2019年度银川文化艺术中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川文化艺术中心单位概况

一、部门职责

银川文化艺术中主要职责：负责中心公用设施设备的维护管理,承担供水、供电、供暖、通讯、卫生等后勤事务管理和服务保障工作；负责中心治安保卫、综合治理及消防安全工作；配合有关部门，承担各类文艺演出、展览等活动的接待、后勤保障和安全保卫工作；承担市文旅局交办的其它事务性工作。

银川文化艺术中心总建筑面积为32483.58㎡，是集艺术展览、文化交流、辅导培训、信息发布为一体的公益性市级文化艺术中心。现入驻单位有银川市文化旅游广电局、市文联、城市数字化信息管理中心、市文化综合执法支队、市文物管理处、市艺术研究室、银川美术馆、银川艺术剧院有限公司等。中心物业服务、采暖、供电、供水、消防、电梯、照明及线路维修保护等费用全部由银川文化艺术中心统一支付。运行十二年来已经成为对外宣传展示银川市发展建设成果、提升城市品位、丰富群众文化生活的，提高市民文化素质的一个重要窗口。

二、机构设置

银川文化艺术中心位于宁夏银川市金凤区泰康街8号，是经市编委会议（银机编发【2008】100号）同意，于2008年6月批准成立的全额预算事业单位，核定编制10名，在职7人。法人代表李锋。单位内设机构三个：办公室、物业部、安保部。机构数与去年相比没有增加数量。按照部门决算编报要求，纳入银川文化艺术中心2019年度部门决算编报范围的单位共一个，没有二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

请点击查看：银川文化艺术中心2019年度部门决算表.pdf

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总额4415827.10元，全部为财政拨款收入。收入比上年增加70570.58元，增加了1.62%。主要原因2019年度追拨能源节约专项资金及人员经费。

2019年支出总额4298906.06元，全部为财政拨款支出。支出比上年减少96264.67元，减少了2.19%，主要原因为节约支出和2019年度人员社保缴纳比例降低。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4415827.10元，其中，财政拨款收入4415827.10元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4298906.06元，其中：基本支出1958904.30元，占45.57%；项目支出2340001.76元，占54.43%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4415827.10元，收入比上年增加70570.58元，增加了1.62%。主要原因2019年度追拨能源节约专项资金及人员经费。

2019年支出总计4298906.06元，全部为财政拨款支出。支出比上年减少96264.67元，减少了2.19%，主要原因为节约支出和2019年度人员社保缴纳比例降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4298906.06元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96264.67元，下降2.19%，主要原因为节约支出和2019年度人员社保缴纳比例降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4298906.06元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出4063337.90元，占94.52%；社会保障和就业（类）支出85515.80元，占2%；卫生健康支出39500.00元，占0.92%；节能环保支出30000.00元，占0.69%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出80552.36元，占1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4254900.00元，支出决算为4298906.06元，完成年初预算的101.03%，其中：

1.文化旅游体育及传媒支出。年初预算为4000000.00元，支出决算为4063337.97元，完成年初预算的101.58%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为138200.00元，支出决算为85515.80元，完成年初预算的61.88%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴纳比例降低。

3.卫生健康支出。年初预算为39500.00元，支出决算为39500.00元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出。年初预算为0元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为追拨节约能源利用奖金。

5.住房保障支出。年初预算为77200.00元，支出决算为80552.36元，完成年初预算的104.34%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴纳基数提高。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1958904.06元，其中：人员经费1157822.83元，公用经费801081.47元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1157822.83元，较年初预算数增加147633.83元，增长14.61%，主要原因是人员经费增加；较上年决算数减少171519.14元，下降14.81%。

2.商品和服务支出798601.47元，较年初预算数减少12998.53元，下降1.6%，主要原因是节约办公经费；较上年决算数减少4273.72元，下降0.53%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出2480.00元，较年初预算数增加2480.00元，增长100%，主要原因购置办公设备；较上年决算数增加2720.00元，增长109.67%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。银川文化艺术中心2019年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。银川文化艺术中心2019年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为0辆。银川文化艺术中心2019年度无公务车购置及运行维护费经费支出。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。银川文化艺术中心2019年度无公务接待经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。。银川文化艺术中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算2677252.30元，支出决算总额2677252.30元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算60147.70元，支出决算总额60147.70元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算2617104.60元，支出决算总额2617104.60元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积45.76平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金2426900.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 在项目绩效评价过程中，绩效目标的设置、评价方法、评价程序严格按照《银川市预算绩效管理实施暂行办法》的规定进行，评价过程合规，评价结果客观公正。从评价情况看，银川文化艺术中心各项目达到了所设定的各项绩效目标，实现了我单位年初所设绩效目标。下一步改进措施：加强项目资金的使用管理，细化工作目标，不断提升公共服务水平，最大限度地满足市民需求。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。