银川市审计局2018年预算公开-银川市人民政府门户网站

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当前位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市审计局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算

索引号：	640100-121/2018-06248	发布日期：	2018-02-13
发布机构：	银川市审计局	责任部门：	银川市审计局
名　称：	银川市审计局2018年预算公开

银川市审计局2018年预算公开

　　 银川市审计局2018年部门预算——单位概况

　　　一、主要职能

　　银川市审计局为银川市政府直属部门，主要职能为：贯彻执行国家和自治区审计工作的方针政策、法律、法规。建立健全审计管理工作机制。组织、指导银川地区审计监督服务体系建设。探索解决新形势下经济领域审计工作的新情况、新问题，不断提升服务政府经济管理和宏观决策的质量和水平；进一步推进“金审在银川”工作方略。贯彻国家审计署“审计全覆盖”方针，研究并制定银川地区审计工作新方法、新策略；指导银川地区环境保护审计、绩效审计、经责审计等工作实现新突破、迈上新台阶。

　　　二、部门预算单位构成

　　市审计局为行政机构，独立核算。2017年末单位机构数1个，和上年数量相等。1983年9月成立，2008年推行“扁平化”管理改革后，共设置综合处、财政金融审计处、固定资产投资审计处、经济责任审计局四个处室，2016年经编委会批准，设立政策跟踪审计处、整改督办审计处，共六个处室，内设办公室、政策法规科、监察室、财政金融审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、行政事业审计科、企业审计科、农业与资源环境保护审计科、计算机信息科、经济责任审计科、政策跟踪审计科和整改督办科十三个职能科室。

　　2018年行政编制55人，行政机关后勤服务事业编制3名，2018年实有财政供养人数49人，其中：行政人员47人，行政机关后勤服务事业编制2人,离休人员1人。

　　银川市审计局2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1206.92	一、本年支出	1461.34	1461.34
（一）一般公共预算财政拨款	1206.92	（一）一般公共服务支出	1241.72	1241.72
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	110.85	110.85
		（九）医疗卫生与计划生育支出	59.14	59.14
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	49.63	49.63
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余	254.42	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	254.42	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1461.34	支出总计：1461.34

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		~~2016~~预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
2010804	审计业务	298	298	298	298
2010806	信息化建设	15	15	15	15
2010805	审计管理	10	10	10	10
2010801	行政运行	664.3	664.3	664.3	664.3
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.4	12.4	12.4	12.4
2210203	购房补贴	6.02	6.02	6.02	6.02
2210201	住房公积金	43.61	43.61	43.61	43.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	28.13	28.13
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	28.13	28.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32	70.32	70.32
2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01	31.01	31.01

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010804	审计业务	416.52	298		298	-118.52		-28.45
2010806	信息化建设	3.66	15		15	11.34		309.84
2010805	审计管理	10	10		10	0		0
2010801	行政运行	676.39	664.3	664.3		-12.09		-1.79
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.03	12.4	12.4		-8.63		-41.04
2210203	购房补贴	11.70	6.02	6.02		-5.68		-48.55
2210201	住房公积金	42.96	43.61	43.61		0.65		1.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	28.13	28.13
2101101	行政单位医疗	27.71	28.13	28.13		0.42		1.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	70.32	70.32		-33.27		-32.12
2101103	公务员医疗补助	29.83	31.01	31.01		1.18		3.96
2120102	一般行政管理事务	2.24

四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		834.29	789.56	44.73
301	一、工资福利支出	777.16	777.16
30101	基本工资	194.21	194.21
30102	津贴补贴	169.17	169.17
30103	奖金	16.18	16.18
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	70.32
30109	职业年金缴费	28.13	28.13
30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	28.13
30111	公务员医疗补助缴费	31.01	31.01
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	235.79	235.79
302	二、商品和服务支出	44.73		44.73
30201	办公费	15.05		15.05
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.03		4.03
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	4.8		4.8
303	三、对个人和家庭的补助	12.4	12.4
30301	离休费	12.4	12.4
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.92

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1206.92	一、本年支出	1461.34	1461.34
（一）一般公共预算财政拨款	1206.92	（一）一般公共服务支出	1241.72	1241.72
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	110.85	110.85
		（九）医疗卫生与计划生育支出	59.14	59.14
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	49.63	49.63
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款	254.42	二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1461.34	支出总计:1461.34

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010804	审计业务	401.64	103.64	298	298
2010806	信息化建设	26.34	11.34	15	15
2010805	审计管理	10	0	10	10
2010801	行政运行	691.94	27.64	664.3	664.3
2080504	未归口管理的行政单位离退休	62.4	50	12.4	12.4
2210203	购房补贴	6.02		6.02	6.02
2210201	住房公积金	44.16	0.55	43.61	43.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	26.42	28.13	28.13
2101101	行政单位医疗	28.13		28.13	28.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32		70.32	70.32
2101103	公务员医疗补助	31.01		31.01	31.01
2010802	一般行政管理事务	34.08	34.08
2120102	一般行政管理事务	0.76	0.76

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010804	审计业务	298		298
2010806	信息化建设	15		15
2010805	审计管理	10		10
2010801	行政运行	664.3	664.3
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.4	12.4
2210203	购房补贴	6.02	6.02
2210201	住房公积金	43.61	43.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32
2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01

　　银川市审计局2018年部门预算—部门预算情况说明

　　一、关于银川市审计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　　银川市审计局2018年财政拨款收支总预算1461.34万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1206.92万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余254.42万元。支出预算包括：一般公共服务支出1241.72万元、社会保障和就业支出110.85万元、医疗卫生及计划生育支出59.14万元、住房保障支出49.63万元。

　　二、关于银川市审计局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　银川市审计局2018年一般公共预算拨款基本支出883.92万元，比2017年执行数据减少31.53万元，下降3.44%。其中：

　　人员经费839.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费44.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　银川市审计局2018年一般公共预算拨款项目支出323万元，其中：

　　2010804 审计业务2018年预算298万元，比2017年执行数据减少118.52万元，下降28.45%。

　　1. 审计“八不准”经费48万元，包含外出审计的交通费、住宿费、伙食补助费等。

　　2. 投资审计业务经费250万元，根据市政府安排部署，我局对党校迁建一期、幼师二期、省道203旅游大道提升工程、景城一中、景城一小、管廊项目、北塔中学、西夏陵项目、横城公租房、综保区展览中心、银川市精神病康复中心等项目进行竣工决算审计，根据建设项目的特殊性以及我局审计力量现状，该审计项目需聘请工程造价审计人员参与具体审计实施工作，为此，该项目采取审计机关组织，聘请社会中介机构及技术人员参与工程审计的形式进行。

　　2010805 审计管理2018年预算10万元，比2017年执行数据减少0万元，下降0%。

　　用于1、局机关及辖区审计局干部专业知识更新培训、审计组进点审计公告、审计通知书下达、宣传、教育、考试等2、审计政策法规、审计动态、审计信息等资料的印刷费。3、实习生、合同工工资等。

　　2010806 信息化建设2018年预算15万元，比2017年执行数据增加11.34万元，增长309.84%。

　　用于审计法规库管理系统、审计计划项目进度管理等系统的开发，维护，设备购置等。

　　三、关于银川市审计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　银川市审计局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费增加0万元，主要原因我单位参加公务用车改革，车辆全部上交，我单位无保留车辆；公务接待费减少0万元，主要原因我单位本着厉行节约的原则，压缩公务接待费用。

　　四、关于银川市审计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　银川市审计局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金支出。

　　（二）项目支出情况说明

　　银川市审计局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，我单位无政府性基金支出。

　　五、关于银川市审计局2018年收支预算情况的总体说明

　　银川市审计局2018年收入总预算1461.34万元，支出总预算1461.34万元。

　　收入预算包括：上年结转254.42万元，占17.41%；财政拨款收入1206.92万元，占82.59%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出988.52万元，占67.64%；项目支出472.82万元，占32.36%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，银川市审计局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.73万元，比2017年预算增加7.68万元，增长20.73%。

　　银川市审计局为所属单位名称。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，银川市审计局政府采购预算0万元，我单位2018年度没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备及新调入、考录人员购置办公设备，属分散采购类别。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，银川市审计局占用使用国有资产总体情况为房屋111.52平方米，价值13.68万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值60.18万元；其他资产价值277.58万元，无形资产价值11.76万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋111.52平方米，价值13.68万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值60.18万元；其他资产价值277.58万元，无形资产价值11.76万元。

　　所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年银川市审计局没有重点项目，因此无绩效评价。

　　（五）其他需说明的事项

　　预算公开表六《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

　　银川市审计局2018年部门预算——名词解释

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　（十八)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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