银川市本级（银川美术馆）2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川美术馆2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川美术馆是银川市文化广播电视局下属单位，是全额拨款的科级事业单位,为独立核算的一级单位，执行的是事业单位会计制度。我单位主要从事美术作品的征集收藏、陈列展览、研究、鉴定以及社会审美培训教育等工作。

单位内设机构3个，分别为办公室、典藏部、业务展览部。办公室主要负责单位行政及后勤工作；典藏部主要负责书画及艺术作品的收藏、鉴定及研究；业务展览部负责单位及外来各项展览的承接、策划及展出工作。

2019年单位编制10人，实有财政供养人数8人，全部为在职人员。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川美术馆部门预算包括：银川美术馆本级预算、无所属事业单位预算。无纳入银川美术馆2019年部门预算编制的二级预算单位。

银川美术馆2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                 单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                    单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                 单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                              单位：万元

银川美术馆2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川美术馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川美术馆2019年财政拨款收入预算 156.84万元，其中：本年收入156.84万元，包括一般公共预算拨款156.84万元，政府性基金预算拨款 0万元。财政拨款支出预算156.84万元，包括：文化旅游体育与传媒支出124.37 万元、社会保障和就业支出17.27万元、住房保障支出9.24万元、卫生健康支出5.96万元。

二、关于银川美术馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川美术馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出134.84万元，其中：本年收入安排支出 134.84万元。比2018年执行数（决算数）减少3.99万元，下降2.87 %。

 人员经费127.36万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资34.49万元、津贴补贴23.64万元、基本养老缴费支出11.63万元、职业年金4.65万元、基本医疗保险4.65万元、公务员医疗补助1.31万元、其他社会保障缴费0.99万元、其他工资福利支出38.44万元、住房公积金7.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0元；

 公用经费7.48万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.4万元、手续费0.4万元、邮电费1万元、差旅费1万元、培训费0.2万元、工会经费0.7万元、福利费0.03、其他商品和服务支出1.75万元。

（二）项目支出情况说明

 银川美术馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出 22   万元，其中：本年收入安排支出22万元。包括：2070199其他文化和旅游支出2019年预算22万元，比2018年执行数（决算数）减少49.66万元，增下降69.3%。主要用于艺术作品收藏10万元、展览支出6万元、免费开放6万元。

三、关于银川美术馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 银川美术馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因单位无出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因单位没有车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因单位没有车辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因单位无公务接待活动。

四、关于银川美术馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

银川美术馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川美术馆2019年收支预算情况的总体说明

银川美术馆2019年收入总预算156.84万元，其中：本年收入156.84万元；支出总预算156.84万元，其中：本年支出156.84 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入156.84万元，占100%；事业预算收入 0万元，占 0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0万元，占0%；事业支出156.84万元，占100%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占 0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川美术馆本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，银川美术馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算  0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川美术馆占用使用国有资产总体情况为房屋(与银川文化艺术中心等单位合署办公)0    平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆    0辆，价值 0万元；办公家具价值11.36万元；其他资产价值314.16万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0 平方米，价值 0万元；土地0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值11.36 万元；其他资产价值314.16万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

  1.2019年预算绩效开展工作计划

   （1）进一步加强2019年度区本级部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（2）为了进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，将对2019年整体部门绩效评价扩大范围。促进各部门的履职效益、资源合理的配置。

（3）逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

2.2019年公开绩效目标的项目概述

(1)收藏经费：

美术馆肩负着对国家艺术珍品的收藏、研究、展示功能及开展公民素质教育及对外文化交流活动,推动当代美术事业发展的社会责任和历史使命。藏品的数量和质量是衡量一个美术馆是否有影响力的主要标志。

(2)免费开放：

 按照文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）(以下简称《意见》)，免费开放项目文化部将对市级美术馆进行经费补助。主要用于举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

 (3)展览经费：

. 展览及相关的学术性建设是美术馆“知识生产”的重要工作，如：展览策划的学术问题意识和实践，关注和参与当下文化问题的探讨与建构，推动相关学术问题的开展等等。其实，一个展览的策划、组织及实现的过程，就是一次知识生产的过程。而知识生产可作 “有效”和“无效”的区分，有“大效”和“小效”之别等等，因此，如何使我们的展览及学术活动成为“有效”和“大效”，就是检验美术馆是否真正具备“知识生产”机制和能力的标准。美术馆的展览是作为学术论述的最有力的方式和媒介，通过展览的策划，促发新的观点，启发新的学术导向，催发新的知识增长点，在一种视觉的交互作用场中形成新的表述意义。

（五）无其他需说明的事项

银川美术馆2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。