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索 引 号: | 640100-118/2016-00432 | 发布日期: | 2016-02-25 |
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发布机构: | 银川市商务局 | 责任部门: | 市商务局 |
名 称: | 银川国际会议展览中心2016年部门预算公开说明 |
根据办公厅《银川市人民政府办公厅关于银川市本级部门预算信息公开工作的通知》(银政办发〔2014〕25号)有关规定,现将银川市国际会展中心2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开有关情况说明如下:
一、会展中心的基本情况
(一)主要职能
银川国际会议展览中心的主要职能是进行场馆运营管理,为国内外来银办展提供服务,开展与国内外展览业的交流与合作。
(二)会展中心内设机构情况
单位内设机构8个,分别为办公室、会展办、工程部、安保部、保洁部、场地经营部、展览业务部、现场服务部。
(三)人员情况
单位共有84人,其中:核定事业编制人员2人,合同制职工59人,公益岗位职工23人。
二、会展中心2016年部门预算情况
(一)会展中心2016年收支预算总额
根据银川市财政局《关于批复2016年银川市本级部门预算的通知》(银财发〔2016〕65号),银川国际会议展览中心2016年部门预算总收入600万元,其中财政经费拨款(补助)600万元。
按照收支平衡的原则,会展中心2016年部门预算总支出为600万元。(见附件1、2)
(二)会展中心2016年财政拨款支出预算
会展中心2016年部门预算中财政拨款安排支出600万元,其中:项目支出600万元(见附件3),运营经费600万元,(见附件4)
(三)会展中心2016年“三公”经费(财政拨款)支出预算
2016年部门预算中“三公”经费(财政拨款)预算安排总额18.8万元,其中:因公出国(境)费用(财政拨款)安排12万元;公务接待费用(财政拨款)支出预算安排1.8万元,主要用于展会接待等公务接待支出;公务用车购置及运行维护费(财政拨款)支出预算安排5万元,主要用于展会期间的接待等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。(见附件5)
(四)会展中心2016年“三公”经费(财政拨款)支出预算与2015年“三公”经费(财政拨款)支出预算对比分析:
1、2016年因公出国(境)费用(财政拨款)安排12万元,与2015年预算0万元,增加100%。主要因为2016年因工作需要
2、2016年公务接待费用(财政拨款)支出预算安排1.8万元,与2015年支出预算2万元减少10%,单位减少开支
3、公务用车运行维护费(财政拨款)支出预算安排5万元,比2015年4.3万元增加0.7万元,主要是公务车购买时间已达8年,维修成本增大。
银川国际会议展览中心
2016年3月25日
附件: