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索 引 号:640100-119/2020-00081 发布日期:2020-08-18
发布机构: 银川市文化旅游广电局 责任部门: 银川市艺术研究室
名 称:2019年度银川市艺术研究室部门决算公开(以附件为准)

2019年度银川市艺术研究室部门决算公开(以附件为准)

2019年度银川市艺术研究室部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  银川市艺术研究室单位概况

一、部门职责

银川市艺术研究室是银川市文化旅游广电局下属的文化事业单位,成立于1984年。主要职能有三个方面:一是文艺创作和文艺理论研究;二是各类文艺集成、志书的编辑与撰写;三是民族民间文化、非物质文化遗产的挖掘、整理与研究;另外还有文化艺术信息的搜集整理,编印《文艺作品集》以及文化艺术资料、图片的搜集、保存等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市艺术研究室2019年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

单位内设机构3个,分别为办公室、艺研室、创研室,机构较去年没有发生变化。2019年末共有财政供养人数5人,其中在职人员 5人。退休人员9人已全部转入社保


第二部分  2019年度部门决算表

银川市艺术研究室2019部门决算表.pdf


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1,136,080.21元,支出总计1,248,692.69元。与上年相比,收入总计减少22,232.95元,下降2%,主要原因是压缩日常公用开支,公用经费减少;支出总计增加212,258.17元,增长20%,主要原因是本年度项目工作增加,项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,136,080.21元,其中:财政拨款收入1,076,240.41元,占95%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入59,839.80元,占5%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,248,692.69元,其中:基本支出1,023,342.78元,占82%;项目支出225,349.91元,占18%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,076,240.41元,支出总计1,193,342.78元。与上年相比,财政拨款收入减少82,072.75元,下降7%,主要原因是压缩日常公用开支,公用经费减少;财政拨款支出增加156,908.26元,增长15%,主要原因是本年度项目工作增加,项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,193,342.78元,占本年支出合计的96%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加156,908.26 元,增长15%,主要原因是本年度项目工作增加,项目经费支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。(按功能科目说明)

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,193,342.78元,主要用于以下方面:

(1) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)支出902,933.08元,占76%;

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)68463.20元,占5.7%;

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)86175元,占7.22%;用途为退休人员丧葬费支出;

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)17013.88元,占1.4%;

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)32814.96元,占2.74%;

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)21037.68元,占1.76%;

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50891.50元,占4.26%。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴14013.48元,占1.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,100,400元,支出决算为1,193,342.78元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目工作增加,项目经费支出增加

其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为 886,400元,支出决算为902,933.08元,完成年初预算的102 %,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目工作增加,项目经费支出增加

2.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为74500元,支出决算为68463.20元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因年初有结余,本年年初预算剩余指标财政收回。

3. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项)年初预算为29800元,支出决算为17013.88元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因本年只缴纳退休人员职业年金17013.88元,在职人员职业年金未缴纳;

3. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0元,支出决算为86175元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因本年追加支出了退休人员丧葬费支出86175元;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为29800元,支出决算为32814.96元,完成年初预算的 110 %,决算数大于预算数的主要原因单位医保缴费基数增加,医保缴费增加;

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)年初预算为17500元,支出决算为21037.68元,完成年初预算的 114 %,决算数大于预算数的主要原因单位公务员医疗预算一般按照社平工资拨付,但是实际缴费基数比预算数大。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为48400元,支出决算为50891.50元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因单位住房公积金缴费基数增加,住房公积金缴费支出增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为14000元,支出决算为14013.68元,完成年初预算的100%. 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,023,342.78元,其中:人员经费989,194.00元,公用经费34,148.78元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出903,019.00元,较年初预算数增加18,319.00元,增长2%,主要原因是在职人员历年增资增加;较上年决算数增加62,720.78 元,增长7%,主要原因为单位各项工资及社保费用支出增加。其中

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护732933.08元;

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)68643.20元;

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金17013.88元;

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出86175元

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗53852.64元

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)21037.68元;

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50891.50元;

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)14013.48元;

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)-商品和服务支出34,148.78元,较年初预算数减少11,551.22 元,增下降25%,主要原因为单位压缩各项经费支出减少;较上年决算数减少11,387.52元,增下降25%,主要原因为单位压缩各项经费支出减少

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)对个人和家庭的补助86,175.00元,较年初预算数增加86,175.00元,增长100%,主要原因是退休人员丧葬费支出;较上年决算数增加85,575.00 元,增长100%,主要原因退休人员丧葬费支出。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为600元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务接待情况。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为600元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务接待情况。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是我单位政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额3,218元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额3,218元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个,涉及资金170,000元,占一般公共预算项目支出总额的100%我单位无政府性基金预算项目。 

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。委托第三方机构开展绩效评价情况。从评价情况来看,一是丰富市民的文化生活;二是普及文艺知识。下一步改进措施:加强项目资金的使用管理,细化工作目标,不断提升公共服务水平,最大限度地满足市民需求。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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