银川市图书馆2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市图书馆2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市图书馆是国家地市级一级图书馆，是隶属于银川市文化新闻出版广电局的正科级事业单位，馆内设采编部、外借部、少年儿童部（少儿借阅部、亲子阅览部）、自学阅览部、综合外借部、文献参考部、期刊部、技术服务部(共享工程部)、图书流通服务部、视障读者阅览部、活动部和办公室等12个部（室），15个服务窗口，设有920个阅览座位、办理各类读者借书证近21000个、年接待读者56万人（次）、年流通图书110万册（次）。全馆现有在职职工59人，其中高级职称人员5人，中级职称人员26人，初级职称28人。实有公务用车1辆。

单位主要职能有：我馆是公益性的文化教育机构，也是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用科学、文化、教育和科研的机构。它肩负着保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，利用现代数字资源提供文化娱乐等方面的职能，作为广受公众欢迎的公共文化设施，具有很强的社会宣传教育功能，在传播有益于社会进步的思想、道德、科学技术和文化知识，弘扬优秀文化和科学文化生活，提高公众素质，营造全民学习，提高全民素质等方面发挥着重要的作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市图书馆2019年部门预算包括：银川市图书馆本级预算，属一级预算单位。银川市图书馆2019年部门预算编制无纳入二级预算单位。

 2019年部门预算表

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银川市图书馆2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市图书馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市图书馆2019年财政拨款收入预算1062.34万元，其中：本年收入1062.34 万元，包括一般公共预算拨款1062.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1062.34 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游体育与传媒支出840.04 万元、社会保障和就业支出 153.98 万元、住房保障支出 68.32 万元。

二、关于银川市图书馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市图书馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出936.34 万元，其中：本年收入安排支出936.34 万元，上年结转资金安排支出  0 万元。比2018年执行数（决算数）增加37.24 万元，增长4.14%。

人员经费868.17 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资225.32万元、津贴补贴198.16万元、奖金0万元、社会保障缴费147.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出215.95万元、离休费13.11万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金50.82万元、提租补贴0万元、购房补贴17.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费  68.17  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.20万元、水费2.40万元、电费6万元、邮电费1.70万元、取暖费14.65万元、物业管理费5万元、差旅费2.40万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费4.80万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费3.15万元、委托业务费0万元、工会经费4.69万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出12.95万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市图书馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出 126 万元，其中：本年收入安排支出126 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）126万元，其中：文化体育与传媒支出——图书馆（2070104）126万元，财政事务（款）0万元，行政运行（项）0万元，比2018年执行数（决算数）减少3.64 万元，下降2.81 %。主要用于一般公共服务支出（文化体育与传媒支出——图书馆）126万元。

银川市图书馆2019年项目经费明细

三、关于银川市图书馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市图书馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为 5   万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年决算增加4.21万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加3.21万元，主要原因2018年加强公车管理，压缩公务用车费用；公务接待费增加1万元，主要原因2018年贯彻落实中央八项规定没有发生公务接待。

四、关于银川市图书馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市图书馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市图书馆2019年收支预算情况的总体说明

银川市图书馆2019年收入总预算 1062.34 万元，其中：本年收入1062.34万元，上年结转结余0万元；支出总预算 1062.34万元，其中：本年支出1062.34万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1062.34万元，占   100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出  1062.34 万元，占100 %；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出0 万元，占 0%；债务还本支出0 万元，占 0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市图书馆属全额拨款事业单位，2019年无机关运行经费。本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2019年，银川市图书馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋5980平方米，价值568.18万元；土地2179.22平方米，名义价值1元；车辆1辆，价值13万元；办公家具价值142.95万元；其他资产价值2427.23万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5980平方米，价值568.18万元；土地2179.22平方米，名义价值1元；车辆1辆，价值13万元；办公家具价值142.95万元；其他资产价值2427.23万元。

银川市图书馆无所属单位。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年银川市图书馆绩效工作围绕《银川市图书馆预算绩效管理工作实施方案》总体目标有目的、有计划、有重点的开展图书、期刊、报纸购置费和银川市数字图书馆数字资源续订、更新费进行绩效评价，不断提高馆藏质量，逐步建立符合银川市公共文化服务体系的文献资源、数字资源，切实提高经费利用率。

2019年公开绩效目标的项目概述

    1、图书、期刊、报纸购置费

本项目评价的目的是了解银川市图书馆购书经费财政项目资金预算支出的绩效状况，为今后购书经费支出预算安排提供决策支持，进一步增强银川市图书馆对购书经费支出管理的责任，优化购书经费支出结构，保障各类图书购置的落实，提高财政资金使用效益，更好的为广大读者服务。

银川市图书馆购书经费项目用于购置银川市图书馆的各种馆藏文献。采购内容包括：1、中文图书；2、中文期刊；3、声像资料；4、图书加工等其他间接费用。银川市图书馆的文献采选工作针对图书馆自身基础设施建设，创新办馆条件，优化发展环境，有计划、有重点地补充馆藏。在采购中，严格执行政府采购，把握藏书质量，加大对采访工作的管理，力争做到新书采购工作“短、频、快”。注重预订与现采相结合，保证图书馆藏书体系的完整性和一致性。同时最大限度的满足读者的阅读需求。

银川市数字图书馆数字资源续订、更新费

银川市数字化图书馆搭建了以银川市图书馆为总馆，兴庆区、金凤区、西夏区、滨河新区图书馆为分馆，以及22个街道和156个公共电子阅览室为服务点的全市总分馆服务体系，随着银川市数字化图书馆的建设的不断成熟，我馆根据市民阅读需求购买海量的电子资源，其中：购置了超星市民学习中心、电子图书、地方文献专题库、CNKI学术期刊、人大报刊、全国主要报纸、新东方学习视频、少儿多媒体学习库等数字资源共计45TB，巩固银川市图书馆数字图书馆建设成果，有效丰富馆藏资源，满足读者多方式的阅读需求，改进服务模式，拓展服务渠道，不断提升公共数字文化资源和服务的供给能力，让数字图书馆的建设成果惠及全民。

数字资源的建设已成为图书馆不可或缺的一项重要工作，并且数字资源的建设有连续性，需要每年进行续订，数字资源服务绩效评价最终目的是优化图书馆数字资源建设的经费投入，尽可能选择正确和更多的资源，使有限的经费获得资源价值的最大化，并最大限度的满足读者需求，最终促进数字资源整体优化建设，使我馆馆藏资源更加合理。

2019年图书、期刊、报纸购置费35万元，数字资源续订、更新费30万元，在有限的经费情况下，我馆牢牢把握银川市公共文化体系建设的总体方向，突出馆藏针对性及实用性，满足各部门业务工作需求及读者阅读学习需要，对图书、期刊、报纸购置费和数字资源续订更新费的使用严格程序、规范内容、丰富渠道，多措并举的对图书、期刊、报纸购置费和数字资源续订更新费做到系统性和计划性，保持图书、期刊、报纸购置和数字资源续订更新的配置、比例、连续、完整。

（五）其他需说明的事项

银川市图书馆2019年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算支出表》中填列数据为零。

银川市图书馆2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。