2018年度银川市艺术研究室部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

银川市艺术研究室是银川市文化新闻出版广电局下属的文化事业单位，成立于1984年。主要职能有三个方面：一是文艺创作和文艺理论研究；二是各类文艺集成、志书的编辑与撰写；三是民族民间文化、非物质文化遗产的挖掘、整理与研究；另外还有文化艺术信息的搜集整理，编印《文艺作品集》以及文化艺术资料、图片的搜集、保存等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市艺术研究室2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。单位内设机构3个，分别为办公室、艺研室、创研室，机构较去年没有发生变化。2018年末共有财政供养人数5人，其中在职人员 5人。退休人员9人已全部转入社保。

第二部分  2018年度部门决算表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1176076.22元，支出总计1176076.22元。与2017年相比，收入总计减少101473.1元，下降7.9%，主要原因是2018年度减少人员1名，人员经费减少；支出总计减少209947.71元，下降16.84%，主要原因是2018年度减少人员1名，人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1158313.16元，其中：财政拨款收入1158313.16元，占100%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1036434.52元，其中：基本支出886434.52元，占85.53%；项目支出150000.00元，占14.47%；经营支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1158313.16元，支出总计1036434.52元。与2017年相比，财政拨款收入减少119236.16元，下降9.3%，主要原因是2017年度减少人员1名，人员经费减少；财政拨款支出减少209947.71元，下降16.84%，主要原因是2018年度减少人员1名，人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1036434.52元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 209947.71  元，下降  16.84 %，主要原因是2018年度减少人员1名，人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1036434.52元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出693494.14元，占66.91%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）77553元，占7.48%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出39400元，占3.8 %；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11900元，占1.2%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50401.50元，占4.9%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13685.88元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1296000元，支出决算为1036434.52元，完成年初预算的80%。决算数大于预算数的主要原因是单位减少1人，人员经费减少；其中：

 1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（款）年初预算为 1029200 元，支出决算为843494.14元，完成年初预算的 82 %，决算数小于预算数的主要原因单位减少1人，人员经费减少；

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 98400 元，支出决算为77553元，完成年初预算的79 %，决算数小于预算数的主要原因单位减少1人，人员经费减少；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关行政事业单位职业年金支出（项）年初预算为 39400元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因单位职业年金未做实；

 4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗年初预算为 39400元，支出决算为39400 元，完成年初预算的 100 %； 

 5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 11900元，支出决算为11900 元，完成年初预算的 100 %；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 64000元，支出决算为50401.50元，完成年初预算的 79 %，决算数小于预算数的主要原因单位减少1人，人员经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 13700 元，支出决算为13685.88 元，完成年初预算的 100 %。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1036434.52元，其中：人员经费990898.22元，公用经费45536.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出840298.22元，较2018年度年初预算数增加6.8万元，增长8.80%，主要原因是社保补差费用增加；较2017年决算数减少171810.05元，减少18.29%，主要原因为单位减少1人，各项工资及社保费用支出减少。

2.商品和服务支出45536.30元，较2018年度年初预算数减少11963.7元，降低26.27%，主要原因为单位压缩各项经费支出减少；较2017年决算数增加17403.5元，增长61.86%，主要原因是单位业务工作量较上年有所增加，经费使用增加。

3.对个人和家庭的补助600元，较2018年度年初预算数减少0.19元，下降76%，主要原因是单位减少1人，住房公积金支出减少；较2017年决算数减少120687.56元，降低99.51%，主要原因为退休人员转入社保2018年无退休费支出。

4.其他资本性支出0.00元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为600元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务接待情况。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。我单位2018年度未发生因公出国（境）情况。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数与年初预算数持平。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0   辆。我单位无公务用车。

3.公务接待费。年初预算为600 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务接待情况。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年，银川市艺术研究室政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。我单位本年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，银川市艺术研究室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金7万元，自评覆盖率达到99%。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70000 元，占一般公共预算项目支出总额的 46 %。我单位无政府性基金预算。 

共组织对中国民乐竹笛音乐会优秀曲目赏析 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 70000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果银川市艺术研究室今年在部门决算中增加“中国民乐竹笛音乐会优秀曲目赏析”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中国民乐优秀曲目赏析”项目自评得分为96分。项目全年预算数为 70000 元，执行数为 70000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是丰富市民的文化生活；二是普及竹笛知识。发现的主要问题：因经费有限，不能全面满足市民群众的各项文化需求。下一步改进措施：加强项目资金的使用管理，细化工作目标，不断提升公共服务水平，最大限度地满足市民需求。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。