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索 引 号: | 640100-119/2019-00097 | 发布日期: | 2019-09-03 |
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发布机构: | 银川市文化旅游广电局 | 责任部门: | 银川市文化市场综合执法队 |
名 称: | 银川市文化市场综合执法队2018年度部门决算公开(以附件为准) |
2018年度
银川市文化市场综合执法队部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市文化市场综合执法队概况
一、部门职责
1.银川市文化市场综合执法队于2011年12月正式成立,为市文化广播电视局所属副处级事业单位。主要负责市直及三区各类文化经营场所的执法工作,承担全市“扫黄”“打非” 具体工作;对文化、广播电影电视、新闻出版、文物等经营单位和经营活动进行监督和检查,保护、引导其合法经营,制止和查处违法经营活动;调查银川市文化市场现状,研究提出加强文化市场管理的对策和措施;指导监督下级执法机构业务工作,督办文化市场案件;承担文化广播电视局交办的其他工作。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入银川市文化市场综合执法队部门(单位)2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。
1. 银川市文化市场综合执法队为银川市文化新闻出版广电局所属副处级参照公务员管理的事业单位,下设有四个科室,分别为:办公室、新闻出版(版权音像)执法科、文化娱乐(文物)执法科、广播电视(网络)执法科。
2. 本单位编制人数20人,年末实有人数为19人,年末退休人员3人,与上年相比无差异。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,458,439.64 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 2,737,828.79 | |
8 | 70,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 456,644.83 | |
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 164,803.48 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 20,0016.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 6,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 3528439.64 | 本年支出合计 | 51 | 3,565,293.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 23000.00 | 结余分配 | 52 | |
年初结转和结余 | 26 | 101783.57 | 年末结转和结余 | 53 | 87,929.51 |
总计 | 27 | 3,653,223.21 | 总计 | 54 | 3,653,223.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,528,439.64 | 3,458,439.64 | 70,000.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,715,238.04 | 2,715,238.04 | 70,000.00 | ||||||
2070112 | 文化市场管理 | 2,715,238.04 | 2,715,238.04 | 70,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 437,869.00 | 437,869.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437,869.00 | 437,869.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 200,032.60 | 200,032.60 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 200,032.60 | 200,032.60 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 142,000.00 | 142,000.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 58,032.60 | 58,032.60 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 169,300.00
| 169,300.00
| |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 169,300.00
| 169,300.00
| |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 91,600.00 | 91,600.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 77,700.00 | 77,700.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,565,293.70 | 3,193,534.20 | 371,759.50 | ||||||
207 | 文化与体育传媒支出 | 2,737,828.79 | 2,366,069.29 | 371,759.50 | |||||
2070112 | 文化市场管理 | 2,737,828.79 | 2,366,069.29 | 371,759.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 456,644.83 | 456,644.83 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 456,644.83 | 456,644.83 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437,829.00 | 437,829.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18,802.83 | 18,802.83 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 164,803.48 | 164,803.48 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 164,803.48 | 164,803.48 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 91,600.00 | 91,600.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 73,203.48 | 73,203.48 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 200,016.60 | 200,016.60 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 141,984.00 | 141,984.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 58,032.60 | 58,032.60 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,458,439.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 2,699,018.79 | 2,699,018.79 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 456,644.83 | 456,644.83 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 164,803.48 | 164,803.48 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 200,016.60 | 200,016.60 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 6000.00 | 6000.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,458,439.64 | 本年支出合计 | 52 | 3,526,483.70 | 3,526,483.70 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 101,783.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 33,739.51 | 33,739.51 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 101,783.57 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 3,560,223.21 | 总计 | 56 | 3,560,223.21 | 3,560,223.21 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,526,483.70 | 3,170,534.20 | 355,949.50 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,699,018.79 | 2,343,069.29 | 355,949.50 | ||
20701 | 文化 | 2,699,018.79 | 2,343,069.29 | 355,949.50 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 2,699,018.79 | 2,343,069.29 | 355,949.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 456,644.83 | 456,644.83 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 456,644.83 | 456,644.83 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 13.00 | 13.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437,829.00 | 437,829.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18,802.83 | 18,802.83 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 164,803.48 | 164,803.48 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 164,803.48 | 164,803.48 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 91,600.00 | 91,600.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 73,203.48 | 73,203.48 | |||
221 | 住房保障支出 | 200,016.60 | 200,016.60 | |||
2210201 | 住房公积金 | 141,984.00 | 141,984.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 58,032.60 | 58,032.60 | |||
2299901 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,909,351.05
| 302 | 商品和服务支出 | 253,683.15 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 685,206.00 | 30201 | 办公费 | 12,391.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 642,613.60
| 30202 | 印刷费 | 16,680.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 652,732.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 260.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 441,324.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 18,802.83 | 30207 | 邮电费 | 6,823.15 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91,600.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73,203.48 | 30209 | 物业管理费 | 600.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13,408.47 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 141,984.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 16,200.00 | 30213 | 维修(护)费 | 570.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 132,276.67 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,500.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 2,576.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 13,100.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 159,120.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 41,563.00 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,916,851.05
| 公用经费合计 | 253,683.15
| |||||
合计 | 3,170,534.20 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
4000.00 | 4,000.00 | 2,576.00 | 2,576.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 3,653,223.21元,支出总计 3,653,223.21 元。与上年相比,收、支总计各减少49457.42 元,下降 1.3 %,主要原因是年初结余资金减少(历年结余财政已收回)。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 3,528,439.64 元,其中:财政拨款收入 3,458,439.64 元,占 98 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 70,000.00 元,占 2 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 3,565,293.70 元,其中:基本支出 3,193,534.20 元,占 90 %;项目支出 371,759.50 元,占 10 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 3,560,223.21 元,支出总计 3,560,223.21 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 142457.42 元,下降 4 %,主要原因是年初结余资金减少(历年结余财政已收回)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 3,526,483.70 元,占本年支出合计的 99 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加134516.72 元,增长 3.8 %,主要原因是人员调资增资;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 3,526,483.70 元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 2,699,018.79 元,占76.54 %;社会保障和就业(类)支出 456,644.83 元,占 12.95 %;医疗卫生与计划生育支出(类) 164,803.48 元,占 4.67 %;住房保障(类)支出 200,016.60 元,占 5.67 %。)其他支出6000.00元,占0.17%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,134,900.00 元,支出决算为 3,458,439.64 元,完成年初预算的 110 %,其中:
1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理支出(项)。
年初预算为 2,461,000.00 元,支出决算为 2,699,018.79 元,完成年初预算的 110 %,决算数大于预算数的主要原因是人员调资增资。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为 320,600.00 元,支出决算为 456,644.83 元,完成年初预算的 142 %,决算数大于预算数的主要原因本年补交了2014年10月-2016年5月机关养老保险。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴支出(项)
年初预算为 184,000.00 元,支出决算为 200,016.60 元,完成年初预算的 108 %,决算数大于预算数主要原因是住房保障支出中的购房补贴年初预算数小于决算数,当时预算购房补贴是按照当月工资核定的,实际金额是住房保障局按照年末实际工资核定的,所以是有差距的。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗及公务员医疗补助支出(项)
年初预算数169300.00元,支出决算数为164803.48元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数主要是公务员医疗决算数小于预算数; 由于退休人员的公务员补助减少造成支出结余;
5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算数为0元,支出决算数为6000.00元,决算数大于预算数,此项支出是优秀公务员奖励,年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,170,534.20 元,其中:人员经费 2,916,851.05 元,公用经费 253,683.15 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 2,909,351.05 元,较年初预算数增加 418251.05 元,增长 14 %,主要原因是人员调资增资及补交2014年10月-2016年5月机关养老保险;较上年决算数增加48362.63 元,增长2 %。主要原因是人员调资增资及补交历年机关养老保险;
2.商品和服务支出 253,670.15 元,较年初预算数减少 90129.85 元,下降 35 %,主要原因是本着厉行节约原则;较上年决算数增加 27250.15 元,增长 11 %。主要是随着工作量不断加大,办公费及印刷费较往年有所上升;
3.对个人和家庭的补助7,500.00元,较年初预算数增加6000.00元,增加 80 %,该增加项主要原因是优秀公务员奖励金支出年初无预算;较上年决算数减少 321741.88元,下降98 %。主要原因是本年对个人和家庭补助中的医疗费,住房公积金、购房补贴、采暖补贴科目调到工资福利支出类;
4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,与上年相比无变化;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,000.00 元,支出决算为 2,576.00 元,完成年初预算的 64 %。与上年相比,增加 976.00 元,增长 37 %,决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 4000 元,支出决算为 2576 元,完成年初预算的 64 %;比上年增加 976 元,增长 37 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本着理性节约原则。其中: 国内接待费支出 2576 元,主要用于河南省文化厅与宁夏回族自治区文化厅2017-2020年度文化市场综合执法对口交流协作活动。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 1 次,国内公务接待人次 20 人,国(境)外公务接待批次 0 次,国(境)外公务接待人次 0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 343,800.00 元,支出决算为 253,683.15 元,完成年初预算的 78 %;比上年增加27533.09 元,增长 10 %。决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约原则。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 99,914.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 30 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对执法办案项目等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 99,914.00 元,政府性基金预算支出 0 元。
以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
执法办案项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,执法办案项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 100,000.00 元,执行数为 99,914.00 元,完成预算的99 %。主要产出和效果:一是网吧市场整治深入开展。重点开展了“互联网上网服务营业场所寒假专项清理和安全生产整治行动”、“互联网上网服务营业场所中高考期间专项清理整治行动” 、“关于集中开展互联网上网服务营业场所专项整治行动”、“互联网上网服务营业场所暑假专项清理和安全生产整治行动”、“互联网上网服务营业场所”“十一”期间专项整治行动5项集中检查,先后查处网吧违规行为42家。通过整顿治理,严格监管,今年以来网吧的经营秩序全面好转。二是出版物市场不断净化。一方面开展出版物市场的集中检查,打击销售非法教辅出版物的违规行为,另一方面核查网上购销非法有害出版物行为。共检查出版物经营单位1031家次,印刷企业576家次。收缴各类非法出版物9921件,立案17件,加强了对娱乐场所的监管和执法。三是加强对歌舞娱乐场所的曲库内容及消防安全情况的检查力度。先后开展了“两节”、“两会”期间娱乐场所安全生产检查、娱乐场所专项整治行动。2018年娱乐市场“双随机”检查歌舞娱乐场所2809家次,游戏游艺娱乐场所285家次。全年开展专项行动6次,立案20件。四是演出市场监管力度不断加强。一方面对市辖三区的演出场所经营单位进行检查,分别对银川市能够提供大型演出的场所调查了解情况,宣传有关营业性演出的法律法规,要求以上场所到文化行政部门办理演出场所备案证明。另一方面加强演出市场监管,对营业性演出进行事前事中监管。2018年办理演出行业案件5起。其中“张学友演唱会银川站”一案影响较大。我队对“张学友演唱会银川站”营业性演出活动涉嫌违法经营的6家公司依法调查,其中3家公司的违法行为由我队依法查办,另外3家公司的违法行为分别移交北京市、上海市、浙江省文化执法部门查办。五是依法查处文物保护管理中的违法建设行为。联合文物管理处对春节前检查文物保护单位存在安全问题的整改情况进行督查,共检查文保单位8家,督促整改落实1家。六是规范艺术品市场经营行为。检查在全市三区范围内以从事艺术品经营活动为营利目的的各类艺术品经营单位以及在展览场所举办的各类艺术品展览、展销活动。共检查艺术品经营单位300余家次,艺术品展览活动5场次。检查全市6个古玩城内的艺术品经营单位400余家。依法消除含有违禁内容的艺术作品,对1家艺术品经营单位未标明商品销售价格给予责令改正。
七是加强规范电影院线经营管理。根据国家新闻出版广电总局关于规范点播影院、点播院线经营管理工作的文件要求,共对全市10家点播影院的现状和基本情况进行了全面检查和统计,10家影院所属院线各不相同,拥有影厅数量在42个左右。将逐步按照法律法规进行规范管理。对全市20多家城市影院开展片源版权、广告放映、消防安全等方面的专项检查,并举办全市影院法律法规及安全生产培训班。
发现的问题及原因:一是随着行政审批权的下放,文化市场各行业的审批有的在自治区,有的在银川市,有的在三区,但没有建立有效的审批和执法衔接机制,无法及时掌握一些新开的场所的基本情况,导致一些违规行为不能及时遏制。二是面对市场不断壮大,执法力量严重不足,执法手段落后,导致市场的监管不能及时有效,出现漏洞。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
附件: