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索引号：	640100-119/2018-82207	发布日期：	2018-09-21
发布机构：	银川市文化旅游广电局	责任部门：	银川市文广局
名　称：	2017年度银川市艺术研究室部门决算

2017年度银川市艺术研究室部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

银川市艺术研究室是银川市文化新闻出版广电局下属的文化事业单位，成立于1984年。主要职能有三个方面：一是文艺创作和文艺理论研究；二是各类文艺集成、志书的编辑与撰写；三是民族民间文化、非物质文化遗产的挖掘、整理与研究；另外还有文化艺术信息的搜集整理，编印《文艺作品集》以及文化艺术资料、图片的搜集、保存等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市艺术研究室2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。单位内设机构3个，分别为办公室、艺研室、创研室，机构较去年没有发生变化。2017年末共有财政供养人数6人，其中在职人员 6人。退休人员8人已全部转入社保。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：银川市艺术研究室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,277,549.32	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,004,069.25
	8		八、社会保障和就业支出	35	119,761.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49,866.96
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	73,084.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1,277,549.32	本年支出合计	51	1,246,782.23 1,246,782.23 1,246,782.23 1,246,782.23 1,246,782.23 1,246,782.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	13,660.18	年末结转和结余	53	444,27.27 44427.27 44,427.27
总计	27	1,291,209.50	总计	54	1,291,209.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

	收入决算表
																															公开02表
	公开部门：银川市艺术研究室																														金额单位：元
	项目													本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入			事业收入			经营收入			附属单位上缴收入				其他收入
	功能分类科目编码								科目名称


	类		款			项			栏次					1		2		3			4			5			6				7
									合计					1,277,549.32		1,277,549.32
	207								文化体育与传媒支出					995,405.00		995,405.00
	20701								文化					995,405.00		995,405.00
	2070111								文化创作与保护					995,405.00		995,405.00
	208								社会保障和就业支出					157,088.80		157,088.80
	20805								行政事业单位离退休					157,088.80		157,088.80
	2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出					118,188.80		118,188.80
	2080506								机关事业单位职业年金缴费支出					38,900.00		38,900.00
	210								医疗卫生与计划生育支出					49,866.96		49,866.96
	21011								行政事业单位医疗					49,866.96		49,866.96
	2101102								事业单位医疗					36,222.96		36,222.96
	2101103								公务员医疗补助					13,644.00		13,644.00
	221								住房保障支出					75,188.56		75,188.56
	22102								住房改革支出					75,188.56		75,188.56
	2210201								住房公积金					66,100.00		66,100.00
	2210203								购房补贴					9,088.56		9,088.56
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。
	支出决算表
																														公开03表
	公开部门：银川市艺术研究室																													金额单位：元
	项目												本年支出合计			基本支出			项目支出			上缴上级支出				经营支出				对附属单位补助支出
	功能分类科目编码									科目名称


	类			款			项			栏次			1			2			3			4				5				6
										合计			1,246,782.23			1,088,532.64			158,249.59
	207									文化体育与传媒支出			1,004,069.25			845,819.66			158,249.59
	20701									文化			1,004,069.25			845,819.66			158,249.59
	2070111									文化创作与保护			1,004,069.25			845,819.66			158,249.59
	208									社会保障和就业支出			119,761.46			119,761.46
	20805									行政事业单位离退休			119,761.46			119,761.46
	2080505									机关事业单位基本养老保险缴费支出			118,188.80			118,188.80
	2080599									其他行政事业单位离退休支出			1,572.66			1,572.66
	210									医疗卫生与计划生育支出			49,866.96			49,866.96
	21011									行政事业单位医疗			49,866.96			49,866.96
	2101102									事业单位医疗			36,222.96			36,222.96
	2101103									公务员医疗补助			13,644.00			13,644.00
	221									住房保障支出			73,084.56			73,084.56
	22102									住房改革支出			73,084.56			73,084.56
	2210201									住房公积金			63,996.00			63,996.00
	2210203									购房补贴			9,088.56			9,088.56
	注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。
财政拨款收入支出决算总表
																																	公开04表
公开部门：银川市艺术研究室																																	金额单位：元
收入																	支出
项目											行次				决算数		项目						行次		决算数
																									合计			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次															1		栏次								2			3				4
一、一般公共预算财政拨款											1				1,277,549.32		一、一般公共服务支出						29
二、政府性基金预算财政拨款											2						二、外交支出						30
											3						三、国防支出						31
											4						四、公共安全支出						32
											5						五、教育支出						33
											6						六、科学技术支出						34
											7						七、文化体育与传媒支出						35		1,004,069.25			1,004,069.25
											8						八、社会保障和就业支出						36		119,761.46			119,761.46
											9						九、医疗卫生与计划生育支出						37		49,866.96			49,866.96
											10						十、节能环保支出						38
											11						十一、城乡社区支出						39
											12						十二、农林水支出						40
											13						十三、交通运输支出						41
											14						十四、资源勘探信息等支出						42
											15						十五、商业服务业等支出						43
											16						十六、金融支出						44
											17						十七、援助其他地区支出						45
											18						十八、国土海洋气象等支出						46
											19						十九、住房保障支出						47		73,084.56			73,084.56
											20						二十、粮油物资储备支出						48
											21						二十一、其他支出						49
											22						二十二、债务还本支出						50
											23						二十三、债务付息支出						51
本年收入合计											24				1,277,549.32		本年支出合计						52		1,246,782.23			1,246,782.23
年初财政拨款结转和结余											25				13,660.18		年末财政拨款结转和结余						53		44,427.27			44,427.27
一、一般公共预算财政拨款											26				13,660.18								54
二、政府性基金预算财政拨款											27												55
合计											28				1,291,209.50		合计						56		1,291,209.50			1,291,209.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：银川市艺术研究室																													金额单位：元
项目												本年支出合计								基本支出									项目支出
功能分类科目编码								科目名称


类		款			项			栏次				1								2									3
								1,088,532.64				1,088,532.64								1,088,532.64									158,249.59
207								文化体育与传媒支出				10,111.38								845,819.66									158,249.59
20701								文化				10,111.38								845,819.66									158,249.59
2070111								文化创作与保护				10,111.38								845,819.66									158,249.59
208								社会保障和就业支出				1,572.66								119,761.46
20805								行政事业单位离退休				1,572.66								119,761.46
2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出				0.00								118,188.80
2080506								机关事业单位职业年金缴费支出				0.00								0.00
2080599								其他行政事业单位离退休支出				1,572.66								1,572.66
210								医疗卫生与计划生育支出				1,336.14								49,866.96
21011								行政事业单位医疗				1,336.14								49,866.96
2101102								事业单位医疗				1,336.14								36,222.96
2101103								公务员医疗补助				0.00								13,644.00
221								住房保障支出				640.00								73,084.56
22102								住房改革支出				640.00								73,084.56
2210201								住房公积金				640.00								63,996.00
2210203								购房补贴												9,088.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：银川市艺术研究室金额单位：元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

939,112.27
305,448.00
136,188.00
197,648.00
61,361.67
0.00
51,540.00
1214,948.60
0.00
61,978.00
121,287.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
0.00
300.00
0.00
63,996.00
0.00
9,088.56
38,903.00
0.00
0.00

1,060,399.83

302

商品和服务支出

28,132.81

310

其他资本性支出

30101

基本工资

305,448.00

30201

办公费

598.90

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

136,188.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

30103

奖金

197,648.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

61,361.67

30204

手续费

49.00

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

30107

绩效工资

51,540.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

124,948.60

30207

邮电费

4,885.15

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

61,978.00

30209

物业管理费

216.00

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

121,287.56

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

31012

拆迁补偿

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

420.00

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

0.00

30214

租赁费

1,888.33

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

9,000.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

300.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

15.43

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

63,996.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

5,800.00

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

9,088.56

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

38,903.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

14,260.00

人员经费合计

1,060,399.83

合计

108，8532.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
公开部门：			银川市艺术研究室									金额单位：元
2017年度预算数							2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		12
600	0	0		0	0	600	0	0	0	0	0		0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：银川市艺术研究室									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1277549.32元，支出总计1246782.23元。与2016年相比，收入总计增加311506.32元，增长24.38%，主要原因是2017年度新增人员3名，人员经费增加；支出总计增加253269.23元，增长20.31%，主要原因是2017年度新增人员3名，人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1277549.32元，其中：财政拨款收入 1277549.32元，占100%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1246782.23元，其中：基本支出1088532.64元，占87.31%；项目支出158249.59元，占12.69%；经营支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1277549.32元，支出总计1246782.23元。与2016年相比，财政拨款收入增加311506.32元，增长24.38%，主要原因是2017年度新增人员3名，人员经费增加；财政拨款支出增加253269.23元，增长20.31%，主要原因是2017年度新增人员3名，人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1246782.23元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263269.23元，增长21.12%，主要原因是2017年度新增人员3名，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1246782.23元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：文化体育与传媒（类）支出1004069.25元，占80.53%；社会保障和就业（类）支出119761.46元，占9.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出49866.96元，占4 %；住房保障（类）支出73084.56元，占5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为982700.00元，支出决算为1246782.23元，完成年初预算的126.87%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增3人，人员经费增加；其中：1. 文化创作与保护增加257569.25元；2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加35888.80元；3. 行政事业单位医疗增加10966.96元；4. 住房保障支出增加6984.56元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1088532.64元，其中：人员经费1060399.83元，公用经费28132.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出939112.27元，较2017年度年初预算数增加236112.27元，增长25.14%，主要原因是单位新增3人，人员经费增加；较2016年决算数增加422673.92元，增长45.01%，主要原因为单位新增3人，各项工资及社保费用支出增加。

2.商品和服务支出28132.81元，较2017年度年初预算数减少35467.19元，降低126.07%，主要原因是退休人员转入社保，退休经费支出减少；较2016年决算数减少3506.05元，降低12.46%，主要原因是退休人员转入社保，退休经费支出减少。

3.对个人和家庭的补助121287.56元，较2017年度年初预算数增加55187.56元，增长45.50%，主要原因是单位新增3人，住房公积金支出增加；较2016年决算数减少194176.44元，降低160.10%，主要原因为退休人员转入社保2017年无退休费支出。

4.其他资本性支出0.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%*；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为600元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%，我单位无公务用车；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位本年度未发生公务接待情况。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年无增减变化，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，我单位无公务用车；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%，我单位无公务用车；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2017年，银川市艺术研究室政府采购预算0元，支出决算总额980元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额980元，完成年初预算的100%，此项为市人社局下发文件要求全市各单位统一购买人事软件费用。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市艺术研究室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金8万元，自评覆盖率达到99%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市艺术研究室今年在部门决算中增加“中国民乐优秀曲目赏析”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中国民乐优秀曲目赏析”项目自评得分为96分。发现的主要问题：因经费有限，不能全面满足市民群众的各项文化需求。下一步改进措施：加强项目资金的使用管理，细化工作目标，不断提升公共服务水平，最大限度地满足市民需求。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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