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索 引 号 640100-118/2017-51023 发文字号 生成日期 2017-11-28
发布机构 银川市商务局 责任部门 会展中心 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川国际会议展览中心单位2015年部门决算公开说明

  一、单位概况 

  (一)、主要职能。 

  场馆运营管理,为国内外来银办展提供服务,开展与国内外展览业的交流与合作。2015年末共有84人,其中:核定事业编制人员2人,长期聘用人员59人,公益岗位23人。 

  (二)决算编报构成: 

  2015年,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个:银川国际会议展览中心。本部门决算汇编户数共1个:银川国际会议展览中心,比上年增减0个。 

  二、银川国际会议展览中心2015年部门决算表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表) 

  (二)收入决算表(公开02表) 

  (三)支出决算表(公开03表) 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

  (七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表) 

  三、银川国际会议展览中心2015年部门决算情况说明 

  (一)银川国际会议展览中心单位2015年收入支出决算总表情况说明: 

  根据银川市财政局《关于批复2015年银川市本级部门预算的通知》(银财发〔2015〕8号),银川国际会议展览中心2015年部门预算总收入1400万元,其中:经费拨款1000万元(场馆地面发热电缆卫生间、电气照明等维修,其立项在会展中心,其收入支出由银川代建局负责,不在会展中心核算);纳入预算管理的行政收费安排的拨款400万元。会展中心执行以收定支,2015年计划完成600万元,先按照2014年实际收入585万元的70%下达全年预算经费400万元,年中根据实际收入情况进行调整。年度执行中调整到1842.63万元,其中971万元是会展办专项资金,852.78万元是场馆运营经费,18.59是上年结余,0.26万元利息收入。2015年末行政单位资产总值为1581.59万元,负债总值为456.95万元,资产负债率为28.89,在资产总值中,流动资产为456.95万元,占28.89%,固定资产1124.64万元,占71.11%;在负债中:流动负债为456.95万元,占100%。 

  (二)银川国际会议展览中心2015年收入决算表情况说明: 

  2015年收入总额1842.63万元,其中971万元是会展办专项资金,852.78万元是场馆运营经费,18.59是上年结余,0.26万元利息收入。支出1842.63万元,其中工资福利支出522.26万元,商品和服务支出1283.77万元,对个人家庭的补助26.89万元,其他资本性支出9.71万元。 

  (三)银川国际会议展览中心2015年支出决算表情况说明: 

  本年支出总额1842.63万元,其中工资福利支出522.26万元,占本年支出总额28.34%,商品和服务支出为1283.77万元,占本年支出总额为69.68%对个人家庭的补助为26.89万元,占本年支出总额的1.46%。其他资本性支出9.71万元,占本年支出总额的0.52%。 

  (四)银川国际会议展览中心2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明: 

  根据银川市财政局《关于批复2015年银川市本级部门预算的通知》(银财发〔2015〕8号),银川国际会议展览中心2015年部门预算总收入1400万元,其中:经费拨款1000万元(场馆地面发热电缆卫生间、电气照明等维修,其立项在会展中心,其收入支出由银川代建局负责,不在会展中心核算);纳入预算管理的行政收费安排的拨款400万元。会展中心执行以收定支,2015年计划完成600万元,先按照2014年实际收入585万元的70%下达全年预算经费400万元,年中根据实际收入情况进行调整。年度执行中调整到1842.37万元,其中971万元是会展办专项资金,852.78万元是场馆运营经费,18.59是上年结余。 

  (五银川国际会议展览中心单位2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

  本年支出总额1842.37万元,其中工资福利支出522.26万元,商品和服务支出为1283.51万元,占本年支出总额为69.68%对个人家庭的补助为26.89万元,占本年支出总额的1.46%。其他资本性支出9.71万元,占本年支出总额的0.52%。 

  (六)银川国际会议展览中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明: 

  本年支出总额1842.37万元,其中工资福利支出522.26万元,商品和服务支出为1283.51万元,占本年支出总额为69.68%对个人家庭的补助为26.89万元,占本年支出总额的1.46%。其他资本性支出9.71万元,占本年支出总额的0.52%。 

  (七)银川国际会议展览中心2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明: 

  2015年度“三公”经费预算支出6.3万元,本年支出7.81万元,比年初预算增加了1.51%。上年支出6.6万元,比上年增加了15.49%。其中:    

  (1)2015年因公出国(境)组团数1次,出国费用1人,总支出2.51万元,比2014年增加1人次,出国费用增加2.51万元,比上年增加了100%本年支出是:应白俄罗斯经济部和俄罗斯联邦工商会邀请,范志刚同志受银川市商务局委派参加自治区商务厅组织于201511月在白俄罗斯明斯克市举办“新疆、宁夏——白俄罗斯经贸合作暨特色商品展洽谈会”。 去年没有安排出国事务。 

  (2)公务车用车运行维护费4.36万元,比上年4.24万元增加2.83%,单位公务车已购买8年之久,车辆维修成本加大。2015年没有购置公务车,公务车保有量1辆。 

  (3)公务接待费(国内接待费)0.94万元,比上年1.81万元减少48.07%。2015年公务接待次数4次,接待人数32人。主要用于接待外省会展中心考察团及展会期间接待展商。 

  (八)银川国际会议展览中心2015年其他需要事项情况说明 

  1)关于机关运行经费支出的情况说明: 

  我单位是事业单位,无此项说明。 

  2)关于政府采购支出 

  2015年我单位无政府采购支出。无此项说明。 

  3)关于国有资产占用情况: 

   银川国际会议展览中心本年共有车辆一辆,为一般公务用车。 

  4)关于预算绩效管理工作开展情况说明: 

  我单位对预算绩效管理工作十分重视,每年下半年开始着手开展来年支出预算,各部门参照往年支出情况做出来年基本支出预算。根据决算报表情况,对各部门所做的预算进行对比分析,找出超出预算支出问题,并进行分析说明,对预算做的好的部门给予全馆通报表扬,对预算做的不太好的部门给予批评,加强预算绩效管理的学习,为更好的做好预算打下良好基础。 

    

  四、名词解释 

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                              银川国际会议展览中心 

                                                 2016年9月7日 

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