2019年度

银川市文化市场综合执法支队

（原银川市文化市场综合执法队）

部门决算

 目  录

第一部分  单位概况

       一、 部门职责

       二、 机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市文化市场综合执法支队单位概况 

一、部门职责

银川市文化市场综合执法支队于2011年12月正式成立，为市文化旅游广电局所属副处级事业单位。主要负责市直及三区各类文化经营场所的执法工作，承担全市“扫黄”“打非” 具体工作；对文化、广播电影电视、新闻出版、文物等经营单位和经营活动进行监督和检查，保护、引导其合法经营，制止和查处违法经营活动；调查银川市文化市场现状，研究提出加强文化市场管理的对策和措施；指导监督下级执法机构业务工作，督办文化市场案件；承担文化旅游广电局交办的其他工作。  

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川市文化市场综合执法支队部门（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.银川市文化市场综合执法支队为银川市文化新闻出版广电局所属副处级参公管理的事业单位，下设有四个科室，分别为：办公室、新闻出版（版权音像）执法科、文化娱乐（文物）执法科、广播电视（网络）执法科。与上年无任何变动。

2.本单位编制数为20人，其中在职在编人数为19人，退休人员为4人，与上年相比增加一名退休人员；聘用人员10名。

第二部分  2019年度银川市文化市场综合执法队决算表

请点击表格查看：第二部分 2019年银川市文化市场综合执法支队部门决算表.pdf

第三部分 2019年度银川市文化市场综合执法支队决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4151129.11元，支出总计4151129.11元。与上年相比，收、支总计各增加497905.9元，增长12%，主要原因是：1.人员基本收支增加27.38万元（补发2018年人员效能奖、目标考核奖及人员调资增资）；2.项目收支增加22.41万元，（执法办案经费比上年收支增加3万元；非执法岗位经费为本年新增项目收支19.4万元；）

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4048355.71元，其中：财政拨款收入3979747.51元，占98.3%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入68608.2元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4034944.99元，其中：基本支出3296634.75元，占82%；项目支出738310.24元，占18%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4018628.31元，支出总计4018628.31元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加458405.1元，增长11%，主要原因是1.人员基本收支增加27.38万元（补发2018年人员效能奖、目标考核奖及人员调资增资）；2.项目收支增加22.41万元，（执法办案经费比上年收支增加3万元；新增项目非执法岗位经费收支19.4万元；）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3985156.86元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加458673.16元，增长11%，主要原因是1.人员基本收支增加27.38万元（补发2018年人员效能奖、目标考核奖及人员调资增资）；2.项目收支增加22.41万元，（执法办案经费比上年收支增加3万元；新增项目非执法岗位经费收支19.4万元；）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3985156.86元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3410506.76元，占86%；社会保障和就业（类）支出203676.66元，占5%；卫生健康支出167607.04元，占4.2%；住房保障（类）支出203366.4元，占5%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3881700元，支出决算为3985156.86元，完成年初预算的102%，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和 旅游市场管理（项）

年初预算为3173100元，支出决算为3410506.76元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是    

1.人员基本收支增加27.38万元（补发2018年人员效能奖、目标考核奖及人员调资增资）；2.项目收支增加22.41万元，（执法办案经费比上年收支增加3万元；新增项目非执法岗位经费收支19.4万元；）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为235000元，支出决算为203676.66元，

完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是根据《国务院办公厅关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》（国办发【2019】13号）文件我区降低养老保险单位缴费比率，自2019年5月1日起机关养老保险单位缴费比例由20%降至16%，因此决算数小于年初预算数；

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为94000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，因为职业年金年初预算批复有数字，实际指标未下达到单位账户，只有实际支出时才予以下达指标支付；

     4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为94000元，支出决算为94000元，完成 

年初预算的100%，决算数与预算数相等；

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）

年初预算为79900元，支出决算为73607.04元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数，因年初有结余；

  6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为145700元，支出决算为145716元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

  7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为60000元，支出决算为57650.4元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数，因为购房补贴计算数是根据工资及面积计算预估的。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3296634.75元，其中：人员经费3040662.14元，公用经费255972.61元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3025662.14元，较年初预算数增加303162.14元，增加10%，主要原因是补发2018年人员效能奖、目标考核奖及人员调资增资；较上年决算数增加123811.1元，增长4%。

2.商品和服务支出255972.61元，较年初预算数减少74147.39元，减少29%，主要原因本着厉行节约的原则；较上年决算数增加2289.46元，增长0.9%。

3.对个人和家庭的补助15000元，较年初预算数增加15000元，增长100%，主要原因是优秀公务员奖励资金，较上年决算数增加7500元，增长50%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数减少19914元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数；其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为2600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则。其中： 国内接待费支出0元，主要国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，本单位无政府性基本预算财政拨款收入支出数据；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为331020元，支出决算为255972.61元，完成年初预算的77%；比上年增加2289.46元，增长0.89%。决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则。

 （二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

 （三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个，涉及资金688522.11元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

    2.重点项目开展情况：共组织对5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出688522.11元，政府性基金预算支出0元。项目支出绩效目标从项目完成、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的情况。做到严把收支关，有预算不超支、无预算不开支，保证合理、节约、有效地安排使用专项资金。全面提高财政资金的使用效率，确保了文化市场执法工作的顺利进展。

  3. 发现的问题及改进措施：按照绩效目标分别开展相关工作，顺利完成各项工作任务，达到了预期目标。发现的问题及原因：在目标值和实际值之间还有一定的差距，主要是预算资金和实际开支有一定的差距。下一步改进措施：通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)