值309万元；车辆4辆，价值68.86万元；办公家具价值53.82万元；其他资产价值408.11万元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年不存在需开展重点项目绩效评价的项目。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　以上内容中不存在需另行解释的专业性名词。