银川市文化新闻出版广电局2019年部门

　　　　　　预算情况说明

一、关于银川市文化新闻出版广电局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市文化新闻出版广电局2019年财政拨款收入预算3979.31万元，其中：本年收入2353.23万元，包括一般公共预算拨款2353.23 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余1626.08万元。财政拨款支出预算3979.31万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化体育传媒支出3878.35万元、社会保障和就业支出42.86万元、住房保障支出 24.56万元、卫生与健康支出33.54万元。

二、关于银川市文化新闻出版广电局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市文化新闻出版广电局2019年一般公共预算财政拨款基本支出540.23 万元，其中：本年收入安排支出540.23 万元，上年结转资金安排支出 2.39 万元。比2018年执行数（决算数）增加6.98万元，增长30544.22%。

人员经费498.54万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资86.99、津贴补贴58.83、奖金7.25、社会保障缴费1.84、其他工资福利支出239.32、生活补助3.35、医疗费5.6、住房公积金18.96、机关事业单位基本养老保险缴费30.61万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.25万元、职工基本医疗保险缴费12.25万元、公务员医疗21.29万元；

公用经费41.69万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费3.95万元、差旅费6万元、因公出国（境）费1万元、工会经费1.75万元、福利费0.06万元、公务接待费1万元、其他交通费19.8万元、其他商品和服务支出7.54万元、其他工资福利支出0.59万元。

（二）项目支出情况说明

银川市文化新闻出版广电局2019年一般公共预算财政拨款项目支出3634.69万元，其中：本年收入安排支出 1813 万元，上年结转结余资金安排支出1623.69万元。

一般行政管理事务2070102款业务活动40万元，行使公共文化、社会群众文化、文学艺术创作生产、广播电影电视、新闻出版、版权局、文物保护和文化市场管理等多项工作职能，补充广播电视工作、文物工作、新闻出版工作、版权工作以及全局的日常工作开展经费。

一般行政管理事务2070102款业务活动5万元用于支付日常工作中律师咨询费、

文化活动2070108款银川市政府向社会力量购买公共文化服务1000万元，用于1.公益性文化产品的创作与传播。2.公益性文化活动的组织与承办。3.中华优秀传统文化与民族文化展。4.公共文化设施的运营和管理。5.民办文化机构提供的免费或低收费服务。

电影2070607款城乡公益电影放映73万元，公益电影辐射两县三区一市的城市、农村和农场。六个放映公司承担，计划放映10000场次任务，其中：市本级任务2500场。

文化活动2070108款版画文化艺术发展有限公司工作经费350万元，开展三次版画展览交流活动、开展国内外版画艺术家驻留创作工作、开展文创产品研发与销售工作、开展版画技师培训等工作

文化活动2070108款公共文化服务体系建设考核专项经费300万元“（一）对县（市）区完成各项考核指标任务总分在95分以上的，授予年度公共文化服务体系建设特等奖，奖励50万元；完成任务考核总分在90分以上的，授予公共文化服务体系建设一等奖，奖励40万元；完成任务考核总分在85分以上的，授予公共文化服务体系建设二等奖，奖励35万元；完成任务考核总分在80分以上的，授予公共文化服务体系建设三等奖，奖励30万元。（二）对市级三馆，参照县（市）区考核分值及表彰等次，分别奖励10万元、5万元、4万元、3万元。（三）对获得全国文化先进县奖补10万元、自治区级公共文化服务体系示范县（区）奖励10万元、国家文化部级公共文化服务示范项目奖补5万元、全国民间文化艺术之乡奖补5万元。对各单位或个人获得自治区级优秀文艺作品奖补0.5万元、自治区级优秀民间文艺团队奖补1万元。对获得2018年度银川市群众文化工作先进集体、银川市优秀民间文艺团队、银川市公共文化服务品牌项目分别奖补0.5万元。（四）对完成任务考核总分低于80分的（含80分），或发生重大不良影响事件的，在全市进行通报批评，并对党政一把手、分管领导、部门主要负责人进行问责。“

机关服务2070103款东方红房租费税金10万元，东方红房租费按照第八层电影城建筑面积的一半2280.13平方米及第四层1191.64平方米的营业面积来收取，每年所收房租费全部上缴国库。

文化和旅游市场管理2070112款农家书屋5万元，开展农家书屋明察暗访，给星级农家书屋一次性奖励书籍，年度正常配送书籍。农家书屋5万元，开展农家书屋明察暗访，给星级农家书屋一次性奖励书籍，年度正常配送书籍。

文化和旅游市场管理2070112款扫黄打非20万元，印刷“扫黄打非”宣传品资料，举报全市“扫黄打非”培训；参加全国性“扫黄打非”培训；开展“扫黄打非”“清源”、“净网”、“护苗”、“固边”、“秋风”专项行动经费；“扫黄打非”有功单位、有功个人奖励；“扫黄打非”案件侦查、取证等办案经费；“扫黄打非”进基层建设经费。

文物保护2070204款文化遗产保护项目10万元，全市文物局部维护、安全管理及春节、五一、十一节前安全检查工作经费7万元，文物保护员基础工作保障、文物骨干专业技术培训及差旅费3万元。

2019年预算1813万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少） 4484.71 万元。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元，其中：因公出国（境）费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加2 万元，其中：因公出国（境）费增加1万元，主要原因我单位有出国交流演出活动；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加1万元，主要原因预估2019年文化活动较多，毗邻地区文化交流活动需增加公务接待。

　　四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

　　无政府性基金预算财政拨款单位：我单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算3979.31万元，其中：本年收入 2353.23万元，上年结转结余 1626.08万元；支出总预算3979.31万元，其中：本年支出2353.23万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2353.23万元，占  100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0   万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益0万元，占  0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 2353.23万元，占0 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市文化新闻出版广电局本级1 个行政单位   的机关运行经费财政拨款预算 41.1万元，比2018年预算增加10.25万元，增长33 %。主要原因是：单位日常业务量增加，办公经费等增加。

银川市文化新闻出版广电局我单位原名称，因机构改革现单位名称为银川市文化旅游广电局。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算 0  万元，其中：政府采购货物预算   0  万元，政府采购工程预算    0 万元，政府采购服务预算  0     万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋3163.74平方米，价值208.5万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 84.26  万元；其他资产价值 261.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3163.74平方米，价值 208.5万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 84.26 万元；其他资产价值 261.89 万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 84.26  万元；其他资产价值 261.89万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

推进文化产品和服务市场化、多元化、社会化供给机制，为群众提供更加方便、快捷、优质、高效的文化服务。项目本年计划：201年1-2月制定活动计划，2-11月实施项目活动，12月项目总结。项目中期规划：丰富人民群众精神文化生活、共享文化成果为宗旨，以促进基本公共文化服务标准化、均等化、社会化为目的，积极创新公共文化产品和服务供给模式，完善政府采购制度，优化公共文化资源配置。

2019年公开绩效目标的项目概述

通过政府购买公共文化服务的手段，采取市场化运作方式，创群众文化活动载体，采取一站式、多样式、菜单式服务，在全市开集合综艺演出、经典秦腔折子戏、民俗展演、趣味运动会、非遗展演、图书展销、免费送书画、卫生下乡、法律下乡、科技下乡、家电下乡等内容的大型文化活动。活动的开展进一步推动了城乡公共文化服务均衡发展，提升了“文化惠民”工程影响力，深化了各地区精神文明建设，实现了以文惠民、以文乐民、以文育民的新时代文化思想理念。

（五）其他需说明的事项

无 。