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索 引 号 640100-119/2019-00095 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市文化旅游广电局 责任部门 银川文化艺术中心 有 效 性 有效

2018年度银川文化艺术中心部门决算(以附件为准)

 

 

2018年度银川文化艺术中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  银川文化艺术中心单位概况

 

一、部门职责

银川文化艺术中主要职责:负责中心公用设施设备的维护管理,承担供水、供电、供暖、通讯、卫生等后勤事务管理和服务保障工作;负责中心治安保卫、综合治理及消防安全工作;配合有关部门,承担各类文艺演出、展览等活动的接待、后勤保障和安全保卫工作;承担市文局交办的其它事务性工作。

银川文化艺术中心总建筑面积为32483.58㎡,是集艺术展览、文化交流、辅导培训、信息发布为一体的公益性市级文化艺术中心。现入驻单位有银川市文化旅游广电局、市文联、城市数字化信息管理中心、市文化综合执法支队、市文物管理处、市艺术研究室、银川美术馆、银川艺术剧院有限公司等。中心物业服务、采暖、供电、供水、消防、电梯、照明及线路维修保护等费用全部由银川文化艺术中心统一支付。运行十一年来已经成为对外宣传展示银川市发展建设成果、提升城市品位、丰富群众文化生活的,提高市民文化素质的一个重要窗口。

二、机构设置

银川文化艺术中心位于宁夏银川市金凤区泰康街8号,是经市编委会议(银机编发【2008100号)同意,于20086月批准成立的全额预算事业单位,核定编制10名,在职7人。法人代表李锋。单位内设机构三个:办公室、物业部、安保部。机构数与去年相比没有增加数量。按照部门决算编报要求,纳入银川文化艺术中心2018年度部门决算编报范围的单位共个,没有二级预算单位。

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

4,345,256.52.52 

一、一般公共服务支出

28



  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29



二、上级补助收入

3


三、国防支出

30



三、事业收入

4


四、公共安全支出

31



四、经营收入

5


五、教育支出

32



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33



六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34

3878270.21 



8


八、社会保障和就业支出

35

402867.80 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

38600.00 



10


十、节能环保支出

37




11


十一、城乡社区支出

38




12


十二、农林水支出

39




13


十三、交通运输支出

40




14


十四、资源勘探信息等支出

41




15


十五、商业服务业等支出

42




16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地区支出

44




18


十八、国土海洋气象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46

75432.72 



20


二十、粮油物资储备支出

47




21


二十一、其他支出

48




22


二十二、债务还本支出

49




23


二十三、债务付息支出

50



本年收入合计

24

4345256.52 

本年支出合计

51

 4395170.73


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52



    年初结转和结余

26

253622.98 

    年末结转和结余

53

 203708.77


总计

27

4598879.50 

总计

54

 4598879.50


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4345256.52 

4345256.52 






 2070105

文化展示及纪念机构

3828352.80 

3828352.80 






 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

402871.00

402871.00






 2101102

 事业单位医疗

38600.00 

38600.00 






 2210201

 住房公积金

62700.00 

62700.00 






2210203

住房补贴

12732.72 

12732.72 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,395,170.73 

2,137,717.16 

2,257,453.57 




 2070105

文化展示及纪念机构

3,878,270.21 

1,620,816.64 

2,257,453.57 




 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

402,867.80 

402,867.80 





 2101102

 事业单位医疗

38,600.00 

38,600.00 





 2210201

 住房公积金

62,700.00 

62,700.00 





2210203

住房补贴

12,732.72 

12,732.72 













注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,345,256.52 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35

3,878,270.21

3,878,270.21



8


八、社会保障和就业支出

36

402,867.80

402,867.80



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

38,600.00

38,600.00



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

75,432.72 

75,432.72 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24


本年支出合计

52

4,395,170.73 

4,395,170.73 


年初财政拨款结转和结余

25

253,622.98 

年末财政拨款结转和结余

53

203,708.77 

203,708.77 


一、一般公共预算财政拨款

26

253,622.98 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




28

4,598,879.50 

56

4,598,879.50 

4,598,879.50 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,395,170.73 

2,137,717.16 

2,257,453.57 

 2070105

文化展示及纪念机构

3,878,270.21

1,620,816.64

2,257,453.57 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

402,867.80 

402,867.80 


 2101102

 事业单位医疗

38,600.00 

38,600.00 


 2210201

 住房公积金

62,700.00

62,700.00


2210203

住房补贴

12,732.72

12,732.72







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,329,341.97

302

商品和服务支出

802875.19

310

资本性支出

5200.00

30101

  基本工资

305,972.00

30201

  办公费

15,624.90

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

206,543.77

30202

  印刷费

3,025.00

31002

  办公设备购置

5,200.00

30103

  奖金

212,878.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

360.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

54,669.00

30205

  水费

3,668.98

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

402,867.80

30206

  电费

44,820.96

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

3,937.29

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

39,998.16

30208

  取暖费

698,010.06

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

168.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

14,330.49

30211

  差旅费

160.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

62,700.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

4,200.00

30213

  维修(护)费

5,560.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

25,182.75

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

300.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

2,348.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

2,000.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

5,800.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

300

30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

17,392.00

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,329,641.97

公用经费合计

808375.19

合计

2137717.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

0


0


0


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0

0 

0 

0 

0 

0 


 0

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4345256.52支出总计4395170.73元。与年相比,收入总计减少了167983.46元,减少了3.72%,主要原因为上年度增加了物业费、监控及电机改造费;总计减少565455.15元,下降11.40%,主要原因是比上年度减少了监控、电机改造支出

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4345256.52元,其中:财政拨款收入4345256.52元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4395170.73元,其中:基本支出2137717.16元,占48.64%;项目支出2257453.57元,占51.36%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4345256.52元,支出总计4395170.73元。年相比,财政拨款入总计减少了167983.46元,减少了3.72%,主要原因为上年度增加了物业费、监控及电机改造费;财政拨款总计减少565455.15元,下降11.40%,主要原因是比上年度减少了监控、电机改造支出

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4395170.73元,占本年支出合计的100%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少   565455.15元,下降11.40%,主要原因是2017年度增加了物业费、监控设备、电机改造及人员经费的支出以及2016年度下半年物业费和空调维保费的支出

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4395170.73元,主要用于以下方面:文化展示几纪念机构支出3878270.21元,占88.25%;事业单位医疗支出38600.00元,占0.89%;社会保障支出支出402867.80元,占9.13%;住房公积金支出62700.00元,占1.44%;住房补贴支出12732.72元,占0.29% 。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4018900.00元,支出决算为4395170.73元,完成年初预算的109.36%,其中:

文化展示几纪念机构支出3878270.21元;事业单位医疗支出38600.00元;社会保障支出支出402867.80元;住房公积金支出62700.00元;住房补贴支出12732.72元。决算数大于预算数的主要原因:一是缴纳以前年度人员社保经费;二是上年结转经费支出。

 

 

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100% 

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100% 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2137717.16元,其中:人员经费1329641.97元,公用经费808075.19支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1329341.97元,较年初预算数增加314041.97元,增长23.62%,主要原因是补缴2014年10月至2016年5月职工养老保险、职业年金;较年决算数增加261674.86元,增长24.50%

2.商品和服务支出3045353.76元,较年初预算数减少26753.76元,6.78%,主要原因2018年节约开支,各项办公经费压缩减少;较年决算数减少561476.01元,17.43%

3.对个人和家庭的补助300元,年初预算数增加300元,增长100%,主要原因是看望生病职工;较年决算数减少127899.62元,42633.20%

4.其他资本性支出20175.00元,较年初预算数增加20175.00元,增长100%,主要原因是监控改造购入监控设备;较年决算减少265654.00元,1316.74%

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%。与上相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。银川文化艺术中心2018年度无三公经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。 

1.因公出国(境)费年初预算0,支出决算为0完成年初预算的100%;比年减少(增加)0元,下降(增长)0%全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。银川文化艺术中心2018年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0,支出决算为   0完成年初预算的10%;比年减少(增加)0元,下降(增长)0%其中:公务用车购置费支出为0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0。银川文化艺术中心2018年度无公务用车购置及运行维护费用支出。

3.公务接待费年初预算为0,支出决算为0完成年初预算的100%;比年减少(增加)0元,下降(增长)0%其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0  个,国(境)外公务接待人次0人。银川文化艺术中心2018年度无公务接待费用支出。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余0本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0银川文化艺术中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明 

2018本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为   0元,完成年初预算的0%年增加(减少)0元,增长(下降)0%。银川文化艺术中心为事业单位2018年度无机关运行经费支出

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积30458.70平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目个,二级项目0个,共涉及资金1134841.60元,一般公共预算项目支出总额的25.82%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1134841.60元,政府性基金预算支出0元。其中,对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。 

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 

物业管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,物业管理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1134841.60元,执行数为1134841.60元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过该项目的实施保证了各入驻单位的工作顺利进行,丰富繁荣了银川市群众文化,活跃了市民群众业余文化生活,进一步营造了健康文明的社会文化氛围,推动了全市群众文化的蓬勃发展。发现的问题及原因:因资金有限,清洁、安保人员不能按相关规定足员配备。下一步改进措施::1、提高对项目绩效评价的重视,合理设定绩效考评目标;2、加强对项目资金的使用管理,合理分配使用各项资金。 

 

 


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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