银川市文化新闻出版广电局

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市文化新闻出版广电局2019年预算公开说明

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关文化艺术、文化产业、广播影视、新闻出版、版权、文物方面的方针、政策和法律法规；统筹规划全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物管理和文化产业发展并组织实施；参与文化、新闻出版、广播影视领域体制机制改革相关工作；指导县（市）区文化行政部门开展各项工作。

（二）围绕“两个最适宜”和“运动休闲”城市建设，打造银川文化品牌，提升城市文化品位和群众文化生活品质；协调全市社会文化活动；加强公共文化服务建设，构建现代公共文化服务体系，推进基层公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化发展；指导全市艺术创作与生产，挖掘、扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动以特色文化为龙头的艺术发展；指导基层文化建设和非物质文化遗产保护工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传x承普及工作。

（三）依法对全市文化市场进行监管；组织、指导全市“扫黄打非”工作，承担银川市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。 

（四）对全市文化娱乐、广播影视、新闻出版、图书报刊发行、文物等行业进行监督管理；负责出版物市场和印刷业的监督管理；负责著作权保护和管理，加大反侵权盗版工作力度；负责市辖新闻记者换证材料审核工作；负责全市农家书屋建设管理；协调推进全民阅读活动和全市软件正版化工作。

（五）围绕文化产业建设与发展，统筹规划文化产业发展布局；指导文化产业园区、基地、街区和区域性特色文化产业群建设；协调指导重大文化产业项目实施和文化企业经营服务工作，推进文化产业发展；配合推进和引进对外文化产业交流与合作。

（六）拟订全市文物管理、调查、维修、发掘、修复等项目计划并组织实施；审核、申报市级文物保护单位及各级文物保护单位保护范围和建设控制地带；指导、监督全市各级文物保护单位的文物保护工作，加强文物抢救保护和弘扬利用工作；编报文物保护专项经费计划并监督使用情况；指导、协调全市文博系统科研工作；负责全市博物馆备案管理工作。

（七）组织实施城乡公益电影放映工作，提高公益电影覆盖面；组织实施农村公共广播电视工程，促进城乡公共广播电视服务一体化；监督指导城市影院健康有序发展；组织卫星地面接收设施的清理整顿工作；指导全市广播影视机构提高节目质量。

（八）组织协调全市文化、新闻出版、广播、影视、文物、版权对外交流工作；指导广播影视、新闻出版、版权、广播影视、文物系统开发应用高新技术；负责文化、新闻出版、版权以及各级文物保护单位年报基础数据统计工作。

（九）建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市文化新闻出版广电局部门预算包括：银川市文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。没有纳入银川市新闻出版广电局2019年部门预算编制的二级预算单位。

2019年部门预算表

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银川市文化新闻出版广电局2019年部门预算情况说明

一、关于银川市文化新闻出版广电局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市文化新闻出版广电局2019年财政拨款收入预算2353.23万元，其中：本年收入2353.23万元，包括一般公共预算拨款2353.23 万元，政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出预算2353.23万元，包括：文化体育传媒支出2252.27万元、社会保障和就业支出42.86万元、住房保障支出 24.56万元、卫生与健康支出33.54万元。

二、关于银川市文化新闻出版广电局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市文化新闻出版广电局2019年一般公共预算财政拨款基本支出540.23 万元，其中：本年收入安排支出540.23 万元，比2018年执行数（决算数）增加52.54万元，增长10.7%。

人员经费498.54万元，主要包括：基本工资86.99、津贴补贴58.83、奖金7.25、社会保障缴费1.84、其他工资福利支出239.32、生活补助3.35、医疗费5.6、住房公积金18.96、机关事业单位基本养老保险缴费30.61万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.25万元、职工基本医疗保险缴费12.25万元、公务员医疗21.29万元；

公用经费41.69万元，主要包括：办公费3.95万元、差旅费6万元、因公出国（境）费1万元、工会经费1.75万元、福利费0.06万元、公务接待费1万元、其他交通费19.8万元、其他商品和服务支出7.54万元、其他工资福利支出0.59万元。

（二）项目支出情况说明

银川市文化新闻出版广电局2019年一般公共预算财政拨款项目支出1813万元，其中：本年收入安排支出1813万元。

文科与体育传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）业务活动40万元，行使公共文化、社会群众文化、文学艺术创作生产、广播电影电视、新闻出版、版权局、文物保护和文化市场管理等多项工作职能，补充广播电视工作、文物工作、新闻出版工作、版权工作以及全局的日常工作开展经费。

文科与体育传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）律师服务费5万元用于支付日常工作中律师咨询费、

文科与体育传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）银川市政府向社会力量购买公共文化服务1000万元，用于1.公益性文化产品的创作与传播。2.公益性文化活动的组织与承办。3.中华优秀传统文化与民族文化展。4.公共文化设施的运营和管理。5.民办文化机构提供的免费或低收费服务。

文科与体育传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）城乡公益电影放映73万元，公益电影辐射两县三区一市的城市、农村和农场。六个放映公司承担，计划放映10000场次任务，其中：市本级任务2500场。

文科与体育传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）版画文化艺术发展有限公司工作经费350万元，开展三次版画展览交流活动、开展国内外版画艺术家驻留创作工作、开展文创产品研发与销售工作、开展版画技师培训等工作

文科与体育传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）公共文化服务体系建设考核专项经费300万元“（一）对县（市）区完成各项考核指标任务总分在95分以上的，授予年度公共文化服务体系建设特等奖，奖励50万元；完成任务考核总分在90分以上的，授予公共文化服务体系建设一等奖，奖励40万元；完成任务考核总分在85分以上的，授予公共文化服务体系建设二等奖，奖励35万元；完成任务考核总分在80分以上的，授予公共文化服务体系建设三等奖，奖励30万元。（二）对市级三馆，参照县（市）区考核分值及表彰等次，分别奖励10万元、5万元、4万元、3万元。（三）对获得全国文化先进县奖补10万元、自治区级公共文化服务体系示范县（区）奖励10万元、国家文化部级公共文化服务示范项目奖补5万元、全国民间文化艺术之乡奖补5万元。对各单位或个人获得自治区级优秀文艺作品奖补0.5万元、自治区级优秀民间文艺团队奖补1万元。对获得2018年度银川市群众文化工作先进集体、银川市优秀民间文艺团队、银川市公共文化服务品牌项目分别奖补0.5万元。（四）对完成任务考核总分低于80分的（含80分），或发生重大不良影响事件的，在全市进行通报批评，并对党政一把手、分管领导、部门主要负责人进行问责。“

文科与体育传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）东方红房租费税金10万元，东方红房租费按照第八层电影城建筑面积的一半2280.13平方米及第四层1191.64平方米的营业面积来收取，每年所收房租费全部上缴国库。

文科与体育传媒支出（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）农家书屋5万元，开展农家书屋明察暗访，给星级农家书屋一次性奖励书籍，年度正常配送书籍。农家书屋5万元，开展农家书屋明察暗访，给星级农家书屋一次性奖励书籍，年度正常配送书籍。

文科与体育传媒支出（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）扫黄打非20万元，印刷“扫黄打非”宣传品资料，举报全市“扫黄打非”培训；参加全国性“扫黄打非”培训；开展“扫黄打非”“清源”、“净网”、“护苗”、“固边”、“秋风”专项行动经费；“扫黄打非”有功单位、有功个人奖励；“扫黄打非”案件侦查、取证等办案经费；“扫黄打非”进基层建设经费。

文科与体育传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）文化遗产保护项目10万元，全市文物局部维护、安全管理及春节、五一、十一节前安全检查工作经费7万元，文物保护员基础工作保障、文物骨干专业技术培训及差旅费3万元。

2019年预算1813万元，比2018年执行数(决算数)减少 4484.71 万元。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元，其中：因公出国（境）费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加2 万元，其中：因公出国（境）费增加1万元，主要原因我单位有出国交流文化活动演出；公务用车购置费增加（减少） 0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，因车改之后我单位无车辆，无此项经费预算；公务接待费增加1万元，主要原因预估2019年文化活动较多，外省文化交流活动等需增加了公务接待。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市文化新闻出版广电局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算2353.23万元，其中：本年收入2353.23万元，支出总预算2353.23万元，其中：本年支出2353.23万元，本年结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2353.23万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 2353.23万元，占0 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市文化新闻出版广电局本级1 个行政单位   的机关运行经费财政拨款预算 41.1万元，比2018年预算增加10.25万元，增长33 %。主要原因是：单位日常业务量增加，办公经费等增加。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算 1000万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1000万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋3163.74平方米，价值208.5万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值 84.26万元；其他资产价值261.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3163.74平方米，价值208.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值84.26万元；其他资产价值 261.89万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

推进文化产品和服务市场化、多元化、社会化供给机制，为群众提供更加方便、快捷、优质、高效的文化服务。项目本年计划：2019年1-2月制定活动计划，2-11月实施项目活动，12月项目总结。项目中期规划：丰富人民群众精神文化生活、共享文化成果为宗旨，以促进基本公共文化服务标准化、均等化、社会化为目的，积极创新公共文化产品和服务供给模式，完善政府采购制度，优化公共文化资源配置。

2019年公开绩效目标的项目概述

通过政府购买公共文化服务的手段，采取市场化运作方式，创群众文化活动载体，采取一站式、多样式、菜单式服务，在全市开集合综艺演出、经典秦腔折子戏、民俗展演、趣味运动会、非遗展演、图书展销、免费送书画、卫生下乡、法律下乡、科技下乡、家电下乡等内容的大型文化活动。活动的开展进一步推动了城乡公共文化服务均衡发展，提升了“文化惠民”工程影响力，深化了各地区精神文明建设，实现了以文惠民、以文乐民、以文育民的新时代文化思想理念。

（五）其他需说明的事项

2019年体制改革，我单位原名称银川市文化新闻出版广电局现改为银川市文化旅游广电局。

银川市文化新闻出版广电局2019年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。