2018年度银川市文物管理处部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

银川市文物管理处成立于1982年，是隶属于银川市文化新闻出版广电局管理的财政全额拨款正科级事业单位。我单位主要职能为：依法对银川地区文物进行保护、管理；开展对文物鉴定、征集、收藏、研究；打击文物走私、盗掘活动。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市文物管理处2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。单位内设机构3个，分别为理论研究部、考古勘探部、办公室。2018年末共有在职人员11人，退休职工8人（退休人员已全部转入社保）。

第二部分  2018年度部门决算表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6,608,019.49元，支出总计8,215,331.87元。与2017年相比，收入总计减少766637.56元，下降10.40%，主要原因是2018年度退休2人，人员经费减少；支出总计增加2248081.56元，增长37.67%，主要原因是2018年度文物保护维修项目增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6608019.49元，其中：财政拨款收入6608619.49元，占100%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8215331.87元，其中：基本支出1750375.86元，占21.31%；项目支出6464956.01元，占78.69%；经营支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6608019.49元，支出总计8215331.87元。与2017年相比，财政拨款收入减少66637.56元，下降10.40%，主要原因是2018年度退休2人，人员经费减少；财政拨款支出增加2248081.56元，增长37.67%，主要原因是2018年度文物保护维修项目增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7271042.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1303792.56万元，增加17.93%，主要原因是2018年度文物保护维修项目增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出7,271,042.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2,233,030.01元，占30.71%; 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）3,000,000.00元，占41.26%;文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）1,668,174.14元，占22.94%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143,518.40元，占1.97%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42,987.01

占0.59%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）62,439.12元，占0.86 %；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92,142.00元，占1.27%;住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28,752.19元，占0.4%。

1.（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.95万元，支出决算为7,271,042.87元，完成年初预算的301.76%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转支出增加；其中：文化体育与传媒支出年初预算为 1,932,900 元，支出决算为6,901,204.15元，完成年初预算的 357 %，决算数大于预算数的主要原因单位上年未完工项目经费结余支出；2.社会保障和就业支出年初预算为 255,900 元，支出决算为186,505.41元，完成年初预算的 736 %，决算数小于预算数的主要原因单位减少2人，人员经费减少；3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为 73,100 元，支出决算为62,439.12元，完成年初预算的 85 %；4.住房保障支出年初预算为 147,600 元，支出决算为120,894.19元，完成年初预算的 81 %，决算数小于预算数的主要原因单位减少2人，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,718,012.86元，其中：人员经费1,591,675.28元，公用经费126,337.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,591,375.28元，较2018 年度年初预算数增加67.71万元，增长42.55%，主要原因是各类社会保障缴费基数增加；较2017年决算数减少412,409.46元，下降25.91%,主要原因是单位本年度退休2人，人员经费支出减少。其中

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出1,221,536.56元；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143,518.4元；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金42,987.01元；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗62,439.12元；

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92,142元；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28,752.19元。

2.商品和服务支出126,337.58元，较2018年度年初预算数增加5.63万元，增加81.86%，主要原因是单位业务量增加，经费支出增加；较2017年决算数增加22,036.53元，提高21.13%,主要原因是单位业务量增加，经费支出增加。其中，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出126,337.58元。

3.对个人和家庭的补助300元，较2018年度年初预算数增加300元，增长100%，主要原因是住房公积金缴费增加；较2017年决算减少81,004.04元，降低33.40%，主要原因是退休人员转入社保，退休经费支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40,000 元，支出决算为 26,815.05 元，完成年初预算的 67 %。与上年相比，增加 2,427.34 元，增长 9 %，决算数小于年初预算数的主要原因为本单位2018年度未发生公务接待以及公务用车次数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。我单位本年无因公出国（境）情况。年初预算为0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。我单位无因公出国（境）情况。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 40,000 元，支出决算为 26,815.05 元，完成年初预算的 67 %；比上年增加 2,427.34 元，增长 9 %。决算数小于年初预算数的主要原因为本单位2018年度未发生公务接待以及公务用车次数减少。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出26,815.05 元，主要用于公务用车加油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。 

3.公务接待费。我单位本年无公务接待情况。年初预算为0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数与年初预算数持平。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位为事业单位本年无政府性基金预算财政拨款收支情况。2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年，银川市文物管理处政府采购预算0元，支出决算总额35,680.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额35,680.00元，支出原因为购买办公设备及软件，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30,000 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.54 %。我单位无政府性基金预算。 

共组织对历史文化名城遗迹标识点维护1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30,000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，“历史文化名城遗迹标识点维护”项目自评得分为96分。项目全年预算数为 30,000 元，执行数为 30,000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：对全市文物保护标志及遗迹标识点标识碑的制作和日常维护维修工作，竖立在银川市大街小巷的名城标识点，对于丰富银川市历史文化名城文化内涵具有重要意义。发现的主要问题：因经费有限，不能完全覆盖全市的文物保护标志及遗迹标识点标识碑维护。下一步改进措施：加强项目资金的使用管理，细化工作目标，不断提升公共服务水平，最大限度地满足市民需求。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。