银川市本级银川市艺术研究室2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市艺术研究室2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市艺术研究室是银川市文化广播电视局下属的文化事业单位，成立于1984年。主要职能有三个方面：一是文艺创作和文艺理论研究；二是各类文艺集成、志书的编辑与撰写；三是民族民间文化、非物质文化遗产的挖掘、整理与研究；另外还有文化艺术信息的搜集整理，编印《文艺作品集》以及文化艺术资料、图片的搜集、保存等工作的全额拨款科级事业单位。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，银川市艺术研究室部门预算包括：银川市艺术研究室本级预算

2019年部门预算表

请点击查看：2019年艺研预算表.pdf

银川市艺术研究室2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市艺术研究室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市艺术研究室2019年财政拨款收入预算110.04   万元，其中：本年收入 110.04万元，包括文化旅游与体育传媒支出88.64万元，社会保障和就业支出10.43万元，卫生健康支出4.73万元，住房保障支出6.24万元政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算110.04万元，包括：

(1)文化体育传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）88.64万元；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.45万元

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.98万元；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.98万元；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.75万元

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.84万元；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.4万元；

二、关于银川市艺术研究室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市艺术研究室2019年一般公共预算财政拨款基本支出 93.04万元，其中：本年收入安排支出93.04万元，上年结转资金安排支出 12.96 万元。比2018年执行数88.64（决算数）增加35.36 万元，增长28 %。

人员经费 88.47万元，主要包括：文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）88.47万元如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护67.07万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.45万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.98万元。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.98万元。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.75万元。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.84万元。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.4万元。

公用经费 4.57 万元，主要包括：文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护4.57万元。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市艺术研究室2019年一般公共预算财政拨款项目支出 17万元，其中：本年财政拨款收入安排支出 17万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：文化与体育传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2019年预算 17万元，比2018年执行数（决算数）增加2 万元，增长13 %。主要用于业务创作。

三、关于银川市艺术研究室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市艺术研究室2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.06  万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0.06万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因本年无此项业务；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因本单位无车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本单位无车辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因本着厉行节约的原则。

四、关于银川市艺术研究室2019年政府性基金预算拨款情况说明  无

政府性基金预算财政拨款单位：银川市艺术研究室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市艺术研究室2019年收支预算情况的总体说明

银川市艺术研究室2019年收入总预算110.04万元，其中：本年收入110.04 万元，上年结转结余0万元；支出总预算 110.04万元，其中：本年支出 110.04 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入110.04万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0  %；经营预算收入 0 万元，占0 %；债务预算收入  0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占0 %；投资预算收益0 万元，占0 %；其他预算收入0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0  万元，占 0 %；事业支出 110.04万元，占100 %；经营支出 0万元，占 0  %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0  %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 

本单位无机关运行费。主要原因是：本单位是事业单位无机关运行费。 

（二）政府采购情况 无

2019年，银川市艺术研究室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。本年无政府采购预算；

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市艺术研究室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地    平方米，价值 0 万元；车辆  0 辆，价值 0 万元；办公家具价值0万元；其他资产价值22.63 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0  万元；其他资产价值22.63 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值0 万元；土地 0平方米，价值0 万元；车辆0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年银川市艺术研究室对预算绩效管理工作十分重视，严格按照规定参照历年预算执行情况积极填报2019年预算。按照报表数据，对各项预算进行对比分析，减少预算数与执行数差异，加强预算绩效管理的学习，不断完善预算绩效工作。

2019年公开绩效目标的项目概述

于2019年2月18日在文化旅游局门户网站公开四个项目分别是：

一、艺友社创作

艺友社是我室2005年底成立的一个业余文艺创作社，社员们在我室领导下积极开展文艺创作，2006年至今12年间艺友社成员大力开展创作活动，创作了一批优秀的文艺作品，已出《艺友》作品集12辑，分发到业余文艺演出队，作为排演剧目。这些作品参加了银川市老年人文艺会演、银川市农民文艺调演，部分作品获得一、二、三等奖，丰富了我市广大人民的文化生活。2019年，我们将继续组织艺友社成员开展创作活动。

二、宣传类文艺作品专辑

自2014年起我室将按市委市政府的宣传方向针对各类宣传活动编制两部作品集．内容为普法、计生、廉政等方面的作品，主要发放到社区、农村等业余文艺团队用于宣传类文艺节目的排演。现已出版全国优秀小品选辑上、下两册，已下发到各民间艺术团体进行排演，同时作为“群众路线教育活动”一项内容，得到了上级领导的一致好评。2019年将继续开展此项工作。

三、资料订阅

资料室是艺研室重要的资料保存地。每年我们订阅大量的专业刊物和资料，为系统内各个单位提供了大量的专业信息和资料。资料室既是一个艺术理论研究的阵地也是文艺政策研究平台，又是一个对外交流的窗口，多年一直很好地为系统职工服务。2019年将继续开展此项工作。 

四、业务创作、研讨交流、民乐赏析

1、业务创作、研讨交流

（１）业务创作：创作一部有关反映宁夏社会发展、经济繁荣、人文进步方面的作品。

（２）民俗文化的搜集整理。今年将继续以回族文化为主，拟在全区范围内进行搜集相关资料信息。

（３）艺术档案收集、创作。

2、中国民乐优秀曲目赏析

（1） 活动内容

邀请中国著名民乐演奏家开展演奏音乐会、开展优秀曲目赏析讲座、现场互动交流。

（2）参加人员

全区知名民乐演奏家3-5人、专业文艺团体主要从业者、业余民间剧团相关从业者、民间民乐爱好者。

（3）相邀媒体

区、市报界、电视台宣传、广告。

（4）演出场馆布置

对演出场馆进行布，包括乐器租赁，节目单印刷等。

（五）其他需说明的事项

无

银川市艺术研究室2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。