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索 引 号:640100-126/2016-03496 发布日期:2016-09-21
发布机构: 银川市统计局 责任部门: 银川市统计局
名 称:银川市统计局2015年决算说明

银川市统计局2015年决算说明

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。

银川市统计局设有工业能源处、综合核算处、投资核算处、服务业处等四个职能处室,下辖银川市统计普查中心、银川市统计数据管理中心、和银川市社会经济调查队、共有工业、能源、投资、农业、商贸、社会、建筑等15个独立调查专业主要承担全市各项统计业务、诚信建设和两宜城市建设等工作。银川市统计局主要从事银川市重大国情国力、市情市力、经济、农业、人口、投入产出及其他专项调查和典型调查。统一核算、管理、公布全市国民经济和社会发展统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。  

2014年单位实有人数45人,2015年调出4人,调入2人,实际减少2人,  

2015年单位实有人数43人,  

     (二)当年取得的主要事业成效  

概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。

1、求真务实,各项年定报工作有了新起色。按照国家统计报表制度的规定,全面完成了农业、工业、建筑业、服务业、投资、消费、人口、就业等专业年定报的搜集、汇总和上报。继续改进和规范GDP核算,进一步完善对专业数据和GDP的评估联审,切实做到据实统计、据实核算、据实上报。  

2、优化服务,统计分析水平有了新提高。年初经征询市四套班子领导意见,结合2015年银川市经济中心工作和统计工作实际,确定了21个调研课题,统计服务水平进一步提高。全年共撰写580多篇统计分析、课题及信息,并及时向市四套班子及相关部门寄送相关统计资料。全年有10篇被市委、市政府主要领导批示,有100多篇被区局和市委、市政府办公厅采用。  

3、创新方式,统计服务产品有了新内容。继续做好《月度经济指标手册》、《季度经济指标手册》、《月度统计活页》等编辑工作,及时发布《国民经济和社会发展统计公报》。延续《银川统计年鉴-2015》中英文对照编辑印刷,创新《季度经济指标卡片》、《季度经济指标手册》版式,创刊《月度统计快报》,努力实现了由服务载体到服务品牌再到服务精品的转化。  

4、创新载体,统计宣传方式有了新渠道。不断拓展统计宣传路径,拓宽统计宣传范围,建立了“银川统计”微博,在银川电视台开办了“统计在线”,改版了银川统计信息内外网,及时更新发布统计动态及统计数据。与《银川晚报》、《银川日报》、《大银川》等共同开办《数说银川》统计专栏,建立了部门统计会议联席制度,不定期召开部门统计联席会议。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

(二)收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入支出与预算对比分析

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。  

  

    

预算数  

决算数  

决算比预算增减差异额(+-  

决算比预算增减差异率(%  

1、收入项目  

9391467.84  

9505467.84  

114000  

1.21%  

行政运行

5227492  

5227492  

    

    

一般行政管理事务

130000  

190000  

60000  

46.2%  

专项统计业务

1720000  

1720000  

    

    

统计管理  

50000  

50000  

    

    

统计抽样调查  

    

2000  

2000  

100%  

未归口管理的行政单位离退休  

1512709  

1512709  

    

    

行政单位医疗  

169500  

169500  

    

    

公务员医疗补助  

179100  

179100  

    

    

排污费安排的支出  

    

50000  

50000  

100%  

住房公积金  

357177  

357177  

    

    

购房补贴  

45489.84  

45489.84  

    

    

其他支出   

    

2000  

    

    

2、支出项目  

9391467.84  

9505467.84  

114000  

1.21%  

1)基本支出  

7491467.84  

7493467.84  

    

    

人员支出  

7184530.67  

7184530.67  

    

    

公用支出  

306937.17  

308937.17  

2000  

0.65%  

对个人家庭补助支出    

    

    

    

    

其他资本性支出  

    

    

    

    

2)项目支出  

1900000  

2012000  

112000  

5.9%  

公用支出  

1900000  

2012000  

112000  

5.9%  

对个人家庭补助支出   

    

    

    

    

其他资本性支出  

    

    

    

    

基建支出  

    

    

    

    

  


  

2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。  

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。  

2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。  

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。  

    三公经费2014年为126952.27元,2015年为131009.64元,比上年略有增加,这是因为2015年增加全国1%人口普查项目,公务接待费用201416742元,20158053元,接待费用下降50%左右。公务接待约5批次30人次。公车保有量为3辆,与上年保持一致。银川市统计局2015年部门决算中因公出国(境)费用为0,团组数0个,因公出国(境)人次0人,年初预算为0,与年初预算相同,与上年2014年决算数相比,2014年部门决算中因公出国(境)费用为0,团组数0个,因公出国(境)人次0人,20142015年因公出国(境)费用均为0  

公车运行维护费

  (2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。  

    会议费2014年列支16336元,2015年列支为0元。  

3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。  

4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。  

(三)年末结转和结余情况

1.分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。

2014年结余资金为312209.08元,其中基本支出结余251776.22元,项目结余6032.86元,2015年结余资金为194403.31元,其中基本支出结余177255.35元,项目支出结余17147.96元。项目支出专项统计业务费-三经普工作业务费结余1437.96元,项目支出一般行政管理事务-银川统计年鉴印刷费结余15710元。  

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

(一)资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

(二)资产负债对比分析

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

2015年末行政单位资产总值为2882021.2元,负债总值为14345.89元,资产负债率为0.5℅,在资产总值中,流动资产为208749.2元,占7.3%,固定资产2656682元,占92.2%;在负债中:流动负债为14345.89万元,占100%,年末净资产为2867675.31元,其资产负债结构比较合理。  

      

      

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