2019年度银川市文物管理处部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市文物管理处单位概况

一、部门职责

银川市文物管理处成立于1982年，是隶属于银川市文化旅游广电局管理的财政全额拨款正科级事业单位。我单位主要职能为：依法对银川地区文物进行保护、管理；开展对文物鉴定、征集、收藏、研究；打击文物走私、盗掘活动。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市文物管理处2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

单位内设机构6个部门，分别为：办公室、文调部、古建部、研究部、兵沟工作站、勘探队。2019年末共有在职人员12人，退休职工8人（退休人员已全部转入社保）。

第二部分  2019年度部门决算表

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第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计14,230,678.84元，支出总计3,233,779.14元。与上年相比，收入总计增加7,622,659.35元，增加115%，原因一是2019年度新考录1人，人员经费增加。二是本年度新增历史名称与古迹项目经费；支出总计减少4,981,552.73 元，下降60%，主要原因是本年度文物保护维修项目工程款结余，待工程结算后方能支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14,230,678.84元，其中：财政拨款收入14,157,303.64元，占99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入73,375.20元，占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,233,779.14元，其中：基本支出1,859,597.09元，占58%；项目支出1,374,182.05元，占42%；上缴上级支出0 元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计14,157,303.64元，支出总计3,170,136.98元。与上年相比财政拨款收入增加7,549,284.15 元，增长114%，原因一是2019年度新考录1人，人员经费增加。二是本年度新增历史名称与古迹项目经费；财政拨款支出减少5,045,194.89元，下降61%，主要原因是本年度文物保护维修项目工程款结余，待工程结算后方能支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,170,136.98元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,100,905.89元，下降56%，主要原因是本年度文物保护维修项目工程款结余，待工程结算后方能支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,170,136.98元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）389,959.89元，占12.30%; 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）580,580.00元，占18.31%;文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）1,861,214.45元，占60%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139,258.40元，占4.39%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65,218.08元，占1 %；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103,763.00元，占3%;住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30,143.16元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,117,900元，支出决算为3,170,136.98元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转支出增加。其中：

1.文化体育与传媒支出年初预算为1,721,600元，支出决算为2,831,754.34元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因单位上年未完工项目经费结余支出；

2.社会保障和就业支出年初预算为 210,000 元，支出决算为139,258.40元，完成年初预算的 66 %，决算数小于预算数的主要原因单位工资基数较低人员增加，社保缴费减少；

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为60,000 元，支出决算为65,218.08元，完成年初预算的109%；决算数大于预算数的主要原因单位新增一人，医保费用增加。

4.住房保障支出年初预算为 126,300 元，支出决算为133,906.16元，完成年初预算的106 %，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,859,597.09元，其中：人员经费1,733,793.02元，公用经费125,804.07元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1,733,793.02元，较年初预算数增加99,293.02元，增长6%，主要原因是各类社会保障缴费基数增加；较上年决算数增加142,417.74 元，增长9%，主要原因是各类社会保障缴费基数增加。其中

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出1,395,410.38元；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139,258.4元；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗65,218.08元；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103,763元；

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30,143.16元。

2.商品和服务支出125,804.07元，较年初预算数减少17,595.93元，下降12%，主要原因是单位压缩公用经费，经费支出减少；较上年决算数减少533.51元，下降0.4%，主要原因是单位压缩公用经费，经费支出减少。其中，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出125,804.07元。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数减少300元，下降100%，主要原因是退休人员转入社保，退休经费支出减少。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,400元，支出决算为41,796.59元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加14,981.54元，增长56%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位业务工作增加公务用车次数增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。我单位本年无因公出国（境）情况。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40,000元，支出决算为41,796.59元，完成年初预算的100%；比上年增加14,981.54元，增长56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位业务工作增加公务用车次数增加。其中：我单位本年无公务用车购置情况，公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出41,796.59元，主要用于公务用车加油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费。年初预算为1,400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年无公务接待情况。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位为事业单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支情况。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。 

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额84,379元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额84,379元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金340,000元，占一般公共预算项目支出总额的26%。我单位无政府性基金预算项目。 

我单位无重点绩效评价项目，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在各项目的开展和维护过程中，监管方、维护方对于各项目高度重视，监管方严格管理，维修维护方高度配合，截止年底，监管维护过程中没有发生任何意外，各项目顺利完成。

在资金管理使用过程中，严格按照签订的监管，维修，人员工资等签订的合同进行，每笔资金支出严格按照有关程序进行，在实地考察的基础上，由相关负责人进行核量审计，按照施工进度进行支付。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，所有资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及重要支出必须经过单位办公会议。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。