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索 引 号:640100-119/2020-00083 发布日期:2020-08-18
发布机构: 银川市文化旅游广电局 责任部门: 银川市文化旅游广电局
名 称:2019年度银川市文化旅游广电局部门决算公开说明(以附件为准)

2019年度银川市文化旅游广电局部门决算公开说明(以附件为准)

2019年度银川市文化旅游广电局部门决算

目  录


第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  银川市文化旅游广电局单位概况

一、部门职责

在立法权限内,起草相关地方性法规、政府规章草案并组织实施和监督检查。指导县(市)区文化旅游行政部门开展工作。统筹全市文化旅游、广播电视事业、产业发展,拟定发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游、广播电视领域体制机制改革。加强行业人才队伍建设。举办和管理全市重大文化活动、指导、管理文艺事业,负责公共文化事业发展,指导推进文化、旅游、广播电视科技创新发展,负责非物质文化遗产保护,统筹规划文化、旅游产业,组织实施文化、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。依法对文化、旅游经营市场进行规范监管,推进文化、旅游行业精神文明和信用体系建设。拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施,协调、指导和监督各级文物保护工作,加强文物抢救保护和弘扬利用。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求,纳入银川市文化旅游广电局2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

1.单位内设机构9个分别是:办公室(机关党建科)、监察室、政策法规和市场管理科、文化艺术科、公共服务和非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、文物保护科、广电科教科。

2.2019年末共有财政供养人数32人,公车保有量为0辆。


第二部分 2019年度部门决算

详见2019年度银川市文化旅游广电局决算信息公开表


第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 139,319,959.31 元,支出总计 119,671,432.82 元。与上年相比,收入总计增加80980362.39元,增加138%,主要原因是2019年体制改革,文化与旅游职能融合,旅游项目资金由原单位调整到我单位,收入增加。支出与上年相比,增加48927208.19元,增长69%,主要原因是(1)体制改革,文化与旅游职能融合,旅游项目资金由原单位调整到我单位,支出比上年增加。(2)银川文化园建设项目资金投入,支出增加。

  二、收入决算情况说明

2019年度收入合计139,319,959.31 元,其中:财政拨款收入137,595,007.31 元,占  98.7%;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0元,占  0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占  0 %;其他收入 1,724,952.00 元,占1.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计119,671,432.82  元,其中:基本支出 6,093,957.49 元,占5.1%;项目支出  113,577,475.33 元,占94.9%;上缴上级支出 0 元,占  0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0  元,占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 137,595,007.31 元,支出总计 117,596,076.78元。与上年相比,财政拨款收入增加80800004.44元,增长142.2%,主要原因是2019年体制改革,文化与旅游职能融合,旅游项目资金由原单位调整到我单位,收入增加。支出比上年增加48214497.25元,增长69.49%,主要原因是(1)体制改革,文化与旅游职能融合,旅游项目资金由原单位调整到我单位,支出比上年增加。(2)银川文化园建设项目资金投入,支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出115,096,076.78 元,占本年支出合计的97.87%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加45714497.25元,增长65.89%,主要原因是(1)体制改革,文化与旅游职能融合,旅游项目资金由原单位调整到我单位,支出比上年增加。(2)银川文化园建设项目资金投入,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出115,096,076.78元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目,一般公共服务支出 3,050,000.00元,占2.6%;公共安全支出75,917.00元,占0.065%;文化旅游体育与传媒支出 109,308,963.67元,占94.97%;社会保障和就业支出 471,722.60 元,占0.41%;卫生健康支出 576,885.72 元,占0.5%;商业服务业支出 1,263,943.50元,占1.1%;住房保障(类)支出 348,644.29 元,占  0.355%,

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,532,300.00元,支出决算为115,096,076.78元,完成年初预算的489%,其中:

1.一般公共服务支出媒(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为3,050,000.00元,完成年初预算的100%,此项目经费为年度追加文艺项目奖励经费。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为75,917.00元,完成年初预算的100%,此项目经费为年度追加扫黑除恶专项斗争工作经费。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为4359200元,支出决算为4,142,067.27元,完成年初预算的95.02%,基本完成预算支出。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为450000元,支出决算为 39,690,563.45元,完成年初预算的8820%,决算数大于预算数的主要原因是2019年体制改革,文化和旅游融合,旅游资金转入我单位,支出增加。

5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)机关服务(项)。年初预算为100000元,支出决算为  50,302.37 元,完成年初预算的50.3%,决算数小于预算数的主要原因是部分房屋面积出租合同到期,正在办理续签手续,房租税支出小于上年。

6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为16500000元,支出决算为  14,071,385.00 元,完成年初预算的85.28%,决算数小于预算数的主要原因是政府购买公共文化活动按照实际活动费用下达的资金。

7.文化旅游体育与传媒(类)文物(款文物保护(项)。年初预算为100000元,支出决算为100000元,完成年初预算的 100 %。

8.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款文化创作与保护(项)。年初预算为0元,支出决算为60,000.00元,完成年初预算的 100 %。此项目为年度追加经费用于非物质文化遗产保护、文物保护与征集。

9.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为0元,支出决算为155000元,完成年初预算的100%,此项目经费为2019年文化与旅游机构合并后由体育局转来资金,2018年做2019年部门预算时,还未进行机构改革,所以未纳入我单位2019年部门预算,且2019年冬季旅游嘉年华和银川冬季旅游护照该两项活动属于跨年活动。

10.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款 其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0元,支出决算为26,370,629.87元,完成年初预算的100%,此项目经费为上年结转和年度追加的公共文化服务体系建设经费、演艺中心内部装修、银川市政府向社会力量购买公共文化服务等费用。

11.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为697,042.71元,完成年初预算的100%,此项目经费为2019年文化与旅游机构合并后由体育局转来资金,2018年做2019年部门预算时,还未进行机构改革,所以未纳入我单位2019年部门预算。

12.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)  其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0元,支出决算为23,971,973.00元,完成年初预算的100%,此项目经费为年度追加银川文化园项目建设经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老支出(项)。年初预算为306100元,支出决算为 360,051.60 元,完成年初预算的117.6%,支出数大于年初预算数是因2019年机构改革,文化和旅游融合,旅游人员调入我单位,人员支出增加。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为122500元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,支出数小于年初预算数是因职业年金为虚账。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为33500元,支出决算为33,415.00 元,完成年初预算的99.7%。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款死亡抚恤(项)。年初预算为0元,支出决算为78,256.00 元,完成年初预算的100%,支出数大于年初预算数主要原因是此经费为追加的去世人员抚恤金。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为122500元,支出决算为 169,642.88 元,完成年初预算的138%,支出数大于年初预算数是因2019年机构改革,文化和旅游融合,旅游人员调入我单位,人员支出增加。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)。年初预算为212900元,支出决算为247,242.84元,完成年初预算的116.1%。支出数大于年初预算数是因2019年机构改革,文化和旅游融合,旅游人员调入我单位,人员支出增加。

19.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)  其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 160,000.00元,完成年初预算的100%,支出数大于年初预算数主要原因是年度追加健康银川建设以奖代补专项资金。

20.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 1,240,643.50元,完成年初预算的100%,。支出数大于年初预算数主要原因是此费用为上年结转欢乐购物季经费。

21.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)  其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 23,300.00元,完成年初预算的100%,。支出数大于年初预算数是年度追加国际商标节经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为189600元,支出决算为256,583.00元,完成年初预算的135%。支出数大于年初预算数是因2019年机构改革,文化和旅游融合,旅游人员调入我单位,人员支出增加。

23.住房保障支出(类)住房改革支(款)购房补贴(项)。年初预算为56000元,支出决算为92,061.29 元,完成年初预算的164%。支出数大于年初预算数是因2019年机构改革,文化和旅游融合,旅游人员调入我单位,人员支出增加。

24.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为250000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,支出数小于预算数主要原因为2019年机构改革,我单位新闻出版科职能划转银川市委宣传部,资金也转入宣传部。

25.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)电影(项)。年初预算为730000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,支出数小于预算数主要原因为2019年机构改革,我单位新闻出版科职能划转给银川市委宣传部,资金转入宣传部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,076,362.59 元,其中:人员经费 5,534,727.24 元,公用经费 541,635.35 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 5,336,156.24元,较年初预算数增加384256.24元,增长7.7%,主要原因是2019年机构改革,文化和旅游融合,旅游人员调入我单位,工资支出增加;较上年决算数增加1760506.74元,增长49.2%,主要原因是2019年机构改革人员增加,2019年工资及社会保障经费基数增长,支出比上年增加。

2.商品和服务支出499,083.35元,较年初预算数增加88083.35元,增长21.4%,主要原因是2019年机构改革人员增加,办公费、其他交通费用、工会经费等也相应增加,支出增加;较上年决算数减少527906.55元,下降51.4%。因上年有电影保证金退费支出,因此本年比上年支出减少。

3.对个人和家庭的补助198,571.00元,较年初预算数增加165071元,增长493%,主要原因是增加了去世人员抚恤金和高精尖人才补贴、安全生产奖励等支出;较上年决算数减少139921元,减少41.3%。

4.资本性支出42,552.00元,较年初预算数增加42552元,增长100%,主要原因是更换了复印机和为科室安装杀毒软件;较上年决算数增加19756元,增加86.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元,支出决算为53161元,完成年初预算的265%。与上年相比,增加53161元,增长100%,决算数大于年初预算数的主要原因是2018年我单位做2019年预算时还未机构改革无法将三公经费预算纳入我单位部门预算,2019年机构改革后旅游资金、人员转入我单位。本年因公出国费用主要是欧洲旅游推广活动和《月上贺兰》带队交流巡演的费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占94.7%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占5.3%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。年初预算为10000元,支出决算为50389元,完成年初预算的503%;比上年增加50389元,增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年我单位做2019年预算时还未机构改革无法将三公经费预算纳入我单位部门预算,2019年机构改革后旅游资金、人员转入我单位。本年因公出国费主要是欧洲旅游推广活动和《月上贺兰》带队交流巡演的费用。全年因公出国(境)团组数2个,因公出国(境)人次数2人。开支内容包括:欧洲旅游推广活动和《月上贺兰》带队交流巡演费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为10000元,支出决算为2772元,完成年初预算的27.7%;比上年增加2772元,增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约,减少三公经费的支出。其中: 国内接待费支出2772元,主要用于接待外省旅游单位交流考察用餐。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次18人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

3.2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余500000元,本年收入2000000元,本年支出2,500,000.00元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加2,500,000.00元,增长100%,主要原因是:用于电影节活动费50万元和地方旅游开发200万元。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):

文化旅游体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金安排(款)资助国产影片放映(项)。年初预算为0元,支出决算为500000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是50万元为上年结转经费,无预算安排,用于电影节活动费用。

文化旅游体育与传媒(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。年初预算为0元,支出决算为2000000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是200万元为自治区文旅厅拨旅游开发项目的补助费用,无预算安排,用于地方旅游开发费用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为393500元,支出决算为541,635.35元,完成年初预算的137%;比上年减少551145.5元,下降)50.4%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,文化和旅游融合,旅游人员调入我单位,人员支出增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算10000000元,支出决算总额48956000元,完成年初预算的489%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算10000000元,支出决算总额48956000元,完成年初预算的489%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 3163平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目17个,涉及资金95466600元,占一般公共预算项目支出总额的84.05%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对冬季旅游护照、冬季冰雪嘉年华2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2222000元,政府性基金预算支出0元。其中,对冬季旅游护照、冬季冰雪嘉年华项目分别委托宁夏丝路陶文化传媒有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目总体完成情况较好,对宣传银川市文化旅游,促进银川市旅游资源开发,加强旅游基础设施建设,提供银川市旅游知名度,推动银川市旅游业发展具有重要意义,但存在资金到位不及时,项目执行缓慢等问题,评价小组根据综合能力、方案评价、组织实施、结项预算等各方面进行了量化考核。


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件:

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