本单位2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于本单位2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2019年财政拨款收入预算 388.17   万元，其中：本年收入 388.17 万元，包括一般公共预算拨款 388.17   万元，政府性基金预算拨款  0 万元；上年结转结余 8.79   万元。财政拨款支出预算 388.17 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化和旅游市场管理支出317.31 万元、社会保障和就业支出 32.9 万元、医疗和卫生支出17.39万元，住房保障支出20.57万元。

二、关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出 388.17  万元，其中：本年收入安排支出  388.17 万元，比2018年执行数（决算数）增加31.67 万元，增长8 %。

人员经费 256.43 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资65.11万元、津贴补贴62.31万元、奖金5.43万元、社会保障缴费43.72万元、其他工资福利支出71.89万元、住房公积金14.57万元，购房补贴6万元；离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出均无；

公用经费 34.42 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、手续费0.1万元、邮电费0.7万元，物业管理费0.05万元，公务接待费.26万元，劳务费9万元，工会经费1.34万元，福利费0.06万元，其他商品和服务支出6.32万元、其他交通费15.91万元；印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置均为0万元。

1. 项目支出情况说明

   本单位2019年一般公共预算财政拨款项目支出  97.32  万元，其中：本年收入安排支出 97.32 万元，上年结转结余资金安排支出 0.01 万元。2070112-文化和旅游市场管理总计97.32万元，比上年增加2个项目（中西部文化能力提升和非执法岗位人员经费）分别如下：其中业务活动10万元，主要用于：聘请法律顾问费及其他劳务费、印刷费、办公费、差旅费、租赁费、邮电费、手续费等；与2018年执行数相比无增减变动；2）执法办案经费20万元，主要用于：办案差旅费及执法人员外出培训期间差旅费支出；警示牌、法律法规宣传栏、星级牌匾以及法律法规宣传资料印刷费等；与2018年决算执行数相比增加10万元；3）扫黄打非工作经费20万元，主要用于“扫黄打非”案件办理及执法人员外出培训期间的差旅费；案件办理网络专线费；销毁非法出版物租车、工具及场地费用；“扫黄打非”宣传制作费及印刷费等；与2018年决算执行数相比增加10万元；4）中西部文化执法能力提升经费20万元，主要用于按照《中西部地区文化市场综合执法能力提升三年（2017-2019）行动计划》的通知，中西部地区省份选派综合执法业务骨干参加东部地区省份组织挂职锻炼、以案实训、短期培训、驻场学习等，相关费用支出主要包括交通费，住宿费，伙食补助费，市内交通费。5）非执法岗位人员经费27.32万元，我市现有各类文化经营场所共计3000多家，占全区文化经营场所60%，涵盖演出市场、艺术品市场、歌舞娱乐场所、互联网上网服务及经营单位、电影发行放映及经营单位、广播电视及地面卫星接收设施、书报刊经营单位、音像（电子）出版物经营单位、印刷经营单位、文物等。日常执法范围广、种类多、数量大、任务重，根据2018年我队文化市场综合执法办案工作实际情况，补充非执法人员完成非执法岗位工作；

   三、关于本单位2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

   本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0.26万元。

   2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.14万元，其中：因公出国（境）预算费为0万元，与往年无差异；公务运行维护费预算0万元，与往年无差异；公务接待费预算为0.26万元，比往年减少0.14万元，本着厉行节约为原则；

   四、关于本单位2019年政府性基金预算拨款情况说明

   无政府性基金预算财政拨款单位：

   本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于本单位2019 年预算情况总体说明

   本单位2019年收入总预算 388.17其中：本年收入388.17万元，支出总预算388.17万元：本年支出  388.17万元，年末结转结余0万元。

   本年收入包括：财政拨款预算收入 388.17万元，占100%；事业预算收入 388.17万元，占100%，补助预算收入   0万元，占100%；单位上缴预算收入 0  万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0万元，占0  %；其他预算收入  0万元，占 0 %。

   本年支出包括：行政支出  0  万元，占 0 %；事业支出    388.17万元，占100%，经营支出0万元占0上缴上级支出   0元，占 0 %；对附属单位补助支出  0万元，占  0%；投资支出0  万元，占0  %；债务还本支出0  万元，占  0%；其他支出 0 万元，占0  %。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

   本单位为参公事业单位机关运行经费财政拨款预算19.83万元；与2018年预算无增减；

   （二）政府采购情况

   2019年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算  0  万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  0  万元。

   （三）国有资产占用使用情况

   截至2018年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋  0 平方米，价值  0 万元；土地  0 平方米，价值  0 万元；车辆  0 辆，价值   0元；办公家具价值 16.88万元，其他资产72.64万元，资产分布情况如下：

   本级部门房屋 0  平方米，价值   0万元；土地  0 平方米，价值   0万元；车辆  0 辆，价值  0万元；办公家具价值 0万元，其他资产价值0万元；

   所属单位房屋 0  平方米，价值    万元；土地 0  平方米，价值 0  万元；车辆  0 辆，价值  0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值   万元。

   （四）预算绩效情况

   2019年预算绩效开展工作计划

银川市市辖三区各类文化市场经营场所共3000多家（其中互联网上网服务营业场所512家、歌舞娱乐场所321家、游艺娱乐场所161家、艺术品市场400家、电影发行放映经营单位23家、表演团体9家、文物36家、出版物经营单位391家、出版物流仓储企业28家、印刷经营单位435家、打字复印经营单位1000家，占到全区文化经营场所总量的60%以上。按照银川市文化市场体量及文化厅对银川市文化市场考核目标要求，我队全年执法办案绩效目标：1、完成文化市场日常巡查不少于6000家次；2、全年办理文化市场案件不少于60件。

2019年公开绩效目标的项目概述

银川市文化市场综合执法队执法办案项目（详见附表）

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明

本单位2019年部门预算——名词解释

一、（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。