银川市司法局2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市司法局2019年财政拨款收入预算1025.83万元，其中：本年收入1025.83万元，包括一般公共预算拨款1025.83万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算1025.83万元，包括：一般公共服务支出902.42万元、社会保障和就业支出65.49万元、卫生健康支出18.71万元、住房保障支出39.21万元。

二、关于银川市司法局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市司法局2019年一般公共预算财政拨款基本支出590.39万元，其中：本年收入安排支出590.39万元。比2018年执行数（决算数）增加36.24万元，增长6.54%。

人员经费537.65万元，主要包括：基本工资110.94万元、津贴补贴113.72万元、奖金9.25万元、社会保障缴费46.78万元、职业年金缴费18.71万元、职工基本医疗保险缴费18.71万元、公务员医疗补助缴费20.85万元、其他社会保险缴费3.01万元、其他工资福利支出156.24万元、住房公积金29.21万元、购房补贴10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元；

公用经费52.74万元，主要包括：办公费20万元、公务接待费0.4万元、工会经费2.7万元、福利费0.08万元、其他交通费25.96万元、其他商品和服务支出3.6万元。

（二）项目支出情况说明

银川市司法局2019年一般公共预算财政拨款项目支出435.44万元，其中：本年收入安排支出435.44万元。包括：党群活动服务中心项目8万元，主要用于市级党群活动中心开展工作，为本年度新增项目；公共法律服务窗口项目48万元，主要用于银川市公共法律服务中心运行及开展工作，为本年度新增项目；普法宣传项目220万元，主要用于开展全市普法宣传工作，比去年增加了90万元，增幅69.23%，原因是2019年度预算将流动人口也纳入预算口径，按照人均1元列入本年预算；人民调解项目20万元，主要用于开展人民调解工作、化解纠纷等，与上年持平；人民监督员履职经费5万元，主要用于推进人民监督员履职工作开展，与上年持平；社区矫正及安置帮教项目88.44万元，主要用于社区矫正人员及安置帮教人员管理工作，较上年有浮动，原因是该项经费是按照社区矫正人员数以及安置帮教人员数进行核定的；医患纠纷调解项目10万元，用于开展医患纠纷调解工作，与上年持平；市级办案业务发12万元，根据宁党办发〔2010〕74号文件，按照人员编制30人，市级补充人均0.4万元办案经费，与上年持平；中央转移支付办案业务项目15万元，根据宁党办发〔2010〕74号文件，按照人员编制30人，人均0.5万元安排业务经费，与上年持平；中央转移支付装备经费9万元，根据宁党办发〔2010〕74号文件，按照人员编制30人，人均0.3万元安排装备经费，与上年持平。

三、关于银川市司法局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市司法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算数减少0.6万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元；公务用车购置费减少0 万元；公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少0.6万元，主要原因是本着厉行节约的原则，同时按照2017--2018年两年的接待量作出估算。

四、关于银川市司法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市司法局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市司法局2019年收支预算情况的总体说明

银川市司法局2019年收入总预算1025.83万元，其中：本年收入1025.83万元；支出总预算1025.83万元，其中：本年支出1025.83万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1025.83万元，占100%。

本年支出包括：行政支出1025.83万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市司法局本级为行政单位，机关运行经费财政拨款预算24万元，与上年相等。

（二）政府采购情况

2019年，银川市司法局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋449.51平方米，价值309万元；车辆5辆，价值68.86万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。均为本级部门所有。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

我局按进度支付1、普法宣传工作经费，用于开展普法宣传工作。2、社区矫正和安置帮教工作经费，用于开展社区矫正人员和安置帮教人员的管理工作。

2019年公开绩效目标的项目概述

 2019年我局公开绩效项目有：1、普法宣传工作经费220万元，拟定全市法治宣传教育规划并组织实施；督促、检查、指导各县（市）区、市直各部门、各行业开展法治宣传和依法治理工作；协调做好依法治市工作;组织日常性法律法规宣传，协助有关部门开展专项整治、社会治安综合治理的法制宣传。2、社区矫正和安置帮教工作经费88.44万元，用于指导、管理社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；研究制定全市社区矫正和安置帮教工作发展规划、管理制度和具体工作安排；指导、管理全市社区矫正机构依法实施社区矫正刑罚执行活动；指导、管理全市社区矫正机构协调社会组织开展教育和帮扶工作；组织指导社区矫正和安置帮教工作宣传培训工作。

银川市司法局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。